房地產(chǎn)企業(yè)大數(shù)據(jù)控稅下的納稅風險與稅收規(guī)劃
培訓講師:邵老師
時間地點:
2024年09月27-27日 青島
培訓費用:2980元
贈送積分:2980
房地產(chǎn)企業(yè)大數(shù)據(jù)控稅下的納稅風險與稅收規(guī)劃詳細內(nèi)容
房地產(chǎn)企業(yè)大數(shù)據(jù)控稅下的納稅風險與稅收規(guī)劃
【時間地點】2024年9月27日·青島(具體地點開課前一周發(fā)送報到通知)
【培訓費用】2980元/人,(費用包含講師費、場地費、茶歇、印刷費、咨詢費等;午餐自理。)
【課程背景】
房地產(chǎn)行業(yè)進入絕對低谷期,在這樣的市場和監(jiān)管環(huán)境下,如何活下來,不觸犯稅法的底線,是很多企業(yè)面臨的重大抉擇。稅收安全規(guī)劃旨在:所有重大決策事前整體規(guī)劃并測算。安全是底線,省稅才是硬道理。如何管理企業(yè)安全納稅問題、如何架構(gòu)企業(yè)全程納稅風險控制體系是總裁及高管們需要掌握的核心經(jīng)營理念,也是企業(yè)安全合法納稅的生命線。
【課程價值】
讓房地產(chǎn)決策高層將稅收籌劃意識提高到總攬全局的戰(zhàn)略高度
讓房地產(chǎn)企業(yè)建立起整體稅務規(guī)劃的藍圖
架構(gòu)全程納稅風險防控系統(tǒng)
培養(yǎng)企業(yè)中層管理人員稅務意識,并貫徹到實際工作中
【課程對象】
董事長、總經(jīng)理、財稅分管老總、財務總監(jiān)、高級稅務經(jīng)理、財稅工作人員等。
【課程大綱】
一、項目公司設立的股權(quán)架構(gòu)
? 1、股東身份的選擇
? 2、注冊資本
? 3、注冊地點
? 4、企業(yè)納稅人身份選擇
? 5、經(jīng)營范圍
二、土地取得不同方式下常見涉稅風險
? 1、出讓方式
? (1)土地出讓金返還會計處理及涉稅影響
? (2)項目公司拿地的票據(jù)問題
? (3)聯(lián)合體拿地的涉稅風險
? (4)納稅人身份轉(zhuǎn)換時點考慮
? (5)契稅風險
? (6)印花稅風險
? 2、轉(zhuǎn)讓方式
? (1)轉(zhuǎn)讓方式下的票據(jù)問題
? (2)代扣個稅風險
? 3、毛地方式
? (1)拆遷補償費的會計處理
? (2)拆遷補償費風險
? (3)貨幣補償風險
? (4)原地安置的不同稅種稅務風險
? (5)異地安置的不同稅種稅務風險
? 4、投資者投入
? (1)個人所得稅風險
? (2)契稅免征風險
? (3)增值稅發(fā)票的風險
? (4)個人土地增值稅風險
? 5、非貨幣資產(chǎn)交換(合作)
? (1)以房抵債交易雙方各自的涉稅風險
? (2)不同稅種風險
? (3)銷售價格風險
? 6、合并分立
? (1)增值稅不征稅風險
? (2)土地增值稅暫不征收風險
? (3)企業(yè)所得稅特殊處理風險
? (4)契稅風險
? (5)票據(jù)風險
? 7、以其他工程換地(紅線外支出)等
? (1)不可以扣除的風險
? (2)不可以扣除的稅務影響
? (3)契稅風險
? 8、母公司拿地、子公司運作
? (1)增值稅風險
? (2)土增稅風險
? (3)企業(yè)所得稅風險
? 9、拿地時的配套建設費風險
? (1)契稅風險
? (2)增值稅風險
三、規(guī)劃環(huán)節(jié)常見涉稅風險
? 1、商住一體樓規(guī)劃時應考慮的稅務問題
? 2、規(guī)劃普通住宅應考慮的稅務問題
? 3、會計核算對象的涉稅影響
四、建設環(huán)節(jié)常見涉稅風險
? 1、總包合同簽訂的涉稅風險
? 2、總包合同中簡易計稅方法選擇風險
? 3、成本定額超標風險
? 4、基礎與配套設施劃分風險
? 5、未按照完工標準結(jié)轉(zhuǎn)收入風險
? 6、混淆成本對象風險
? 7、不配比結(jié)轉(zhuǎn)成本風險
? 8、項目中的公共配套設施處理風險
? 9、精裝處理風險
? 10、配建設施的涉稅風險
五、銷售環(huán)節(jié)常見涉稅風險
? 1、各種促銷方式不同稅種涉稅風險
? 2、價外費用增指數(shù)風險
? 3、地下人防車位銷售的各稅種風險
? 4、不同方式下營銷設施的各稅種涉稅風險
? 5、低價的涉稅風險
? 6、銷售傭金風險
? 7、增值稅預繳的稅收風險防范
? 8、企業(yè)所得稅預售收入風險防范
? 9、土地增值稅預征稅收風險防范
六、項目清算風險及解決方案
? (一) 營改增后增值稅清算中的風險
? 1、土地出讓金扣除的風險
? 2、拆遷支出增值稅扣除風險
? 3、項目整體運營過程增值稅風險
? 4、項目完工交付后增值稅風險
? (二) 土地增值稅清算
? 1、清算單位確認風險
? 2、可售面積確認風險
? 3、不同清算方法選擇風險
? 4、清算收入確認風險
? 5、地下車位處理風險
? 6、公共配套設施處理風險
? 7、普宅與其他成本劃分風險
? 8、單位成本超標風險
? 9、成本票據(jù)風險
? (三) 企業(yè)所得稅完工清算
? 1、完工時點確認風險
? 2、收入完整性風險
? 3、實際毛利率的計算風險
七、融資管理
? 1、金融機構(gòu)借款票據(jù)風險
? 2、金融機構(gòu)借款土地增值稅與企業(yè)所得稅風險
? 3、關(guān)聯(lián)方借款的涉稅風險
? 4、集團性企業(yè)資金統(tǒng)一調(diào)配的涉稅風險
? 5、股東個人借款的各稅種涉稅風險
? 6、曲線融資的稅務風險
【講師簡介】
邵老師/專家講師
北京大學碩士、注冊稅務師、注冊會計師、美國注冊管理會計師(CMA);
中國社會科學院稅務碩士特聘導師、中國稅務師協(xié)會首批領軍人才
參與制定北京市地方稅務局發(fā)布的《北京市土地增值稅清算管理規(guī)程》
十多年稅務咨詢從業(yè)經(jīng)歷,主持和參與企業(yè)稅務咨詢課題500多個,主張和踐行“訓練咨詢”模式,推動專家與企業(yè)共成長;
主要研究和咨詢方向:房地產(chǎn)企業(yè)稅務全程稅務規(guī)劃、企業(yè)全生命周期稅務管理、企業(yè)股權(quán)架構(gòu)涉稅安排、企業(yè)重組等特殊事項稅務規(guī)劃、企業(yè)涉稅風險控制等。
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