培訓(xùn)時(shí)間:

房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)所得稅匯算報(bào)表為依托下的稅收稽查風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)解析

  培訓(xùn)講師:李民

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  培訓(xùn)費(fèi)用:2680

  贈(zèng)送積分:2680

    服務(wù)電話:010-82593357

房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)所得稅匯算報(bào)表為依托下的稅收稽查風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)解析詳細(xì)內(nèi)容

舉辦“房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)所得稅匯算報(bào)表為依托下的稅收稽查風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)解析高研班”通知

☆ 北京•陶然大廈

☆ 主 講:李 民

【課程背景】都說(shuō)會(huì)計(jì)人年關(guān)難過(guò),難在哪里?——做賬容易結(jié)賬難,調(diào)賬更是難上加難! ↘ 面對(duì)業(yè)務(wù)確認(rèn)計(jì)量所需的職業(yè)判斷,你是否感到似是而非? ↘ 面對(duì)結(jié)賬前后利潤(rùn)與稅負(fù)層層矛盾,你是否覺(jué)得左右為難? ↘ 面對(duì)稅法與會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、制度的差異,你是否感到無(wú)所適從? ↘ 忙不一定能出效率,方法不對(duì)越忙問(wèn)題越多。如何才能讓年關(guān)不再難過(guò),年結(jié)不再難做,賬務(wù)不再難調(diào)?抽出兩天時(shí)間充電,學(xué)習(xí)新視角、新策略、新方法吧! 北京金旭紅教育咨詢公司特邀稅務(wù)稽查專家李民老師,為您講解《匯算報(bào)表為依托下的稅收稽查風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)解析》,從實(shí)操的角度梳理稅收政策,正確理解文件,正確的運(yùn)用稅收政策,發(fā)現(xiàn)所得稅涉稅處理中的稽查風(fēng)險(xiǎn)隱患,并進(jìn)行相應(yīng)的處理。幫助您做好2013年稅務(wù)稽查工作的正確應(yīng)對(duì)!同時(shí),《小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》核算中重點(diǎn)觀注的內(nèi)容可以使您迅速掌握,無(wú)需在接受單獨(dú)的培訓(xùn)。

【主講內(nèi)容】第一部分:2013年國(guó)家稅務(wù)總局稅務(wù)稽查工作重點(diǎn)一、企業(yè)所得稅納稅人是如何規(guī)定的?二、企業(yè)選擇所得稅主管征收局的主動(dòng)權(quán)三、向國(guó)外支付費(fèi)用代扣所得稅爭(zhēng)議處理四、總分機(jī)構(gòu)專題—總分機(jī)構(gòu)所得稅征管的現(xiàn)實(shí)與困境:(總分機(jī)構(gòu)企業(yè)所得稅管理方法的改變……)五、開(kāi)辦費(fèi)的難題處理:何謂籌建期?六、稽查查增的應(yīng)納稅所得額是否可以彌補(bǔ)虧損,從而不繳稅?核定征稅的事事非非。七、北京市國(guó)稅局、地稅局2012年企業(yè)所得稅匯算的若干問(wèn)題的規(guī)定。第二部分:報(bào)表特殊事項(xiàng)的稽查與應(yīng)對(duì)一、以權(quán)責(zé)發(fā)生制為主以收付實(shí)現(xiàn)制為輔 1、利息、租金、特許權(quán)使用費(fèi)、捐贈(zèng)。 2、增值稅、營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅、會(huì)計(jì)記賬、開(kāi)具發(fā)票,五個(gè)方面確認(rèn)收入時(shí)間大比較 3、費(fèi)用扣除:權(quán)責(zé)發(fā)生制PK以票控稅 4、以前年度應(yīng)計(jì)未計(jì)扣除項(xiàng)目的扣除 5、工資薪金、保險(xiǎn)的扣除:收付實(shí)現(xiàn)制 6、分期收款確認(rèn)收入的稅收與會(huì)計(jì)差異調(diào)整 7、房地產(chǎn)企業(yè)的特殊計(jì)稅方法:(1)、房地產(chǎn)收入是權(quán)責(zé)發(fā)生制還是收付實(shí)現(xiàn)制? (2)、未完工收入計(jì)算的毛利是否允許扣減期間費(fèi)用? (3)、未完工收入是否允許扣減稅金及附加? (4)、未完工收入是否允許作為三項(xiàng)費(fèi)用的扣除基數(shù)? (5)、未完工收入季度申報(bào)表填列方法 (6)、未完工收入年度申報(bào)表填列方法 (7)、完工產(chǎn)品的企業(yè)所得稅的計(jì)算:晚到的發(fā)票不再按照原有的方法處理???二、視同銷售 1、視同銷售理論 2、以非貨幣性資產(chǎn)對(duì)外投資的稅務(wù)處理 3、以外購(gòu)資產(chǎn)產(chǎn)品作促銷的財(cái)稅處理 4、“工抵房”視同銷售 5、“拆遷還建”視同銷售 6、以土地、不動(dòng)產(chǎn)投資的視同銷售 三、實(shí)際發(fā)生的原則PK謹(jǐn)慎性原則 1、壞賬準(zhǔn)備的納稅調(diào)整 2、固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備納稅調(diào)整 3、長(zhǎng)期股權(quán)投資減值準(zhǔn)備納稅調(diào)整 4、預(yù)提費(fèi)用是否可以稅前扣除?四、限制或禁止類費(fèi)用注意要點(diǎn)第三部分:左手資本右手實(shí)業(yè)篇一、股權(quán)轉(zhuǎn)讓 1、多次股權(quán)轉(zhuǎn)讓但未過(guò)戶的納稅義務(wù)時(shí)間 2、集團(tuán)內(nèi)股權(quán)轉(zhuǎn)讓可以平價(jià)轉(zhuǎn)讓么? 3、自然人股權(quán)轉(zhuǎn)讓政策 4、股權(quán)轉(zhuǎn)讓可以扣除在被投資者蘊(yùn)含的留存收益么?二、利息篇 1、無(wú)償貸款的利息核定問(wèn)題 2、集團(tuán)公司轉(zhuǎn)貸問(wèn)題 3、資本弱化問(wèn)題 4、融資性售后回購(gòu) 5、房地產(chǎn)企業(yè)土地增值稅利息的扣除問(wèn)題 6、地方性法規(guī)的融資影響 7、資本未到位的利息問(wèn)題 8、同期銀行貸款利率問(wèn)題第四部分:防范風(fēng)險(xiǎn)未雨綢繆篇一、企業(yè)全年所得稅風(fēng)險(xiǎn)綜合評(píng)估方法二、企業(yè)所得稅年終匯算清繳自查要點(diǎn)第五部分:經(jīng)典文件解讀之“三劍客”篇一、國(guó)稅函【2010】79號(hào)文件—匯算清繳管理辦法二、總局2011年第34號(hào)公告—經(jīng)典稅政解析三、總局2012年第15號(hào)公告—重大稅政與解讀四、國(guó)稅2008—2012稅收新政梳理以案說(shuō)法 第六部分:小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的重點(diǎn)業(yè)務(wù)介紹第七部分:專家現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)放時(shí)間,解答學(xué)員疑難問(wèn)題。

