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2019房地產(chǎn)企業(yè)年終關(guān)賬前增值稅暨企業(yè)所得稅疑難問題處理專題

  培訓(xùn)講師:王老師

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  培訓(xùn)費用:3680

  贈送積分:3680

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2019房地產(chǎn)企業(yè)年終關(guān)賬前增值稅暨企業(yè)所得稅疑難問題處理專...詳細內(nèi)容

2019房地產(chǎn)企業(yè)年終關(guān)賬前增值稅暨企業(yè)所得稅疑難問題處理專題

  ‖2019年12月26–28日‖—‖鄭 州·百利中州國際飯店‖—‖主 講:王老師‖

‖專題說明‖

C 今年增值稅稅率再次下調(diào),增值稅新項目逐步完工,收入確認與增值稅處理迫在眉睫,所得稅匯算清繳面臨全新挑戰(zhàn)。財稅人員年終應(yīng)對稅收風(fēng)險更加復(fù)雜。房地產(chǎn)企業(yè)在年度關(guān)賬之前需要在稅收上梳理哪些注意事項?

C 為切實解決房地產(chǎn)企業(yè)營改增后涉稅事項疑難問題,本次課程以當前最新財稅政策為依托,直擊當前新形勢下房地產(chǎn)企業(yè)稅收風(fēng)險應(yīng)對與規(guī)避技巧,以增值稅為著眼點、以企業(yè)所得稅匯算清繳為根本,以車位、成本分攤等特殊問題為突破口,以會計核算方法為基礎(chǔ),針對增值稅、企業(yè)所得稅疑難問題進行梳理,輔以風(fēng)險防控與納稅籌劃技巧有效解決日常稅收風(fēng)險,遵循稅法規(guī)定,如實、準確進行稅收風(fēng)險防控,為房企落實籌劃方案、規(guī)避涉稅風(fēng)險、全面降低稅負提供幫助!

‖主講專家‖王老師:會計師,注冊稅務(wù)師,國內(nèi)著名稅務(wù)策劃專家,稅收業(yè)務(wù)培訓(xùn)專家;數(shù)十家房地產(chǎn)企業(yè)稅務(wù)顧問.答疑專家。有常年戰(zhàn)斗在一線的經(jīng)歷,熟悉房地產(chǎn)企業(yè)的稅收問題,擅長土地增值稅清算,稅務(wù)風(fēng)險評估與稅收成本控制,匯算清繳,制定合理的項目成本管控策略,做到企業(yè)成本控制最小化,利益最大化。在全國各大城市講授房地產(chǎn)行業(yè)稅收專題講座幾百次,講授由淺入深.生動活潑.內(nèi)容準確.分析透徹.簡明扼要.操作實用;授課風(fēng)格生動詼諧.風(fēng)趣幽默,受到各地房地產(chǎn)企業(yè)學(xué)員的認同和熱烈追捧。

‖教學(xué)提綱‖

第一節(jié):增值稅深化改革政策解讀

1.增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時間節(jié)點深度解析

2.生活服務(wù)業(yè)加計抵扣與房地產(chǎn)企業(yè)的關(guān)系

3.留抵進項退稅操作流程

4.工程造價與稅率下調(diào)的關(guān)系

5.稅率下調(diào)對企業(yè)所得稅的影響

6.稅率下調(diào)對土地增值稅清算框架的影響

第二節(jié):房地產(chǎn)行業(yè)增值稅政策解析

1.買房子送家電、送裝修增值稅處理

2.“以老帶新”增值稅暨個人所得稅法分析

3.租賃合同免租期是否視同銷售?房產(chǎn)稅如何規(guī)避?

4.產(chǎn)權(quán)式酒店、售后回租模式的差異

5.不同形式價外費用(違約金)處理方法暨價外費用特點分析

6.土地價款差額計算增值稅會計處理、土地增值稅處理,開具發(fā)票需要注意

事項

7.不同形式土地返還款增值稅處理

8.增值稅舊房與土增舊房界定

9.銷售價格偏低如何理解?通過廣德發(fā)案件進行深度解讀

10.以地換房、以房換地如何確定計稅依據(jù)?

11.配建經(jīng)適房增值稅處理

12.紅線外支出、代建道路稅收處理

13.土地投資增值稅分析

14.集團拿地、分公司開發(fā)土地成本確認

15.新老項目如何劃分不得抵扣進項?

16.預(yù)收賬款開具增值稅發(fā)票風(fēng)險分析

17.新老項目預(yù)繳增值稅可否混抵?

18.面積差增值稅處理

19.混合、兼營、甲供工程稅收分析

第三節(jié):房地產(chǎn)行業(yè)企業(yè)所得稅政策解析

1.會計確認收入以及會計準則適用

2.計稅毛利率對企業(yè)資金成本的影響

3.稅前扣除憑證解析

4.固定資產(chǎn)入賬標準解析

5.季度申報表變化的前前后后

6.完工標準對企業(yè)所得稅的影響

7.不退稅的困惑

8.季度申報與匯算清繳協(xié)調(diào)

9.成本差會計處理

10.福利費、廣告費、教育經(jīng)費列支限額解析

11.各類融資利息專題解讀

12.視同銷售稅收與會計差異

13.損失與成本界限劃分

14.籌建期對稅收的影響

第四節(jié):車位、成本分攤專題分享

一.車 位

1.銷售人防車位全方位稅收分析

2.銷售無產(chǎn)權(quán)車位全方位稅收分析

3.銷售有產(chǎn)權(quán)車位全方位稅收分析

4.車位租賃全方位稅收分析

5.機械車位處理技巧

6.不同產(chǎn)權(quán)車位成本分攤?cè)绾翁幚??與容積率的關(guān)系如何協(xié)調(diào)

7.企業(yè)所得稅與土地增值稅是否可以采取不同的成本分攤方法

二.成本分攤

1.會計核算對象

2.企業(yè)所得稅計稅對象

3.土地增值稅清算對象

4.成本分攤原則解讀

5.案例解讀占地面積法分攤要領(lǐng)

6.建筑面積法數(shù)據(jù)采集與土增申報表對接

7.案例解讀直接成本法的運用

8.案例解讀預(yù)算造價法適用要點

9.層高系數(shù)法適用原理分析,案例解讀層高系數(shù)法實際操作

10.土地增值稅清算數(shù)據(jù)采集如何對接會計數(shù)據(jù)

第五節(jié):老師現(xiàn)場與您答疑互動,學(xué)員問老師答,疑難問題不帶回家。

‖培訓(xùn)對象‖各房地產(chǎn)開發(fā)公司主管財稅的總經(jīng)理、財稅總監(jiān)、財務(wù)經(jīng)理、財會人員,

注冊會計師、注冊稅務(wù)師和企業(yè)納稅經(jīng)辦人員。

‖資    料‖本次2天專題配套的講義,政策輯要與案例集資料。

‖培訓(xùn)時間‖2019年12月26日至28日(26日下午報到,27-28日兩天課程)

‖培訓(xùn)地點‖鄭 州◇百利中州國際飯店(鄭州市金水區(qū)經(jīng)五路與緯三路交匯處)                                                                                                                                                  

‖相關(guān)費用‖人民幣3680元/人(含授課、場地、資料、會務(wù)、現(xiàn)場咨詢費等)。

             ↘ 如需安排食宿者,可統(tǒng)一安排,費用自理,(具體詳見參會確認函)。


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