稅務(wù)策劃

2009年9月18—20日 清華大學(xué) 
08年是新企業(yè)所得稅法實(shí)施的第一年，所以新所得稅法的配套政策在08年底和09年初密集出臺，據(jù)統(tǒng)計(jì)，僅從2008年9月1日至今，國家稅務(wù)總局發(fā)布的與企業(yè)所得稅相關(guān)的稅務(wù)政策文件，就多達(dá)60多個。企業(yè)財(cái)務(wù)人員能否準(zhǔn)確地理解、準(zhǔn)確地使用這些稅收政策，直接關(guān)系到企業(yè)繳納稅款的多少！
企業(yè)納稅籌劃方法在經(jīng)濟(jì)危機(jī)中更顯出現(xiàn)金的重要性，納稅籌劃是節(jié)省企業(yè)現(xiàn)金流的重要手段之一！據(jù)統(tǒng)計(jì)，經(jīng)過合理的籌劃，一般企業(yè)都能節(jié)稅10%-15%，部分企業(yè)可能有更大的節(jié)稅空間。企業(yè)通過納稅籌劃，可以令企業(yè)在合理合法的前提下減輕納稅負(fù)擔(dān)，降低企業(yè)經(jīng)營成本，最大限度增加企業(yè)效益。新稅法環(huán)境下，如何做好、改善企業(yè)的納稅籌劃方案，極為重要！
　　本課程結(jié)合國際國內(nèi)稅收制度的特點(diǎn)，通過對納稅籌劃相關(guān)知識的講解，技術(shù)手段的剖析，具體案例的分析, 并結(jié)合最新的稅收法規(guī)政策的變化，把納稅籌劃的理念和方法具體運(yùn)用到企業(yè)戰(zhàn)略與日常經(jīng)營管理的各個環(huán)節(jié)。
主辦單位
國際財(cái)務(wù)策劃標(biāo)準(zhǔn)聯(lián)盟（中國）教育發(fā)展中心
課程特色
俗話說“野蠻者抗稅，愚昧者偷稅，糊涂者漏稅，精明者避稅，明智者節(jié)稅”，事實(shí)上幾乎所有稅種都有稅收優(yōu)惠政策，企業(yè)完全可通過合法的途徑，依靠稅收優(yōu)惠政策減輕企業(yè)自身稅負(fù)，成為精明的納稅人。把策劃理念引進(jìn)財(cái)務(wù)活動，教會你如何對避稅做會計(jì)處理，如何巧用優(yōu)惠政策，如何幫企業(yè)減稅負(fù)15%-20%以上……這正是“稅務(wù)策劃”課程的重點(diǎn)所在！
培訓(xùn)對象
企業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)、總會計(jì)師、財(cái)務(wù)經(jīng)理/主管及相關(guān)管理人員，稅務(wù)師事務(wù)所、會計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所及金融、證券、投資等專業(yè)人員。
培訓(xùn)費(fèi)用
共4200元人民幣，（包括學(xué)費(fèi)，講義費(fèi)等），外地學(xué)員協(xié)助安排食宿，費(fèi)用自理。
上課時間
9月18日 09:00-17:30 稅務(wù)策劃（一） 鄒海燕老師
9月19日 09:00-17:30 稅務(wù)策劃（二） 鄒海燕老師
18:30-20:30 稅務(wù)策劃 (三) 鄒海燕老師
9月20日 09:00-17:30 稅務(wù)策劃（四） 鄒海燕老師

課程要點(diