社保改嫁稅務(wù)、個(gè)稅調(diào)整及中高收入者個(gè)稅籌劃企業(yè)應(yīng)對策略
社保改嫁稅務(wù)、個(gè)稅調(diào)整及中高收入者個(gè)稅籌劃企業(yè)應(yīng)對策略詳細(xì)內(nèi)容
學(xué)員對象:企業(yè)總經(jīng)理、法務(wù)、人力資源負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、企業(yè)高管等。
費(fèi) 用:3800元/人/2天(包含:培訓(xùn)費(fèi)、教材、發(fā)票等)
課程背景:
在國家全面推行個(gè)人所得稅改革、金稅三期等政策背景下,企業(yè)運(yùn)營尤其是財(cái)務(wù)工作面臨翻天覆地的變化,很多以往的日常操作習(xí)慣都需要改變。企業(yè)的發(fā)展面臨嚴(yán)峻考驗(yàn),經(jīng)營成本居高不下,人力成本與日俱增,企業(yè)壓力大;而另一方面,員工的薪資、獎(jiǎng)金、勞務(wù)費(fèi)發(fā)放稅負(fù)高,員工入賬少抱怨多;工資薪金、勞務(wù)報(bào)酬、稿酬和特許權(quán)使用費(fèi)等四項(xiàng)勞動(dòng)性所得首次實(shí)行綜合征稅;企業(yè)的發(fā)票、報(bào)銷、流程煩不勝煩,成本控制依然不明顯。
課程收益:
?金稅三期上線,個(gè)稅報(bào)表改版;員工薪酬策略面臨優(yōu)化難題?
?社保五險(xiǎn)并四險(xiǎn),社保費(fèi)率調(diào)整;企業(yè)社保審計(jì)該如何應(yīng)對?
?五證合一,個(gè)稅社保緊密相連,企業(yè)如何合理優(yōu)化經(jīng)營成本?
?如何突破傳統(tǒng)薪酬管理模式,用工模式再設(shè)計(jì)?
?如何控制金稅三期下的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)?
?如何設(shè)計(jì)不同用工模式下的成本與風(fēng)險(xiǎn)管理
?如何籌劃企業(yè)中高管理者收入?
針對企業(yè)面臨以上相關(guān)問題,我們將從從財(cái)務(wù)、稅務(wù)、人力資源的角度分析,在嚴(yán)格遵守國家稅法的前提下,如何籌劃個(gè)人所得稅,如何規(guī)避企業(yè)社保風(fēng)險(xiǎn),如何降低用工風(fēng)險(xiǎn),如何設(shè)計(jì)中高收入者稅收,從而降低企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)和人力資源成本。
培訓(xùn)內(nèi)容:
一、社保稅征后,社保繳費(fèi)違法亂象有哪些?
1、社保改嫁稅務(wù)后,給企業(yè)帶來的影響分析
2、如何解決“應(yīng)繳未繳”情況?
3、如何界定因“社保繳費(fèi)基數(shù)不實(shí)”的企業(yè)責(zé)任?
4、會不會補(bǔ)征?會不會有罰款及滯納金?
二、社保稅征后,原來的做法稅務(wù)認(rèn)可嗎?
1、新征收模式下企業(yè)原來少繳、沒繳社保的問題是否會被追責(zé)?
2、新征收模式下,合規(guī)化繳費(fèi),職工成本要承擔(dān)多少?
3、新征收模式下,如何調(diào)整傳統(tǒng)用工的匹配方式或結(jié)算方式?
4、新征收模式下,使用勞務(wù)工、學(xué)生實(shí)習(xí)、超齡雇傭、小時(shí)工、兼職工等特殊用工是否納入企業(yè)單方繳費(fèi)基數(shù)?
5、新征收模式下,高收入群體繳費(fèi)是否納入三倍封頂?
6、新征收模式下,通過第三方人力公司社保違規(guī)是否會關(guān)聯(lián)到本企業(yè)?
7、社保繳費(fèi)基數(shù)、住房公積金和個(gè)稅的金額是否要統(tǒng)一起來?
