航空材料研究院質(zhì)量管理部質(zhì)量審核專責(zé)任務(wù)績(jī)效考核指標(biāo)
XX航空材料研究院 質(zhì)量管理部質(zhì)量審核專責(zé)任務(wù)績(jī)效考核指標(biāo) |指標(biāo)類 |指標(biāo)項(xiàng) |權(quán)重 |考核目的 |考核內(nèi)容/方法 |考核人| |別 | | | | | | |任務(wù)績(jī) |審核計(jì)劃完成| |保證體系有 |完成率[100]% |部長(zhǎng) | |效 |率 | |效運(yùn)行 | | | |（100% | | | | | | |） | | | | | | | |審核程序或者| |保證審核工 |每年審查、完善程序或者制度 | | | |制度完善程度| |作順利開展 |一次 | | | |ISO9001外審 | |保證認(rèn)證通 |聯(lián)絡(luò)、接待及時(shí)周到，組織整 | | | |認(rèn)證組織 | |過 |改及時(shí)、完全，按期提交驗(yàn)證 | | | |商檢實(shí)驗(yàn)室審| |保證體系有 |按計(jì)劃完成并對(duì)不符合項(xiàng)[100]| | | |核管理 | |效 |%閉環(huán)管理 | | | |審核計(jì)劃合理| | |審核計(jì)劃安排是否有序地協(xié)調(diào) | | | |性、全面性 | |保證審核工 |了審核員和各部門的工作，覆 | | | | | |作順利開展 |蓋全部單位、部門，并充分體 | | | | | | |現(xiàn)審核目標(biāo) | | | |審核工作組織| |保證審核工 |審核過程組織中是否有重要遺 | | | |情況 | |作順利開展 |漏，過程是否安排合理，審核 | | | | | | |進(jìn)展是否順利 | | | |與工作相關(guān)的| |保證審核效 |一般不符合項(xiàng)不超過[ 1 | | | |認(rèn)證審核情況| |果 |]項(xiàng)，無嚴(yán)重不符合項(xiàng) | | | |季度報(bào)告提交| |審核計(jì)劃落 |按時(shí)提交報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容完整 | | | |及時(shí)性和質(zhì)量| |實(shí) |準(zhǔn)確 | | | |審核過程監(jiān)控| |落實(shí)審核計(jì) |審核過程出現(xiàn)問題不匯報(bào)次數(shù)[| | | |力度 | |劃 |]次 | | | |內(nèi)審員監(jiān)察、| |保證審核質(zhì) |每季度工作檢查評(píng)價(jià)不少于[ 1| | | |管理力度 | |量 |]次，每年總結(jié)交流不少于[ 1 | | | | | | |]次 | | | |記錄歸檔 | |保證歸檔 |[ 100]%歸檔 | | | |重要任務(wù)完成| |部門內(nèi)部下 |期初確定里程碑（包括截止時(shí) | | | |情況 | |達(dá)的重大活 |間、階段性成果、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)） | | | | | |動(dòng) |，期末檢查是否按期完成 | | |備注 | |
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