MY2-004-管理評審控制程序(doc)
鶴山市美業(yè)棉紡織企業(yè)有限公司 文 件 名 稱：管理評審控制程序 文 件 編 號：MY2-004 版 本 號：A 編 制： 審 批： 日 期：2004/7/1 日 期：2004/7/5 修訂記錄 |頁 號 |頁 版 |修 改 內 容 |批 準 人 |修 改 日 期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 目的 按計劃的時間間隔對質量管理體系進行評審，確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性 。 2 范圍 適用于對公司質量管理體系的評審工作，包括質量方針和目標的評審。 3 職責 3.1 總經理主持管理評審會議，審批《管理評審報告》。 3.2 管理者代表負責《管理評審計劃》的制定、負責管理評審會議的召集并提供管理評審所 需的資料編寫《管理評審報告》，負責對評審后的糾正、預防措施進行跟蹤和驗證。 3.3 各相關部門負責準備、提供與本部門工作有關的評審所需資料，并負責實施管理評審 中提出的相關的糾正、預防措施。 4 工作內容 4.1 管理評審計劃 4.1.1 每年至少進行一次管理評審，可結合內審后的結果進行，也可根據(jù)需要安排。 4.1.2 如果質量管理體系因社會環(huán)境、公司內部的組織結構、質量方針等重大變化或出現(xiàn) 特殊情況，總經理可隨時召開非定期的管理評審會議。 4.1.3 管理者代表于每次管理評審前一個月編制《管理評審計劃》，報總經理批準。計劃主 要內容應包括： a.評審目的。 b.評審內容。 c.評審時間。 d.評審范圍及評審重點。 e.評審所需資料的準備； f.參加評審部門及人員。 4.2 管理評審輸入 管理評審輸入應包括與以下方面有關的當前的業(yè)績和改進的機會。 a.質量管理體系審核結果（包括內部、顧客和認證機構的審核報告）。 b.顧客投訴的處理，顧客的滿意度測量結果及反饋的重要信息。 c.過程的業(yè)績和產品符合性，包括過程、產品測量和監(jiān)控的結果。 d.質量方針、目標以及糾正預防和改進措施的實施及其有效性的監(jiān)控結果。 e.以前管理評審所確定的跟蹤措施的執(zhí)行情況。 f.可能影響質量管理體系的變化（如公司的組織結構、產品結構、資源發(fā)生的重大改變 與調整；相關法律法規(guī)、標準及其他要求發(fā)生的變更）。 4.3 評審準備 4.3.1 在預定管理評審前十天，管理者代表以書面形式向總經理匯報現(xiàn)階段質量管理體系 運行情況，并提交本次《管理評審計劃》，經總經理批準后實施。 4.3.2 管理者代表負責根據(jù)管理評審輸入的要求，收集、準備必要的文件資料。 4.3.3 管理者代表進行會議召集，會議前三天向參加評審的人員發(fā)放《管理評審通知單》， 及本次評審計劃和有關資料。 4.4 管理評審會議 4.4.1 總經理主持管理評審會議，各部門負責人和有關人員對管理評審輸入做出評價，對 于存在或潛在的不合格項提出糾正和預防措施，以《糾正和預防措施處理單》的形式 確定責任人和整改時間。 4.4.2 總經理對所涉及的評審內容作出結論(包括進一步調查、驗證等)。 4.5 管理評審輸出 4.5.1 管理評審的輸出應包括以下方面有關的措施： a. 質量管理體系及其過程的改進，包括對質量方針、質量目標、組織結構、過程控制 等方面的評價； b. 與顧客要求有關的產品改進，對現(xiàn)有產品符合要求的評價，包括是否需要進行產品 、過程審核等與評審內容相關的要求； c. 資源需求等。 4.5.2 會議結束后，由管理者代表根據(jù)管理評審輸出的要求進行總結，編寫《管理評審報告 》，交總經理批準后，發(fā)至相應部門并監(jiān)控執(zhí)行。本次管理評審的輸出可以作為下 次管理評審的輸入。 4.6 改進、糾正、預防措施的實施和驗證 管理者代表根據(jù)《改進控制程序》的規(guī)定，對改進、糾正和預防措施的實施效果進行跟 蹤驗證。 4.7 如果管理評審結果引起文件更改，應按《文件控制程序》執(zhí)行。 4.8 管理評審產生的相關的質量記錄應由辦公室文控員負責保存。 5 相關文件 5.1 MY2-001 《文件控制程序》 5.2 MY2-021 《改進控制程序》 6 質量記錄 6.1 《管理評審計劃》 6.2 《管理評審通知單》 6.3 《管理評審報告》
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