環(huán)境管理體系內(nèi)部審核控制程序

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環(huán)境管理體系內(nèi)部審核控制程序
文件編號(hào) SS-EMS-02-012 版本 B 受控狀態(tài)
頁(yè)數(shù) 1/2 生效日期 2005/4/15
標(biāo)題 環(huán)境管理體系內(nèi)部審核控制程序

1-0 目的
對(duì)環(huán)境管理體系進(jìn)行內(nèi)部審核,保持及完善環(huán)境管理體系的有效性。
2-0 適用范圍
適用于本公司環(huán)境管理體系內(nèi)部審核控制。
3-0 職責(zé)
3-1 管理代表負(fù)責(zé)內(nèi)審的組織與實(shí)施。
3-2 其他部門(mén)配合執(zhí)行內(nèi)部審核。
4-0 程序
4-1 環(huán)境管理體系內(nèi)部審核每年至少進(jìn)行一次。
4-1-1 HK和工廠部分由各自管理代表負(fù)責(zé)。
4-1-2 HK和工廠部分的環(huán)境管理體系內(nèi)部審核可同時(shí)進(jìn)行,也可獨(dú)立進(jìn)行。
4-2 審核準(zhǔn)備
4-2-1 管理代表負(fù)責(zé)指定審核組長(zhǎng)。
4-2-2 審核組長(zhǎng)挑選審核員,審核員應(yīng)具備以下資格:
A) 參加過(guò)培訓(xùn),并具備內(nèi)審員資格。
B) 熟悉生產(chǎn),具備一定口頭、文字表達(dá)能力。
4-2-3 審核組長(zhǎng)組織審核員召開(kāi)審核小組會(huì)議,討論:
A) 審核范圍、依據(jù)。
B) 依據(jù)獨(dú)立性原則分工。
C) 搜集資料。
D) 編制審核計(jì)劃。
4-2-4 內(nèi)部審核計(jì)劃應(yīng)于內(nèi)部審核實(shí)施前,送交被審核部門(mén),并由其代表簽字確認(rèn)。
4-3 現(xiàn)場(chǎng)審核及審核后活動(dòng)
4-3-1 審核員于現(xiàn)場(chǎng)審核中,應(yīng)依據(jù)ISO14001標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)環(huán)境管理體系文件,通過(guò)提問(wèn)、現(xiàn)場(chǎng)演示及核查記錄等方式收集客觀證據(jù)。

編 制 審 核 審 批
文件編號(hào) SS-EMS-02-012 版本 B 受控狀態(tài)
頁(yè)數(shù) 2/2 生效日期 2005/4/15
標(biāo)題 環(huán)境管理體系內(nèi)部審核控制程序

4-3-2 現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)束后,召開(kāi)審核組內(nèi)部會(huì)議,討論:
A) 確定不符合項(xiàng)。
B) 評(píng)價(jià)環(huán)境體系。
C) 完成不符合項(xiàng)報(bào)告。
D) 審核組長(zhǎng)完成《審核報(bào)告》。
4-3-3 召開(kāi)由審核組長(zhǎng)主持的總結(jié)會(huì),主要內(nèi)容為:
A) 通報(bào)不符合項(xiàng)。
B) 通報(bào)系統(tǒng)評(píng)價(jià)及《審核報(bào)告》。
C) 由被審核方確認(rèn)上述文件。
4-3-4 不符合項(xiàng)之糾正跟蹤參見(jiàn)《糾正預(yù)防控制程序》。
4-3-5 內(nèi)審資料應(yīng)提交管理評(píng)審會(huì)議評(píng)審。
5-0 參考文件:
《糾正預(yù)防控制程序》
6-0 參考記錄:
內(nèi)部審核計(jì)劃
不符合項(xiàng)報(bào)告
內(nèi)部審核報(bào)告
不符合項(xiàng)分布表
現(xiàn)場(chǎng)審核記錄

編 制 審 核 審 批

環(huán)境管理體系文件










文 件 編 號(hào): SS-EMS-02-012
文 件 版 本: B
原版 發(fā)行 日期: 2000-6-1
再版 發(fā)行 日期: 2005-4-15
持 有 人:
總頁(yè)數(shù)(含封面): 3




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環(huán)境管理體系內(nèi)部審核控制程序
 

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