三、社保入稅的影響分析與社保合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)策略
1、減稅環(huán)境下社保統(tǒng)征國家目標(biāo)、對企業(yè)要求和員工期望三者如何協(xié)調(diào)
2、企業(yè)的社保與個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅預(yù)警指標(biāo)設(shè)置與比對注意事項(xiàng)
3、國地稅合并下企業(yè)社保和個(gè)人所得稅,業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、人力資源各部如何有效分工與協(xié)作
4、“您”最關(guān)心的社保問題與工資、社保、所得稅協(xié)同管理
5、社保費(fèi)基數(shù)大起底--哪些工資薪酬為社保繳費(fèi)基數(shù)?未按工資總額繳納社保有什么后果?怎樣補(bǔ)救?個(gè)人繳費(fèi)可以自行調(diào)整繳費(fèi)基數(shù)嗎?
6、為買房落戶只交社保、代交社保,企業(yè)出現(xiàn)社保和個(gè)稅申報(bào)不一致事宜怎么處理?
7、員工自愿放棄繳納社??梢詥??有什么后果?怎樣補(bǔ)救?
8、異地上社保到底算不算?個(gè)所得稅和企業(yè)所得稅是否扣除?
9、母公司簽合同繳社保在子公司工作,或本單位必工資在其他單位繳納社保怎樣處理?
四、個(gè)人所得稅法重大修訂解讀與個(gè)人所得稅風(fēng)險(xiǎn)策略
1、新《個(gè)稅法》如何匯算清繳與退稅?
2、專項(xiàng)附加費(fèi)用扣除標(biāo)準(zhǔn)包含哪些內(nèi)容,如何實(shí)現(xiàn)監(jiān)管?
3、年終獎(jiǎng)特殊算法、股權(quán)激勵(lì)、離職補(bǔ)償?shù)忍厥馑惴〞∠麊幔?/p>
4、個(gè)稅法修訂后多部門聯(lián)動(dòng)會涉及個(gè)人銀行賬戶的監(jiān)控嗎?
5、個(gè)人所得稅籌劃、法定工資標(biāo)準(zhǔn)及工資扣減、調(diào)整、支付風(fēng)險(xiǎn)控制
6、發(fā)放年終獎(jiǎng)、月薪、年薪的綜合節(jié)稅籌劃
7、關(guān)聯(lián)交易、CFC、一般反避稅規(guī)則引入后個(gè)人所得稅反避稅最新策略
8、限售股、限制性股票、股票期權(quán)的個(gè)稅差異
9、綜合所得內(nèi)部(工資薪金、勞務(wù)報(bào)酬、特許權(quán)使用費(fèi)、稿酬)的計(jì)算差異
10、稅收居民身份的選擇對個(gè)人所得稅的影響
11、CRS、金稅三期下,個(gè)人所得稅的國內(nèi)監(jiān)管與國際監(jiān)控
五、社保統(tǒng)征及個(gè)稅改革下的人資管理要點(diǎn)提示
1、各類用工(雇傭臨時(shí)用工、勞務(wù)派遣工、退休返聘工、農(nóng)民工、外國人等)方式下的社保繳費(fèi)與個(gè)稅申報(bào)策略
2、各類津貼補(bǔ)貼(差旅費(fèi)、交通補(bǔ)貼、住房補(bǔ)貼、生育津貼等)的個(gè)稅申報(bào)與納稅籌劃
3、各類保險(xiǎn)金(免稅保險(xiǎn)金、應(yīng)稅保險(xiǎn)金、企業(yè)年金與職業(yè)年金等)的繳費(fèi)“關(guān)節(jié)”與個(gè)稅待遇納稅風(fēng)險(xiǎn)與規(guī)劃
4、統(tǒng)籌獎(jiǎng)金(內(nèi)部、外部)、員工福利發(fā)放模式與納稅規(guī)劃
六、不同用工模式下的個(gè)稅及社保成本與風(fēng)險(xiǎn)管理分析
1、工資分拆的風(fēng)險(xiǎn)管理及其對稅費(fèi)的影響;
2、股權(quán)期權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)管理及其對稅費(fèi)的影響;
