訓(xùn)戰(zhàn)時間：11月08-09日，兩天（13h）

訓(xùn)戰(zhàn)地點(diǎn)：廣東深圳，深圳招商前海國際中心B座

一、訓(xùn)戰(zhàn)背景

經(jīng)營分析會議是企業(yè)運(yùn)營中的重要會議之一，是落實(shí)戰(zhàn)略、達(dá)成年度經(jīng)營目標(biāo)的作戰(zhàn)指揮會議。經(jīng)營分析會圍繞經(jīng)營目標(biāo)，通過問題分析發(fā)現(xiàn)差距和挖掘根因，揭示風(fēng)險(xiǎn)和洞察機(jī)會，通過PDCA閉環(huán)管理，使得年初制定的經(jīng)營目標(biāo)能夠有效達(dá)成。

經(jīng)營分析會是個實(shí)操性很強(qiáng)的工作，重點(diǎn)不在于會議的組織形式和方法，而是發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)問題和閉環(huán)管理。

如何通過管理手段找出業(yè)務(wù)的問題，并通過一些管理機(jī)制閉環(huán)這些問題，進(jìn)而提升經(jīng)營效益，這才是經(jīng)營分析會的重點(diǎn)。

會前：基于數(shù)據(jù)鎖定問題，充分拉通分析根因；

會中：圍繞專題深入剖析，會上必須形成共識；

會后：遺留問題持續(xù)跟進(jìn)，解決問題一定閉環(huán)。

二、經(jīng)營分析會常見問題

1、會議定位錯誤，經(jīng)營分析會成了工作匯報(bào)會、訴苦會、邀功會；

2、經(jīng)營分析報(bào)告寫得滿滿當(dāng)當(dāng)，但主要矛盾沒有突出，只是在“認(rèn)認(rèn)真真走過場”；

3、經(jīng)營分析報(bào)告只有財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)堆砌，沒有多維度打開分析差距，沒有建立多層級研討的內(nèi)部管理報(bào)告體系，問題找不到根因；

4、分析不透徹，沒有分析到問題的根因，找不出經(jīng)營的核心問題；

5、業(yè)務(wù)報(bào)告，報(bào)喜不報(bào)憂，隱藏問題，捂蓋子；

6、會議容易偏重總結(jié)與評價(jià)，疏于對具體問題的分析與找到解決措施；

7、沒有對未來開展真實(shí)預(yù)測，不能有效挖掘機(jī)會，推進(jìn)戰(zhàn)略，驅(qū)動業(yè)績達(dá)成。

8、會議流于形式，議而不決，決而不行，無法閉環(huán)，難以落地。

三、訓(xùn)戰(zhàn)收益

1、理解經(jīng)營分析的實(shí)質(zhì)：企業(yè)經(jīng)營計(jì)劃落地的抓手和工具；

2、掌握如何建設(shè)指標(biāo)體系，掌握如何通過數(shù)據(jù)定位經(jīng)營問題，如何挖掘原因和根因；

3、掌握如何編制經(jīng)營分析報(bào)告，經(jīng)營分析報(bào)告框架及編制要求；

4、掌握如何召開高效率的經(jīng)營分析會議；

5、掌握預(yù)算過程管理的重要抓手“一報(bào)一會”運(yùn)作機(jī)制；

6、如何通過“一報(bào)一會”暴露問題，暴露機(jī)會和風(fēng)險(xiǎn)；

7、掌握根因分析方法，洞察問題，并推動問題的閉環(huán)解決；

8、學(xué)習(xí)標(biāo)桿企業(yè)經(jīng)營分析的工具和方法，持續(xù)驅(qū)動業(yè)績達(dá)成；

9、對照標(biāo)桿找差距：看到自身企業(yè)經(jīng)營分析會問題在哪，形成改進(jìn)計(jì)劃。

【本訓(xùn)戰(zhàn)提供經(jīng)營分析會報(bào)告模板】

四、訓(xùn)戰(zhàn)大綱

第一部分：從財(cái)務(wù)分析到經(jīng)營分析

1、標(biāo)桿公司HW“一報(bào)一會”案例

2、從財(cái)務(wù)分析到經(jīng)營分析實(shí)現(xiàn)的跨越：經(jīng)營分析=財(cái)務(wù)分析+業(yè)務(wù)分析，分析數(shù)據(jù)-獲取信息-提供情報(bào)

3、經(jīng)營分析的范圍

4、經(jīng)營分析常見問題

第二部分：經(jīng)營分析會的定位和作用

1、企業(yè)戰(zhàn)略到執(zhí)行的經(jīng)營邏輯——企業(yè)經(jīng)營管理的整體邏輯

2、明確經(jīng)營分析的定位和作用——戰(zhàn)略靠經(jīng)營計(jì)劃落地，經(jīng)營計(jì)劃靠經(jīng)營分析會落地，經(jīng)營分析會是作戰(zhàn)指揮會議

3、通過滾動預(yù)測和一報(bào)一會促進(jìn)戰(zhàn)略落地和經(jīng)營閉環(huán)

4、經(jīng)營分析會的關(guān)鍵點(diǎn)：三個暴露、三個聚焦

第三部分：經(jīng)營分析報(bào)告怎么寫（“一報(bào)”）——左腦管邏輯，右腦管美麗

1、經(jīng)營分析報(bào)告的框架：經(jīng)營主報(bào)告和業(yè)務(wù)報(bào)告 

2、專題選取方法論：根據(jù)預(yù)算達(dá)成差距 & 風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重程度提煉；專題清單示例

    專題分析要點(diǎn)

