倉庫管理辦法
ISO9001：2000標準質量管理體系 作業(yè)文件 倉庫管理辦法 制訂： 版 本： A0 審核： 編制日期：2002年7月25日 批準： 生效日期：2002年8月1日 成都市第一預應力鋼絲有限公司 目的： 為保證本公司物流管理的有效程序，達到公司管理規(guī)范化與部門控制相結合的目的 。使倉庫作業(yè)合理化，標準化，有效地控制庫存資金，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營的正常運行， 特制訂本辦法。 本辦法適用于公司生產(chǎn)所需的原材料、半成品、生產(chǎn)成品、工模夾具、工具、輔料 和生產(chǎn)用機具零配件的出入庫管理規(guī)定。本辦法解釋權屬公司辦公室。 第一章：原材料、輔料、生產(chǎn)成品倉庫管理制度 一 原輔材料的倉庫管理規(guī)定： 1、原輔材料入庫： 1．1倉庫根據(jù)物資采購計劃、提單、發(fā)票、質量證明書等有關原始供貨憑證，對進庫物 資核對規(guī)格、爐號或批號、型號、質量、包裝、件數(shù)、合格證及材質證明及重量進行驗 收。 1．2對規(guī)格型號、質量不符合要求的非計劃采購物資，有權拒絕辦理入庫。 1．3火車發(fā)運整車物資驗收時，必須注明車號、發(fā)站、發(fā)貨人到站時間和車封、貨物狀 況驗收記錄。 2、原輔材料保管： 2．1倉庫對入庫的原輔材料，要按照材料的類別、型號規(guī)格進行分類，進行登記、標識 ，并對倉庫進行區(qū)域劃分，貨架標識，定點保管。 2．2倉庫保管員應做到勤清理，確保品種清，規(guī)格清，儲備清，保證無差錯、無丟失、 無銹蝕變質。必須做到帳物相符合。 2．3對倉庫里的各類物資保管員必須隨時清理，查看，按先進先出的原則進行發(fā)貨。對 超儲物資和低于儲備下限的物資，倉庫應及時與供銷部、財務部門反映，協(xié)同相關部門 做好呆滯、積壓物資的處理。 3、原輔材料的發(fā)放： 3．1車間和各用料單位按照主管領導審批核實的數(shù)量、品種填寫領料單、調拔單、核對 發(fā)料。 3．2凡印鑒不全，未經(jīng)審批或涂改的領料憑證，倉庫有權拒絕發(fā)料，對有包裝的材料實 施回收和交舊領新制度。 二、生產(chǎn)成品倉庫管理規(guī)定 1、生產(chǎn)成品入庫 1．1車間生產(chǎn)的成品物資歷必須經(jīng)質量檢驗驗收，并出具該批產(chǎn)品合格報告后方能入庫 ，嚴格按照合格、不合格或次品分別存放。 1．2入庫前應由生產(chǎn)車間做好產(chǎn)品的防腐處理。 1．3對進庫成品核對規(guī)格型號、件數(shù)、質量、重量進行驗收入庫并對每件產(chǎn)品進行編號 、注明型號規(guī)格和重量。 1．4生產(chǎn)成品的批次班次數(shù)記載生產(chǎn)部門人員、檢驗人員、產(chǎn)品型號、規(guī)格數(shù)量（包裝 和件數(shù)編號）、重量及入庫時間等詳細記錄和標識備查。 2、生產(chǎn)成品出庫： 2．1倉庫憑銷售部門出具的發(fā)貨通知及財務部出具的提貨單方可發(fā)貨。 2．2倉庫按照銷售主管審批核實的提貨單數(shù)量、規(guī)格型號、品種、單價，核實后保質保 量發(fā)貨。 2．3凡印鑒不全，未經(jīng)審批或涂改的提貨單憑證，倉庫一律拒絕發(fā)貨。 2．4凡不合格的次品發(fā)貨，必須在提貨單上注明使用范圍，否則倉庫有權拒絕發(fā)貨。 三、建立健全原始記錄，臺帳，正確及時反映物資收、發(fā)、存動態(tài)。按時編報庫存物資 月報表。 四、每月進行一次庫存物資盤點、核對工作，并將盤點表上報財務，保存好原始資料（ 五年以上）。如實物與財務不符時，及時書面上報物資部查證處理。 五、對不執(zhí)行規(guī)章制度造成的經(jīng)濟損失，由責任人承擔其全部損失。 第二章：工具、模具、低值易耗品倉庫管理制度 一 模夾具倉庫管理規(guī)定： 1、模夾具入庫： 1．1入庫前應由生產(chǎn)車間做好模具、夾具的防腐處理及編號、標識狀態(tài)等。 1．2購買新模具、夾具必須經(jīng)質量檢驗驗收，并出具合格報告由主管簽字后方能入庫。 1．3對進庫模具核對規(guī)格型號、件數(shù)進行驗收入庫并對每件產(chǎn)品注明尺寸精度、入庫日 期。 1．4對返修的模具、夾具要記錄返修人員、檢驗人員、產(chǎn)品尺寸型號及入庫時間等詳細 記錄備查，與新模具分別存放。 1．5對返修的模具、夾具或因產(chǎn)品更改換下的合格模具原則上不再做入庫處理。庫房行 使保管職能。生產(chǎn)車間根據(jù)先舊后新的原則領用。 2、模夾具出庫： 2．1新模具、夾具倉庫憑生產(chǎn)部門主管簽字的領料單發(fā)貨。 2．2返修模具、夾具倉庫憑生產(chǎn)部門主管簽字的領條發(fā)貨，只作運行記錄，不作領料入 帳。 2．3未經(jīng)生產(chǎn)部門主管簽字的領料單，倉庫不發(fā)貨。 二、工具倉庫管理規(guī)定： 1、入庫： 1．1買新工具必須出具發(fā)票，由庫房根據(jù)品種、數(shù)量、單價驗收，出具入庫單并入帳。 1．2重復借用工具由使用部門領用后，不再作入庫處理。倉庫行使保管職能。 2、工具保管發(fā)放制度： 2．1凡屬個人使用的工具，一律按工種、使用期限，憑部門主管簽字發(fā)放。 2．2建立職工個人工具領用卡，領用、退庫、注銷一律憑證辦理手續(xù)。職工調離，應按 工具卡數(shù)量退回全部工具，方可結帳離開。 2．3因工具本身質量不良或其它不可抗拒的原因造成工具損壞，由部門主管簽字，可重 新領用。 2．4氣焊工、電焊工所使用的割槍、焊槍、電焊鉗、氧氣管、乙炔管、壓力表等實行交 舊領新。 2．5因個人使用、保管不善導致工具損壞、遺失，應按工具折舊比例賠償后，可重新領 用。 三、低值易耗品倉庫管理規(guī)定： 1、低值易耗品由使用部門照計劃，報公司批準后，由采購人員購買。庫房按照所需品種 、規(guī)格、數(shù)量、單價入庫上帳。 2、倉庫憑部門主管簽發(fā)的領料單發(fā)貨。 3、低值易耗品采取需用數(shù)量足額采購，一次性領用。倉庫原則上按零庫存處理。
倉庫管理辦法