3、員工分拆的風(fēng)險(xiǎn)管理及其對稅費(fèi)的影響;
4、外包用工的風(fēng)險(xiǎn)管理及其對稅費(fèi)的影響;
5、內(nèi)部承包的風(fēng)險(xiǎn)管理及其對稅費(fèi)的影響;
6、靈活用工的風(fēng)險(xiǎn)管理及其對稅費(fèi)的影響;
7、平臺用工的風(fēng)險(xiǎn)管理及其對稅費(fèi)的影響;
七、個(gè)人所得稅與社保的籌劃與安排
1、“工資薪酬”三種轉(zhuǎn)化模式
(1)“工薪薪酬”向“經(jīng)營所得”轉(zhuǎn)化—范冰冰模式與風(fēng)險(xiǎn)分析
(2)“工薪薪酬”向“財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓”轉(zhuǎn)化—股權(quán)債權(quán)模式與風(fēng)險(xiǎn)提示
(3)“工資薪酬”向“財(cái)產(chǎn)租賃”轉(zhuǎn)化—私車公用模式與風(fēng)險(xiǎn)提示
2、基于用工靈活及員工激勵(lì)的模式創(chuàng)新戰(zhàn)略
(1)法律政策與用工模式的演變:標(biāo)準(zhǔn)勞動(dòng)關(guān)系、勞務(wù)派遣、外包、合伙模式靈活用工
(2)派遣與外包的區(qū)別及利弊分析
八、企業(yè)中高收入者個(gè)稅籌劃風(fēng)險(xiǎn)與策略
1、中高收入者多項(xiàng)不同收入、多地不同收入個(gè)稅風(fēng)險(xiǎn)要點(diǎn)
2、中高收入者個(gè)稅籌劃的全國監(jiān)控、全球監(jiān)控視角
3、中高收入者最低工資的稅負(fù)方案
4、中高收入者獎(jiǎng)金發(fā)放形式的避稅籌劃
5、中高收入者獎(jiǎng)金最低稅負(fù)方案的設(shè)計(jì)
6、中高收入者收入、再投資的整體籌劃解決方案
培訓(xùn)講師:何君杰 老師
實(shí)戰(zhàn)稅收籌劃專家
華東政法大學(xué)法學(xué)碩士
注冊稅務(wù)師、資深律師、高級人力資源管理師
復(fù)旦大學(xué)、上海交大等高??偛冒嗵仄钢v師
現(xiàn)任首善稅務(wù)師事務(wù)所合伙人
曾任上海市靜安區(qū)稅務(wù)局,普陀區(qū)稅務(wù)局,市局任職
曾任上海稅務(wù)局副所長,區(qū)局公職律師
上海市人力資源和社會保障局 “上海市創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)專家”
現(xiàn)任國內(nèi)多家上市及非上市企業(yè)稅務(wù)顧問、法律顧問
【職業(yè)經(jīng)歷】
具有近15年的財(cái)務(wù)、稅務(wù)、人力資源、股權(quán)架構(gòu)設(shè)計(jì)等從業(yè)經(jīng)驗(yàn),是業(yè)內(nèi)不多的能同時(shí)把人才激勵(lì)與財(cái)務(wù)、稅務(wù)、股權(quán)有效結(jié)合起來的專家。曾與全國13個(gè)地市政府有稅收合作關(guān)系。目前被多家上市公司、非上市公司聘為常年的稅務(wù)顧問、法律顧問。
【擅長領(lǐng)域】
1、個(gè)稅籌劃、稅務(wù)籌劃、節(jié)稅籌劃;
2、股權(quán)架構(gòu)設(shè)計(jì)、股權(quán)(票)轉(zhuǎn)讓的節(jié)稅籌劃。
【主講課程】
《金稅三期時(shí)代企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對策略》《納稅申報(bào)后的稅務(wù)稽查風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對》《企業(yè)中高層稅收籌劃策略》