【主講專家】李 民:中國(guó)注冊(cè)稅務(wù)師、中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師;東北大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士,工程學(xué)碩士,某省地稅官員,揚(yáng)州稅務(wù)專修學(xué)院客座教授,注冊(cè)會(huì)計(jì)師考試命題人之一,北京金旭紅教育咨詢有限公司首席稅務(wù)咨詢師,眾多大型房地產(chǎn)企業(yè)納稅顧問(wèn)。多次代表國(guó)家稅務(wù)總局查辦各類案件,具有良好的稅收法律素養(yǎng):多次主持稅務(wù)聽(tīng)證案件,三次代表稅務(wù)機(jī)關(guān)應(yīng)訴并勝訴。知曉企業(yè)稽查后法律救濟(jì)措施的運(yùn)用。擅長(zhǎng)講授注冊(cè)會(huì)計(jì)師考前培訓(xùn),房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)及建筑安裝行業(yè)財(cái)稅培訓(xùn),稅收政策解析、稅法與會(huì)計(jì)差異分析等課程。其授課以實(shí)用性著稱,授課態(tài)度求真務(wù)實(shí)、案例源于實(shí)戰(zhàn)、祥實(shí)精巧、并因此受到參加培訓(xùn)的財(cái)稅人員的好評(píng)。

【培訓(xùn)對(duì)象】各房地產(chǎn)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)、主管財(cái)務(wù)工作人員和稅務(wù)師、會(huì)計(jì)師事務(wù)所人員。

【資 料】本課題配套講義、政策輯要與案例集資料。

【培訓(xùn)時(shí)間】2013年04月19日至21日(04月19日全天報(bào)到,20、21日兩天課程)

【培訓(xùn)地點(diǎn)】北京◇陶然大廈(北京市崇文區(qū)南二環(huán)馬家堡路1號(hào)、南二環(huán)陶然橋東南角)

【增值服務(wù)】☆參會(huì)學(xué)員可免費(fèi)獲得房地產(chǎn)企業(yè)管理教育網(wǎng)的積分贈(zèng)送;享受網(wǎng)上稅法查詢、講義下載、專家答疑、遠(yuǎn)程教育、信息檢索、QQ論壇交流等超值服務(wù)?!鞠嚓P(guān)費(fèi)用】人民幣2680元/人(含授課、場(chǎng)地、資料、會(huì)務(wù)、現(xiàn)場(chǎng)咨詢費(fèi)等)。 ↘如需安排食宿者,可統(tǒng)一安排,費(fèi)用自理,(具體詳見(jiàn)參會(huì)確認(rèn)函)。

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高效的管理溝通技巧訓(xùn)練主講:田勝波老師培訓(xùn)費(fèi):2600元/人(包括聽(tīng)課費(fèi)、講義費(fèi)、午餐費(fèi)、水果茶點(diǎn)等),食宿費(fèi)用自理。備注:《中高層經(jīng)理管理技能與領(lǐng)導(dǎo)力修煉》3天課程中的第二天課程目標(biāo)充分認(rèn)識(shí)溝通、管理溝通及其意義掌握基于管理者角色背景下的溝通能力提升方向重點(diǎn)掌握通過(guò)不同溝通形式、面對(duì)不同對(duì)象及其性格背景下的溝通技巧重點(diǎn)提升管理者在激勵(lì)下屬、塑造卓越團(tuán)隊(duì)環(huán)節(jié)...

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