產(chǎn)品的標識和可追溯性的控制程序1
|編制人： |評審人： |批準人： |發(fā)放日期： | | | | | | 1. 目 的： 為了對產(chǎn)品進行適當標識，確保在需要時能對產(chǎn)品質(zhì)量形成過程實現(xiàn)追溯，同時對產(chǎn) 品檢驗和測量狀態(tài)進行控制，標明檢驗和測量結(jié)果合格與否，防止未檢品和不合格品 的誤用、轉(zhuǎn)序、交付、出廠，特制定本程序。 2. 范 圍： 適用于奶粉生產(chǎn)用原料、輔料、包裝材料、半成品、成品的標識，以及倉儲、生產(chǎn)各 階段產(chǎn)品的檢驗和測量狀態(tài)控制。 3. 職 責： 3．1 品質(zhì)管理部規(guī)定產(chǎn)品標識和可追溯性的方式； 3．2生產(chǎn)部是產(chǎn)品標識和可追溯性的歸口管理部門； 3．3 生產(chǎn)部、外協(xié)部、采供部及物流部負責具體執(zhí)行。 4. 程序內(nèi)容 |流程圖 |程序描述 |涉及部 | | | |門 | | | | | | |由品質(zhì)管理部根據(jù)《產(chǎn)品相關代碼統(tǒng)計》（SHY3-04-02）《包| | | |裝材料代碼》（SHY3-04-03）、《標識規(guī)定表》（SHY3-04-05| | | |）、《國內(nèi)采購原料標識規(guī)定表》（SHY3-04-06）規(guī)定產(chǎn)品 | | | |標識和可追溯性的方式。標識分為原料標識、包材標識及 |品質(zhì)管 | | |成品標識三種。 |理部 | | |品質(zhì)管理部規(guī)定檢驗和試驗狀態(tài)標識的方式，狀態(tài)標識分 | | | |為三大類：待檢品、合格品、不合格品，通過標牌和區(qū)域 | | | |來實現(xiàn)。色標：紅為不合格；綠為合格；黃為待處理。 | | | |1．原料標識： | | | |1）、由采供部以技術合同的形式，要求分供方按《國內(nèi)采 | | | |購原料標識規(guī)定表》的規(guī)定內(nèi)容進行標識，各基地駐廠員負| | | |責現(xiàn)場監(jiān)督，質(zhì)量管理部負責查核。 | | | |2）、原料入庫后，原料保管員負責填寫《產(chǎn)品標識牌》，每| | | |棧板貼1張，但不做合格與否的標識，以表示待檢，并放置|采供部 | | |于待檢區(qū)內(nèi)。 | | | |2．包裝材料標識： | | | |1）、由分供方將不同包材按品名和規(guī)格在外包裝箱進行標|外協(xié)廠 | | |識。 | | | |2）、包材入庫后，原料保管員負責清點數(shù)目，并填寫《產(chǎn) | | | |標標識牌》，每棧板貼1張。不同品種、種類的包材分開放 | | | |置。 | | | |原料檢驗和試驗狀態(tài)的標識： | | | |1）品質(zhì)管理部檢驗員在卸車的同時取樣，或到待檢區(qū)內(nèi)取| | | |樣，并按《產(chǎn)品的檢驗和測量控制程序》進行檢驗。 | | | |2）檢驗結(jié)果合格時，品質(zhì)管理部在《原材料初檢報告單》和| | | |《奶粉檢驗報告單》“品質(zhì)管理部處理意見”處注明“合格，同| | | |意使用”并將檢驗結(jié)果報原料保管員，保管員負責將已檢驗| | | |合格的原材料置于合格區(qū)內(nèi)，按照《標識規(guī)定表》要求在該《| | | |產(chǎn)標標識牌》上面加蓋“Y”印章。 |品質(zhì)管 | | |3）檢驗結(jié)果為“讓步接收，同意使用的產(chǎn)品”，則保管員負|理部 | | |責在該《產(chǎn)品標識牌》上面加蓋“P”章，并將該原料置于合格| | | |區(qū)內(nèi)。加蓋“P”章的原料在出庫前，保管員必須與品控人員|生產(chǎn)部 | | |進行溝通，明確該原料的使用方式，方可進行生產(chǎn)。 | | | |4）檢驗結(jié)果不合格時，品質(zhì)管理部在《原材料初檢報告單》| | | |和《奶粉檢驗報告單》“品質(zhì)管理部處理意見”處注明“不合格| | | |，不同意使用或不同意入庫”并將檢驗結(jié)果報原料保管 | | | |員，保管員負責將已檢驗為不合格的原材料置于不合格區(qū) | | | |內(nèi)，按照《標識規(guī)定表》要求在該《產(chǎn)品標識牌》上面加蓋“N”| | | |印章。 | | | |如果經(jīng)檢驗被確定為干混生產(chǎn)使用原料，應按《標識規(guī)定表| | | |》的規(guī)定，在所用的每袋原料外袋上貼“M”簽。 | | | |對原料檢驗狀態(tài)的標識，保管員必須在接到檢驗報告單后 | | | |的24小時之內(nèi)完成標識工作。 | | | |保管員負責在原料放置區(qū)域前擺放立式標識板，并及時填 | | | |寫正確的內(nèi)容。 | | | |生產(chǎn)過程中檢驗和試驗狀態(tài)標識： | | | |1．拆袋上粉過程中上粉員負責如下： | | | |如發(fā)現(xiàn)原料粉有異常時，應將此粉單獨隔離放置，并在外 | | | |包裝袋上貼黃色《問題待檢》簽，明確記錄有關內(nèi)容，同時 | | | |通知品質(zhì)管理部品控員來處理。檢驗無問題則更換成綠色 | | | |的《原材料可再用》簽；檢驗有問題就更換成紅色的《原材料| | | |不可用》簽。 | | | |對于落地粉、篩出的結(jié)塊粉可直接貼紅色《原材料不可用》 | | | |簽。 | | | |2．包裝人員按有關規(guī)定對產(chǎn)品質(zhì)量和重量進行抽檢，發(fā)現(xiàn)|品質(zhì)管 | | |不合格產(chǎn)品應放置于不合格品的專用容器內(nèi)，以待進一步 |理部 | | |確認。 | | | |3．在生產(chǎn)過程中，操作人員負責如下： |生產(chǎn)部 | | |發(fā)現(xiàn)包材有異常時，應單獨放置，并貼上黃色《問題待檢》 | | | |簽，同時通知品質(zhì)管理部品控員來處理。檢驗無問題就更 | | | |換成綠色的《原材料可再用》簽；檢驗有問題就更換成紅色 | | | |的《原材料不可用》簽。 | | | |對于可用的、剩余原材料應貼上綠色的《原材料可再用》簽 | | | |。 | | | | | | | |4、碼垛員負責將《--班順時卡》每垛四張，貼在每垛的四周| | | |。 | | | |成品標識： | | | |小包裝成品袋上的標識和外包裝箱上的標識按《標識規(guī)定表| | | |》的規(guī)定執(zhí)行，由生產(chǎn)部負責。 | | | |“宜品”系列小包裝袋上的標識，屬唯一性標識，具有可追 | | | |溯性。 | | | |3．成品入庫后，由成品保管員負責填寫《產(chǎn)品標識牌》，每| | | |棧板貼1張，但不做合格與否的標識，以表示待檢，并放置| | | |于待檢區(qū)內(nèi)。 | | | |成品檢驗和測量狀態(tài)標識： | | | |1、品質(zhì)管理部檢驗員根據(jù)《產(chǎn)品的檢驗和測量控制程序》（| | | |SHY（Q）2-15）對成品進行抽樣檢驗。 | | | |2、檢驗結(jié)果合格時，品質(zhì)管理部將《成品檢驗報告單》報成| | | |品保管員，成品保管員負責將已檢驗合格的成品置于合格 | | | |區(qū)內(nèi)，按照《標識規(guī)定表》要求，在《產(chǎn)品標識牌》上加蓋“Y”| | | |印章。 | | | |檢驗結(jié)果不合格時，品質(zhì)管理部將《成品檢驗報告單》報成 | | | |品保管員，成品保管員負責將已檢驗為不合格的成品置于 |物流 | | |不合格區(qū)內(nèi)，按照《標識規(guī)定表》要求在《產(chǎn)品標識牌》上加 | | | |蓋“N”印章。 | | | |成品檢驗狀態(tài)的標識在接到檢驗報告后的兩小時（工作時 | | | |間）內(nèi)完成。 | | | | | | | |“宜品”系列產(chǎn)品出庫銷售前，由成品保管員在每箱成品外 |物流 | | |包裝處印上產(chǎn)品標識序列號（僅指“宜品”系列），并作好 | | | |登記，以便對成品的交付進行控制與追溯。 | | | |對于原材料、生產(chǎn)各個工序及成品、各檢驗和測量狀態(tài)中 | | | |發(fā)現(xiàn)的不合格品，按《不合格品控制程序》（SHY（Q）2-18 | | | |）執(zhí)行。 | | | |根據(jù)上述編號、代碼、代號并結(jié)合產(chǎn)品質(zhì)檢記錄可進行追 | | | |溯。 | | 5．參考文件： 《質(zhì)量手冊》 《不合格品控制程序》 SHY（Q）2-18 《產(chǎn)品相關代碼統(tǒng)計》 SHY3-04-02 《包裝材料代碼》 SHY3-04-03 《標識規(guī)定表》 SHY3-04-05 《國內(nèi)采購原料標識規(guī)定表》 SHY3-04-06 《產(chǎn)品的檢驗和測量控制程序》 SHY（Q）2-15 6．引用表格： 《原材料初檢報告單》 SHY4-04-04 《奶粉檢驗報告單》 SHY4-04-02 《成品檢驗報告單》 SHY4-04-23 《生產(chǎn)過程控制巡檢表》 SHY4-04-10 ----------------------- 成品檢驗狀態(tài)的標識 原材料檢驗狀態(tài)標識 成品的待檢標識 成品的出庫標識 原材料待檢入庫標識 生產(chǎn)過程的標識 不合格的處理及產(chǎn)品的 追溯 標識的分類
產(chǎn)品的標識和可追溯性的控制程序1