《企業(yè)如何應(yīng)對稅務(wù)稽查部門》《企業(yè)高管與外籍員工個(gè)人所得稅籌劃》《企業(yè)重組的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制與稅收籌劃》《企業(yè)稅務(wù)管理與企業(yè)所得稅匯算清繳》《如何設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)和規(guī)范人力資源成本》
【服務(wù)過的企業(yè)】
金佰利紡織、國海生物制藥、昆明迪斯軟件、漳州鋪惠工貿(mào)、陜西振興集團(tuán)、江蘇凱瑞家紡、克明面業(yè)、邢臺市政集團(tuán)、千金藥業(yè)、雙羊科技、合肥安晶龍電子、杭州愛特貿(mào)易、云南瑞美風(fēng)尚科貿(mào)、金都瑞新包裝、塞飛亞農(nóng)業(yè)、三思服飾、涿州恒旗建材、安徽國瑞印務(wù)、云意電氣、山東禹王實(shí)業(yè)、邢鋼精制線材、遼寧聯(lián)達(dá)種業(yè)、迪升藥業(yè)、陸野隧道、廣州凱圖建材、青島天祥食品、蕪湖紅花山水泥、嘉興范朗服飾、益明染織、臨沂市政工程、英脈物流、蘇州昌星模具、紅花物業(yè)、溫州力冠機(jī)械、南京黃乾裝飾材料、南京科菲爾建材、南京方州醫(yī)藥科技、揚(yáng)州東園食品有限公司、廣州長宏牛仔、江門寶發(fā)集團(tuán)、臺州立馬車業(yè)、安徽瑤海鋼構(gòu)、杭州珍琦、陜西本香集團(tuán)、深圳泰鯨集團(tuán)、上海第一食品股份公司、臺灣理成營造(集團(tuán))、通用汽車金融、戴姆勒中國、福特、大眾聯(lián)合、北汽國際、博世中國、博世西門子、凱毅德汽車系統(tǒng)、吉利、愛施德、美國聯(lián)合技術(shù)等
推薦課程
職場高效溝通心理學(xué) 2024-12-25
講師/Lecturer:師老師 費(fèi)用/Price:¥4580元/人 課程排期/Scheduling北京:2024年04月18日-19日上海:2024年05月30日-31日深圳:2024年06月20日-21日廣州:2024年08月08日-09日北京:2024年09月25日-26日深圳:2024年11月20日-21日廣州:2024年12月25日-26日課程概述/...
講師:師老師詳情
霸占舞臺—職場演講與呈現(xiàn)技巧 2024-12-25
《霸占舞臺—職場演講與呈現(xiàn)技巧》課程費(fèi)用:2980元/人 (含培訓(xùn)費(fèi)、教材費(fèi)、場地費(fèi)、午餐、茶歇費(fèi)及稅金)參訓(xùn)對象:專兼職講師、企業(yè)高管、培訓(xùn)經(jīng)理,人力資源管理者、職場廣泛應(yīng)用語言表達(dá)者課程地點(diǎn):上海課程時(shí)間:2天第一期第二期第三期5月22-23日8月8-9日12月25-26日課程背景:在日益競爭激烈的職場環(huán)境中,專業(yè)能力、業(yè)務(wù)能力是根基,同時(shí)良好的表達(dá),溝...
講師:丁亮亮詳情
培訓(xùn)需求分析與計(jì)劃制定 2024-12-25
培訓(xùn)需求分析與計(jì)劃制定【時(shí)間/地點(diǎn)】1月2月3月4月5月6月10北京28北京27北京17北京8北京19北京7月8月9月10月11月12月31北京21北京25北京23北京13北京25北京【培訓(xùn)費(fèi)用】1980元/人(包括會費(fèi),講義,證書)【課程收益】凡事預(yù)則立,不預(yù)則廢。作為培訓(xùn)工作,如果發(fā)揮促進(jìn)企業(yè)發(fā)展的作用,重要的是有針對性,這就需要進(jìn)行科學(xué)的培訓(xùn)需求分析,...
講師:張老師 詳情
職業(yè)生涯規(guī)劃(1天) 2024-12-25
職業(yè)生涯規(guī)劃(1天)【時(shí)間/地點(diǎn)】 2024年01月31日 - 2024年01月31日 北京2024年02月21日 - 2024年02月21日 北京 2024年03月27日 - 2024年03月27日 北京 2024年04月24日 - 2024年04月24日 北京 2024年05月29日 - 2024年05月29日 北京 2024年06月05日 - 2024...
