品質(zhì)異?；仞伵c矯正系統(tǒng)表

六A01 問題改善步驟

說明：1．盡量用科學管理工具進行；
2．數(shù)據(jù)化（量化）；
3．目標化；
4．運用PDCA。

六A02 品質(zhì)改善工作計劃
部 門 所在單位 負責人 參與者
目前質(zhì)量狀況：






原因分析：




質(zhì)量推進方案：




相關(guān)協(xié)助部門：




批準： 主管： 填表：
說明：1．由質(zhì)量部門提出具體的狀況；
2．質(zhì)量部門和相關(guān)部門擬定推進方案；
3．各部門擬定各部門計劃。


六A03 品質(zhì)異常回饋與矯正系統(tǒng)表


說明：1．此系統(tǒng)用于作業(yè)上之品質(zhì)異常信息之傳送及糾正措施；
2．信息之傳遞采用《品質(zhì)異常通知書》。


六A04 月份品管訓(xùn)練計劃表
日期：
編號 課 程名 稱 講師 訓(xùn) 練
對 象 受 訓(xùn)
人 數(shù) 訓(xùn) 練
地 點 訓(xùn)練時間 經(jīng) 費
預(yù) 算 備 注
時 間 日 數(shù) 時 數(shù)
















總經(jīng)理： 廠長： 主管： 制表：

六A05 品管訓(xùn)練申請表
日期：
課程名稱 訓(xùn)練人數(shù)
訓(xùn)練時間 訓(xùn)練地點
訓(xùn)練方式 講 師
訓(xùn)練目的
訓(xùn)

練

內(nèi)

容
經(jīng)費預(yù)算 項 目 摘 要





合 計

備注

總經(jīng)理： 廠長： 主管： 制表：

六A07 QCC活動計劃表
No.
日期：
圈 名 圈 長 輔 導(dǎo) 員
預(yù) 定
活 動 所 屬
單 位 主 管
活 動
題 目 活動目標
活 動
期 間
題 目
選 定
理 由
活 動
方 法 請求支援
成 員
輔 導(dǎo) 員 圈 員 圈 員
圈 長 圈 員 圈 員
圈 員 圈 員 圈 員
圈 員 圈 員 圈 員
圈 員 圈 員 圈 員
圈 員 圈 員 圈 員
圈 員 圈 員 圈 員
圈 員 圈 員 圈 員
圈 員 圈 員 圈 員



六A08 QCC開會通知單
No.
圈 名 所 屬
單 位
參 加
人 數(shù) 時 間
地 點
活 動
題 目
會 議
主 題

記






事

經(jīng)（副）理： S 課長（輔導(dǎo)員）： 圈長：

六A09 QCC活動成果報告書
圈名 部門 圈長 輔導(dǎo)員
成員
活動期間

主題

選出理由


現(xiàn)狀把握

要因解析


改善對策


成果確認


標準化

遺留問題

主觀評語

單位主管： 填表者：
用途說明：1．QCC活動過程及成果的報告；
2．不同QCC間相互觀摩、學習；
3．作為QCC活動的檢討及后續(xù)工作的資料。

六A10 QCC成果評價表
活動主題：
圈名： 單位： 活動期別：
評價項目 評價內(nèi)容 評 分 得分
活
動
狀
況 1．現(xiàn)狀調(diào)查是否清楚？重點把握度如何？ 0 1 2 3 4
2．原因解析徹底性、正確性
3．對策實施的計劃性、可行性
4．集會出勤率
5．成果報告條理性
有
形
成
果 6．圈員參與的活性化程度
7．目標達成率高低
8．節(jié)省工時、資金多少？
9．不良率的降低
無
形
成
果 10．員工質(zhì)量意識的提高
11．員工向心力的提高
12．圈長管理能力的提高程度
總分：
評審員簽名：

說明：1．本表作為評審員對QCC小組評估之用；
2．評審員的評估狀況可讓被評估者參考，并發(fā)表意見。



六A13 內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表
部門: 編號:
審核主題 部門

審核項目 引用標準 審核結(jié)果
ABCD 觀察記錄
1
2
3
4
5
6
7
8
9
注:N/A表示不適用； A表示找不到不符合項； B表示須要注意、改進； C 表示輕微不符合； D表示嚴重不符合。

