最經(jīng)典案例 最實用方法
增加企業(yè)利潤的有效方法
從企業(yè)設(shè)立開始，從企業(yè)投資開始，從企業(yè)采購開始，從企業(yè)內(nèi)部管理開始……前前后后，方方面面的企業(yè)節(jié)稅15種解決方法

適用對象
　董事會、監(jiān)事會成員
　總經(jīng)理、財務(wù)副總經(jīng)理
　財務(wù)部門經(jīng)理、主管
國家稅務(wù)部門的各級管者


《制造業(yè)流通業(yè)（工商企業(yè)）節(jié)稅納稅籌劃實務(wù)操作》培訓(xùn)教材課程目錄

第一講 為什么要進(jìn)行納稅籌劃
1.國家為何提倡納稅籌劃？
2.為什么想少交稅？
3.做好納稅籌劃四要點。
案例：30萬元獎金個稅籌劃；虛例人員偷逃稅被稽查；包裝彩印廠利用福利政策案例；舊車頂貸款財務(wù)處理案例……
第二講 企業(yè)設(shè)立納稅籌劃
1.企業(yè)性質(zhì)的籌劃。
2.機(jī)構(gòu)設(shè)置的籌劃。
3.經(jīng)營地址的籌劃。
4.納稅身份籌劃。
5.企業(yè)融資籌劃。
案例：北京總部深圳分支機(jī)構(gòu)設(shè)立節(jié)稅案例；北京企業(yè)開辟上海市場如何設(shè)立機(jī)構(gòu)案例；小規(guī)模及一般納稅人選擇節(jié)稅案例……

第三講 企業(yè)投資節(jié)納稅籌劃
1.外資企業(yè)投資。
2.內(nèi)資企業(yè)投資。
3.企業(yè)對外投資。
4.企業(yè)資產(chǎn)評估增值。
案例：房地產(chǎn)開發(fā)公司建立攪拌部案例；2000萬元企業(yè)設(shè)備更新案例；企業(yè)改制會計處理案例……

第四講 企業(yè)采購環(huán)節(jié)納稅籌劃
1.稅法對進(jìn)項稅額抵扣時間規(guī)定。
2.哪些進(jìn)項稅可抵扣。
3.哪些進(jìn)項稅不可抵扣。
4.容易出現(xiàn)的問題。
5.進(jìn)項稅抵扣籌劃。
案例：購設(shè)備開零配件票逃稅被稽查案；220萬元增值稅票重開案例；某木制品公司節(jié)稅24萬元案例；杭州某藥材公司節(jié)稅案例；纖維板廠節(jié)稅200萬元案例；酒廠回購舊包裝節(jié)稅案例……

第五講 企業(yè)內(nèi)部管理納稅籌劃
1.索取發(fā)票。
2.賬薄登錄。
3.財務(wù)核算。
4.優(yōu)惠期財務(wù)處理。
5.合同訂立。
6.發(fā)票開具。
案例：當(dāng)年費用沒有扣除案例；外商投資企業(yè)被稽查罰100萬元案例；北京某烤鴨店內(nèi)賣與外賣區(qū)別案例；老板贊助學(xué)校1萬元案例……

第六講 生產(chǎn)方式的納稅籌劃
1.來料加工與進(jìn)料加工籌劃。
2.自產(chǎn)自銷與委托加工籌劃。
案例：從國外購進(jìn)500萬元原料案例；上海一集團(tuán)公司出口退稅案例；杭州某家具公司委托加工抵扣案例；杭州某工程局補(bǔ)交260萬元稅款案例……

第七講 包裝物的納稅籌劃
1.包裝物三種形式。
2.包裝物押金對稅收影響。
3.包裝物押金的籌劃方法。
案例：調(diào)高押金額節(jié)稅案例；某化妝品廠改變包裝地址節(jié)消費稅案例；某酒廠少交消費稅案例……

第八講 上交主管部門管理費稅前扣除
1.主管部門提取管理費條件
。 2.主管部門管理費提取方式。
3.主管部門管理費使用范圍。
4.主管部門管理費節(jié)余的處理。
5.企業(yè)上交管理的規(guī)定……

第九講 企業(yè)利息的稅務(wù)處理
1.利息收入的稅務(wù)處理。
2.借款費用的稅務(wù)處理。
案例：銀行存款利息沖減財務(wù)費用案例；短期投資利息收入案例；長期投資利息收如案例……

第十講 企業(yè)財務(wù)損失的稅務(wù)處理
1.什么是財務(wù)損失？
2.財務(wù)損失的范圍。
3.稅前扣除的一些特別規(guī)定。
4.企業(yè)資產(chǎn)永久性或?qū)嵸|(zhì)性損害……

第十一講 租賃業(yè)務(wù)的納稅籌劃
1.另設(shè)項目籌劃法。
2.方式選擇籌劃法。
3.改變性質(zhì)籌劃法。
4.改變方式籌劃法。
5.稅收政策籌劃法。
6.雇車還是租車？
案例：北京某汽車交易廳年節(jié)稅36萬元案例；某食品廠進(jìn)商場租賃柜臺案例；河北一糧油公司節(jié)省12％稅收案例；幫東莞學(xué)員解決稅賦高案例……

第十二講 混合銷售的納稅籌劃
1.根據(jù)企業(yè)經(jīng)營方式判斷。
2.兼營行為的納稅籌劃。
3.利用稅收政策進(jìn)行籌劃。
案例：經(jīng)銷地磚并施工交增值稅案例；銷售設(shè)備并安裝節(jié)稅案例；上海某鋁合金廠800萬元工程節(jié)稅案例……

第十三講 銷售固定資產(chǎn)納稅籌劃
1.銷售動產(chǎn)籌劃。
2.銷售不動產(chǎn)籌劃。
案例：某計算機(jī)公司銷售820萬元固定資產(chǎn)節(jié)稅案；某五金公司用車頂貸款節(jié)稅案；某上市公司銷售房產(chǎn)1000萬元節(jié)稅案例……

第十四講 銷售返利納稅籌劃
1.方式對比籌劃法。
2.銷售折讓籌劃法。
3.銷售折扣籌劃法。
4.另設(shè)機(jī)構(gòu)籌劃法。
案例：某計算機(jī)廠1000萬元銷售額節(jié)稅案例；某電視機(jī)廠返利政策節(jié)稅案例；另設(shè)咨詢公司節(jié)稅案例……

第十五講 企業(yè)營銷的納稅籌劃
1.銷售時間與銷售額的確立。
2.銷售方式的納稅籌劃。
①.折扣銷售；
②.銷售折讓；
③.以物晚物；
④.返本銷售；
⑤.以舊換新；
⑥.承包銷售；
⑦.按揭銷售；
⑧.贈送銷售。
案例：北京某制藥廠稅案；超市被稽查案；大型雕塑稅務(wù)處理；300萬元前期費用賬務(wù)處理案例；某洗衣機(jī)廠返本銷售案例；"納愛斯"加量不加價案例；"送手機(jī)"節(jié)稅案例……

第十六講 員工薪酬激勵機(jī)制納稅籌劃
1.個人所得稅分類及規(guī)定。
2.特殊問題解答。
3.員工薪酬十三種激勵辦法籌劃。
案例：年收入100萬元工商戶被稽查案；月薪2500元及4000元的節(jié)稅處理案例；年薪8萬元高工拆分籌劃法；20萬元獎金轉(zhuǎn)換籌劃法法案例；30萬元獎金實務(wù)替換節(jié)稅案例；股東股息及獎金選擇節(jié)稅案例……

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