講師:張老師 Robert詳情
管理創(chuàng)新與實(shí)踐落地 2024-12-25
2024年01月24-25上海 2024年03月25-26上海2024年06月26-27上海 2024年08月29-30上海2024年10月16-17上海 2024年12月25-26上海學(xué)員對象:管理層作為管理者,您是否有以下困惑1、個(gè)人:自己如何更創(chuàng)新?以及讓員工更創(chuàng)新?2、業(yè)務(wù):如何進(jìn)行業(yè)務(wù)創(chuàng)新,適應(yīng)快速變化的行業(yè)和市場要求?例如,在推動(dòng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型時(shí),雖...
講師:鄢茹郡詳情
ITSS系列《IT服務(wù)工程師》認(rèn)證ITSS系列《IT服務(wù)經(jīng)理》認(rèn)證培訓(xùn)班培訓(xùn)服務(wù)一覽表時(shí)間4月5月6月7月8月9月10月11月12月ITSS服務(wù)工程師直播 24-25日期待定直播25-26日期待定直播28-29日期待定直播29-30日期待定直播25-26ITSS服務(wù)經(jīng)理直播24-26日期待定直播25-27日期待定直播28-30日期待定直播29-31日期待定直...
講師:陳老師 張老師詳情
演講與表達(dá)技巧訓(xùn)練 2024-12-25
演講與表達(dá)技巧訓(xùn)練(1天)【時(shí)間/地點(diǎn)】2024年01月31日 - 2024年01月31日 北京2024年02月28日 - 2024年02月28日 北京 2024年03月27日 - 2024年03月27日 北京 2024年04月24日 - 2024年04月24日 北京 2024年05月29日 - 2024年05月29日 北京 2024年06月20日 - 20...
講師:盧老師 張老師 Robert詳情
卓有成效的客戶拜訪 2024-12-25
卓有成效的客戶拜訪(1天)【時(shí)間/地點(diǎn)】 2024年01月17日 - 2024年01月17日 上海 2024年02月28日 - 2024年02月28日 上海2024年03月27日 - 2024年03月27日 上海 2024年04月24日 - 2024年04月24日 上海 2024年05月29日 - 2024年05月29日 上海 2024年06月26日 - 2...
講師:張老師Richard詳情
采購成本分析、削減與談判策略 2024-12-25
培訓(xùn)時(shí)間/地點(diǎn):2024年12月1213日(星期四 星期五)/北 京2024年12月2526日(星期三 星期四)/上 海2025年4月1011日(星期四 星期五)/上 海2025年6月1718日(星期二 星期三)/蘇 州2025年8月67日(星期三 星期四)/上 海2025年10月2728日(星期一 星期二)/蘇 州2025年12月1718日(星期三 星期四...
講師:朱老師詳情
職場高效溝通心理學(xué) 2024-12-25
《職場高效溝通心理學(xué)》講師/Lecturer:蔣老師費(fèi)用/Price:¥4580元/人課程排期/Scheduling廣州:2024年08月08日-09日深圳:2024年11月20日-21日廣州:2024年12月25日-26日上海:2025年03月14日-15日深圳:2025年04月10日-11日北京:2025年05月15日-16日成都:2025年05月22日...
講師:蔣老師詳情
- [潘文富] 中小企業(yè)招聘廣告的內(nèi)容完
- [潘文富] 優(yōu)化考核方式,減少員工抵
- [潘文富] 廠家心目中的理想化經(jīng)銷商
- [潘文富] 經(jīng)銷商的產(chǎn)品驅(qū)動(dòng)與管理驅(qū)
- [潘文富] 消費(fèi)行為的背后
- [王曉楠] 輔警轉(zhuǎn)正方式,定向招錄成為
- [王曉楠] 西安老師招聘要求,西安各區(qū)
- [王曉楠] 西安中小學(xué)教師薪資福利待遇
- [王曉楠] 什么是備案制教師?備案制教
- [王曉楠] 2024年陜西省及西安市最