培訓時間:

經(jīng)營計劃與全面預算-企業(yè)戰(zhàn)略的量化落地

  培訓講師:盧林平

  時間地點:
2025年11月13-14日 深圳

  培訓費用:12800

  贈送積分:12800

    服務電話:010-82593357

經(jīng)營計劃與全面預算-企業(yè)戰(zhàn)略的量化落地詳細內(nèi)容

經(jīng)營計劃與全面預算-企業(yè)戰(zhàn)略的量化落地

主講:原摩托羅拉財務及稅務負責人、國家財經(jīng)政策研究者 盧林平

課程對象:董事長、總經(jīng)理、企業(yè)中高層管理者、財務總監(jiān)、財務經(jīng)理、各預算中心責任人

課程時間:2025年11月13-14日(兩天一晚)

課程地點:深圳

課程費用:12800元/人


崗位收益:

1. 認識全面預算對企業(yè)完成戰(zhàn)略目標重要性2. 明確高效的全面預算管理體系中的關鍵點3. 學習預算編制的流程、工具和方法

4. 掌握跟蹤預算執(zhí)行的有效方法

企業(yè)收益:

1. 構建適合自己企業(yè)的預算管理體系

2. 通過預算管理對企業(yè)經(jīng)營進行有效監(jiān)控與

考評,真正提高企業(yè)效益

課程背景

以戰(zhàn)略規(guī)劃為導向、經(jīng)營目標為起點

建立全面預算管理體系,實現(xiàn)資源利用最大化

? 財務部門總說預算管控難,制作難,協(xié)調(diào)難,落實難,全面預算管理真這么難嗎?

? 業(yè)務部門不愿參與預算,抱怨財務不懂業(yè)務,只會卡費用,預算就是用來討價還價的嗎?? 每年預算和實際差異很大,老板不滿意,員工不樂意,預算執(zhí)行與實際差距到底是如何產(chǎn)生的,是預算編制的問題,還是實際執(zhí)行有了偏差?到底如何調(diào)整?

? 預算編制麻煩,如要管控成本,不如直接壓縮費用,預算就是為減少開支嗎?

全面預算管理是企業(yè)內(nèi)部管理控制的一種主要方法,對企業(yè)成熟與發(fā)展起重大推動作用。以整體經(jīng)營目標為基礎的預算,已成為企業(yè)不可或缺的管理手段,在日常經(jīng)營管理中起著目標激勵、過程控制及有效獎懲的重要作用?!督?jīng)營計劃與全面預算——企業(yè)戰(zhàn)略的量化落地》課程將通過大量的案例分析與實例演練,為學員展示一個系統(tǒng)、科學的預算管理體系,幫助學員了解如何編制合理的預算,如何通過全面預算管理,促進企業(yè)部門與部門之間的相互交流與溝通;如何明確并量化公司的經(jīng)營目標、制定并不斷調(diào)整經(jīng)營計劃,用預算規(guī)范企業(yè)的管理控制。真正把財務預算變成企業(yè)全體員工認同、能為企業(yè)成功提供保證的全面預算。


課程特色

? 【高維度】跳出財務框架看財務,戰(zhàn)略視野理解財務預算的本質(zhì)與價值? 【硬本領】老師極強專業(yè)功底,獨特視野,分享眾多優(yōu)秀企業(yè)經(jīng)驗實例? 【真實戰(zhàn)】工作坊形式帶著大家實戰(zhàn)演練

幫 助 中 國 企 業(yè) 持 續(xù) 成 長

新 一 代 學 習 卡 價 值 領 創(chuàng) 者

課程大綱

第一模塊 讓經(jīng)營成功從偶然走向必然的法寶

? 企業(yè)為什么要做戰(zhàn)略-經(jīng)營計劃-預算?能給企業(yè)帶來什么?

? 案例導入:某著名軟件解決方案提供商實行預算后的巨大變化

? 情境導入:預算有什么作用?什么是好的預算、好的控制

? 預算控制系統(tǒng)的整體框架和關鍵點

? 打造全員參與的預算管理

? 夯實預算控制的財務基礎

? 企業(yè)運作的核心財務指標?