審核員： 日期：

六A14 內(nèi)部質(zhì)量審核不符合項報告
部門： 編號：
被審核部門 范 圍

依據(jù)、標準
審核類型 定期 不定期
不符合項目





附件


審核員： 日期： 部門代表： 日期：

糾正措施 預(yù)定完成日期：







附件

部門代表： 日期：
追蹤結(jié)果 實際完成日期：






審核員： 日期： 審核小組組長： 日期：

六A15 內(nèi)部質(zhì)量審核報告書 共2頁 第1頁
審核日期 見內(nèi)部質(zhì)量審核計劃表
審核依據(jù) 見內(nèi)部質(zhì)量審核計劃表
審核范圍 見內(nèi)部質(zhì)量審核計劃表
審核組長
審核組成員
審核概況 審核調(diào)查了被審核部門/范圍對質(zhì)量有影響的部門/人員的質(zhì)量活動（見內(nèi)部質(zhì)量審核計劃表、內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表）。
審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項共 項，其中嚴重不符合項 項。（見內(nèi)部質(zhì)量審核不符合項報告）。
不符合項分布（見2頁）

質(zhì)量體系運行評價


附件：
1．內(nèi)部質(zhì)量審核計劃表
2．內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表
3．內(nèi)部質(zhì)量審核不符合項報告
4．總結(jié)會會議記錄

管理代表/日期 審核組長/日期


六A15 內(nèi)部質(zhì)量審核報告書 共2頁 第2頁
部門： 編號：
不符合項分布表
標準條款號 質(zhì)量體系要素 已審核條款打√ 被審核區(qū)域發(fā)生的不符合項的數(shù)量 總

數(shù)
被審核區(qū)域

4.1 管理職責
4.2 質(zhì)量體系
4.3 合同評審
4.5 文件和資料控制
4.6 采購
4.7 顧客提供產(chǎn)品的控制
4.8 產(chǎn)品標識和可追溯性
4.9 過程控制
4.10 檢驗和試驗
4.11 檢驗、測量和試驗設(shè)備的控制
4.12 檢驗和試驗狀態(tài)
4.13 不合格品控制
4.14 糾正和預(yù)防措施
4.15 搬運、貯存、包裝、防護和交付
4.16 質(zhì)量記錄控制
4.17 內(nèi)部質(zhì)量審核
4.18 培訓(xùn)
4.19 服務(wù)
4.20 統(tǒng)計技術(shù)
總 數(shù)

六A16 協(xié)力廠商調(diào)查表
編號：
廠 商 名 組 織
性 質(zhì) 創(chuàng)立日期
地 址 郵 編 資本額
電 話 傳 真
建地面積 廠 房
面 積
負 責 人 經(jīng) 營
理 念 優(yōu)良 尚可 差
干部素質(zhì) 優(yōu)良 尚可 差 不齊 員 工
總 數(shù)
主要產(chǎn)品 內(nèi) 外
銷 比
主要客戶
材料來源 供 應(yīng)商 甄選 良好 尚可 隨意
設(shè)備狀況 名稱
規(guī)格
數(shù)量
設(shè)計能力
品管系統(tǒng) 完整 不全 缺乏 執(zhí)行狀況 徹底 不徹底 未執(zhí)行
檢驗設(shè)備 完整 不全 缺乏 校驗 嚴格 不嚴 未執(zhí)行
環(huán)境衛(wèi)生 好 尚可 差 教育訓(xùn)練 重視 尚可 不執(zhí)行
評
語


六A18 供應(yīng)廠商品質(zhì)履歷卡
No.
供應(yīng)商名 編號 品 質(zhì)
等 級
供貨品貨記錄
日期 交貨單號 料號 交貨數(shù) 批數(shù) 不合格批 不良數(shù) 不良率% 主要不良項目 處 置















說明：1．對每一家供應(yīng)廠商建立交貨品質(zhì)記錄；
2．作為往來評估及升降級之依據(jù)。

六A19 供應(yīng)廠商每月評比月報表
月份：
日期：
評比說明
退貨批數(shù)+特采批數(shù) 全部不良樣品數(shù)
評分=100-50（ + ）×100%
全部檢驗批數(shù) 全部樣品總數(shù)
廠商名稱 廠商編號 供應(yīng)品分類 檢 驗
批 數(shù) 退 貨
批 數(shù) 特 采
批 數(shù) 樣 品
總 數(shù) 不 良
樣品數(shù) 本 月
得 分 累 計
得 分


















說明：1．由品管部統(tǒng)計評分；
2．分送廠商要求改善。


品質(zhì)異?；仞伵c矯正系統(tǒng)表