廣度（能考慮到盡量多的情況）：問題分析不重不漏、數(shù)據(jù)分析舉一反三

深度（能挖掘到根因并提出合適方案）：根因探索抽絲剝繭、解決方案高瞻遠(yuǎn)矚

3、根因分析5步法：打開分類、量化數(shù)據(jù)、歸因于內(nèi)、解剖麻雀、建流程機(jī)制

4、三個差異三個清單，五個一致性閉環(huán)管理

5、各種通用分析方法介紹

研討與發(fā)表：企業(yè)當(dāng)前的經(jīng)營分析報(bào)告是否能幫企業(yè)識別問題，看清根因，做出科學(xué)的決策？

案例：實(shí)戰(zhàn)分析點(diǎn)評學(xué)員提供的實(shí)際經(jīng)營分析報(bào)告，找差距，提出優(yōu)化建議。

第四部分：經(jīng)營分析會議怎么開（“一會“）

1、會議流程：會前會、會議組織、會后跟進(jìn)和落實(shí)

2、會前準(zhǔn)備

3、經(jīng)營分析會選題聚焦

4、任務(wù)令關(guān)鍵要素：閉環(huán)跟蹤機(jī)制

案例研討：某企業(yè)經(jīng)營分析會的案例，學(xué)員研討，提出改進(jìn)點(diǎn)

第五部分：經(jīng)營分析會的組織和運(yùn)作

1、企業(yè)經(jīng)營分析會的組織和流程保障

2、經(jīng)營分析會的運(yùn)作機(jī)制

3、經(jīng)營分析指標(biāo)和報(bào)告體系建設(shè)：構(gòu)建基于企業(yè)戰(zhàn)略的經(jīng)營分析指標(biāo)體系、建立企業(yè)經(jīng)營分析指標(biāo)字典、基于指標(biāo)字典進(jìn)行數(shù)據(jù)規(guī)范治理（及時性、準(zhǔn)備性、一致性、完整性）

4、經(jīng)營分析人員能力提升：建立經(jīng)營分析指標(biāo)體系、培養(yǎng)數(shù)據(jù)化管理思維、掌握分析技巧等

5、業(yè)財(cái)聯(lián)動的經(jīng)營分析運(yùn)作機(jī)制

互動研討：結(jié)合企業(yè)現(xiàn)狀和所學(xué)知識，列出優(yōu)化企業(yè)一報(bào)一會的行動計(jì)劃

（1）企業(yè)一報(bào)一會現(xiàn)狀診斷

（2）企業(yè)一報(bào)一會待改進(jìn)點(diǎn)和行動計(jì)劃

五、專家介紹

鮑老師，副總裁級顧問，資深經(jīng)營管理專家、業(yè)財(cái)融合&財(cái)經(jīng)轉(zhuǎn)型顧問

工作經(jīng)歷：

18年華為財(cái)經(jīng)及經(jīng)營管理經(jīng)驗(yàn)，前華為區(qū)域/產(chǎn)品線財(cái)經(jīng)及財(cái)經(jīng)變革負(fù)責(zé)人，經(jīng)營管理資深專家。全程參與華為公司IFS項(xiàng)目群（2007-2016），主導(dǎo)全面預(yù)算管理項(xiàng)目、資金規(guī)劃項(xiàng)目和產(chǎn)品投資組合項(xiàng)目方案設(shè)計(jì)及落地實(shí)施。深諳企業(yè)從公司及責(zé)任中心層面、項(xiàng)目層面及交易層面的業(yè)財(cái)融合實(shí)踐及財(cái)經(jīng)轉(zhuǎn)型實(shí)踐。

專業(yè)能力聚焦全面預(yù)算管理、經(jīng)營分析實(shí)踐：財(cái)經(jīng)規(guī)劃、集團(tuán)預(yù)算編制及財(cái)務(wù)平衡、預(yù)測與資源彈性管控、經(jīng)營分析與問題解決、管報(bào)體系建設(shè)與數(shù)字化轉(zhuǎn)型等；企業(yè)內(nèi)控及風(fēng)險(xiǎn)管理；業(yè)財(cái)融合、財(cái)經(jīng)管理轉(zhuǎn)型、變革方法論、財(cái)經(jīng)組織與流程優(yōu)化等。

項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)：

輔導(dǎo)多家百億級上市公司的IFS財(cái)經(jīng)變革項(xiàng)目；陪跑數(shù)家上市企業(yè)完成經(jīng)營變革；多家規(guī)模企業(yè)的經(jīng)營分析會實(shí)戰(zhàn)教練。

輔導(dǎo)客戶：

藍(lán)月亮、明源云、金松集團(tuán)、匯川技術(shù)、上海龍旗、天馬微電子、方太集團(tuán)、TCL、大疆無人機(jī)、吉利控股、株洲中車電氣、寧波韻升集團(tuán)等，大部分企業(yè)以陪跑形式進(jìn)行輔導(dǎo)。

六、課程信息

1、學(xué)員類型：核心經(jīng)營團(tuán)隊(duì)（創(chuàng)始人/董事長、總經(jīng)理、財(cái)經(jīng)一把手、業(yè)務(wù)一把手、產(chǎn)品一把手、區(qū)域主管、經(jīng)營管理部核心成員及其他一級部門主管等）

2、參訓(xùn)方式及學(xué)習(xí)費(fèi)用：

建議企業(yè)組隊(duì)參加，每家企業(yè)原價(jià)88000元（限10人），限時優(yōu)惠價(jià)68000元（限10人）；

單人參課原價(jià)：10800元/人，限時優(yōu)惠價(jià)8800元/人。注：優(yōu)惠截止時間：10月15日

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