? 長期投資者的圣杯—凈資產(chǎn)收益率的分解與預算的層層分解

第二模塊 從戰(zhàn)略到經(jīng)營計劃到預算的有效路徑

? 從戰(zhàn)略到運營的思維推演:勢、道、術

? 經(jīng)營目標設定與達成:建立上承戰(zhàn)略,下啟績效的管理體系

? 戰(zhàn)略落地鏈條:愿景使命價值觀—經(jīng)營思想—戰(zhàn)略經(jīng)營激勵—市場客戶

? 戰(zhàn)略確定鏈條:市場洞察—審視、確定戰(zhàn)略指引—戰(zhàn)略規(guī)劃決策/批準—戰(zhàn)略宣講

? 戰(zhàn)略與經(jīng)營聯(lián)結:中長期發(fā)展計劃牽引年度經(jīng)營計劃和預算

? 案例:某公司如何實現(xiàn)戰(zhàn)略與經(jīng)營計劃的連接

? 案例:華為戰(zhàn)略可落地、可執(zhí)行的體現(xiàn)—銷管研費用變動趨勢分析? 保障戰(zhàn)略落地的組織設計:

? 案例分享:華為戰(zhàn)略落地的經(jīng)營組織 ST? 責任中心組織設計:

? 企業(yè)發(fā)展和分權的需要

? 責任中心定位及設計原則

? 案例:如何通過授權、行權、問責制的實行,將責任、權利及資源配置到基層

? 責任中心考核指標

? 責任中心組織績效管理的協(xié)同、平衡原則

? 案例分享:如何通過戰(zhàn)略解碼,將戰(zhàn)略目標納入組織績效目標及個人績效

? 與責任中心體系配套的管理核算體系:如何滿足多維需求

? 業(yè)務規(guī)劃過程就是預算過程

新 一 代 學 習 卡 價 值 領 創(chuàng) 者

課程大綱

第三模塊 全面預算的管理重點

? 思考與討論:中國企業(yè)在預算管理中存在哪些常見問題?? 預算管理問題的癥結在哪?

? 怎樣才算建立“數(shù)字化管理”的預算文化?

? 如何應對預算管理中的常見問題——預算 3+1 原則:

? 領導支持是關鍵

? 組織規(guī)劃是保障

? 將預算當作項目管理——如何管理

? 各部門人員角色定位——責任劃分

? 各部門之間及部門內(nèi)部的溝通與協(xié)調(diào)

? 示例:年度預算與具體預算編制的規(guī)劃

? 檢查監(jiān)控要跟上

? 思考與討論:財務部門在預算管理中扮演什么角色?

? 軟件運行出效率:避坑關鍵點

? 擊破預算管理的四大難點:制定目標、組織規(guī)劃、準確預測、協(xié)調(diào)溝通

? 重要的預算編制方法:零基預算

? 傳統(tǒng)預算方法:歷史基數(shù)法的不足之處

? 零基預算編制步驟與核心要點

? 工具模板:預算需求分析與成本突破性優(yōu)化

? 案例分析:某企業(yè)運用零基預算方法編制銷售費用預算

第四模塊 全面預算編制的技術流程

? 預算編制的基本流程

? 收入預測方法及銷售費用預算

? 生產(chǎn)和采購預算的編制

? 投融資預算的編制重點

? 費用預算的編制重點

? 資金預算的編制重點——經(jīng)營目標能否實現(xiàn)的物質(zhì)保障

新 一 代 學 習 卡 價 值 領 創(chuàng) 者

課程大綱

? 案例分析:

? 如何應用 PEST 分析、邁克爾波特五力分析模型預測收入

? 一家 500 強公司如何確定收入目標

? 一家著名外企的生產(chǎn)預算編制案例

? 如何確定生產(chǎn)人工成本

? 各項費用預算編制的關鍵點與難點

? 某企業(yè)現(xiàn)金預算編制的全流程

? 工具模板:預算編制表單(1)——年度預算編制時間進度表

? 工具模板:預算編制表單(2)——預算編制指南

第五模塊 全面預算的執(zhí)行與跟蹤

? 預算與執(zhí)行為何脫節(jié)?如何保障有效執(zhí)行?

? 完成經(jīng)營目標、實現(xiàn)預算的三個抓手:華為經(jīng)驗分享

? 預算與滾動預測“三問“

? 預算的權威性與績效考核標準的關系? 在執(zhí)行過程中可不可以調(diào)整?

? 為什么要調(diào)整?調(diào)整的是什么?

? 預算中的差異分析

? 差異分析的目標:算清每種差異帶來的影響

? 單產(chǎn)品的差異分析:價格差異、數(shù)量差異、總差異

? 案例分析:利潤差異分析——改善利潤的抓手

? 案例分析:彈性預算的重要作用與實戰(zhàn)應用

? 過程化管理保障預算實現(xiàn)的重要工具——儀表板

? 儀表板管理的五大要點

? 思考與練習:設計總經(jīng)理每天要看的儀表板

? 案例分享:華為一報一會方法


專家簡介

盧林平

原摩托羅拉財務及稅務負責人

國家財經(jīng)政策研究者

【實戰(zhàn)經(jīng)驗】

作為中國企業(yè)財務管理領域知名專家,盧老師曾參與國家稅制改革研究,在天津財經(jīng)大學等高校教授多門財務專業(yè)課程,先后在摩托羅拉等公司擔任財務及稅務負責人,在歐洲最大的企業(yè)管理培訓集團擔任高級培訓及咨詢顧問。深耕企業(yè)財務管理領域超過 25 年,經(jīng)驗深厚,成就斐然。

【專業(yè)背景】

盧老師在課程研發(fā)方面建樹頗豐,主導并帶領專家團隊精心設計了《非財務經(jīng)理的財務課程》、《總經(jīng)理的財務管理》、《公司財務分析與風險防范》、《全面預算管理與控制》、《成本分析與 控制》、《企業(yè)內(nèi)部控制與風險防范》等多門經(jīng)典課程,并成為多家知名企業(yè)指定財務課程高級顧問。盧老師還在中國企業(yè)財務管理最佳實踐的研究萃取與課程開發(fā)方面引領潮流,帶領團隊重磅打造的《華為財經(jīng)變革》、《集團財務管控》與《跨國項目管理精要》等精品課程,充分展現(xiàn)了華為等標桿企業(yè)的財務管理領先理念與實踐。

【授課特點】

專業(yè)與魅力的高度結合,輕松幽默又清晰透徹,緊密結合企業(yè)運作實際,既有高屋建瓴的管理理念,結構清晰的知識框架,又有問題解決的運作實踐,經(jīng)常被學員反饋為“最有魅力的老師”“聽過的最有實戰(zhàn)價值的財務管理課程”、“所有企業(yè)管理者都應該來學習的精品課程”。

幫 助 中 國 企 業(yè) 持 續(xù) 成 長

【服務客戶】

汽車與工業(yè)制造

通用汽車,一汽豐田,沃爾沃,長安福特,東風雪鐵龍,奇瑞汽車,亞新科汽車零部件,霍尼韋爾 (中國),艾默生, 美國鋁業(yè),艾歐史密斯,阿姆斯壯世界工業(yè),伊萊克斯,梅特勒—托利多,青島海爾,美的,賽博電器,普茨邁斯特, 三花集團、鄭州煤礦機械集團、匯麗集團、哈工大集團等

IT 通訊及互聯(lián)網(wǎng)

騰訊,阿里巴巴,中國移動,中國聯(lián)通,愛立信(中國),英國馬可尼通信設備,諾基亞,西

門子,貝爾阿爾卡特,京移通信設計院,朗訊科技,方正科技等

醫(yī)藥與能源化工

拜耳,美國強生醫(yī)療器材,三九醫(yī)藥,雷度米特醫(yī)療設備,博?!嫫丈ㄌ旖颍┲扑帲S制藥,南京揚子伊士曼化 工,江蘇核電,靖遠二電,中海油,中國石油,惠生化工工程,汽巴精化(中國),克魯勃潤滑劑,歐司朗(中國)照明, 中化國際,拉法基,3M 中國,圣戈班等

快速消費品與零售

青島海爾,上海家化集團,李寧體育用品,達能,普靈仕制衣,歐尚,逸刻新零售等

服裝與紡織

阿迪達斯、ECCO、溢達紡織、新怡內(nèi)衣、漢佰紡織品、太平鳥、熱風、浙江日發(fā)等

房地產(chǎn)建筑與物流

DHL,證大置業(yè),世聯(lián)地產(chǎn),臥龍集團,賽格集團,龍城控股集團,大連集裝箱集團,中鐵十

八局,現(xiàn)代建筑設計院


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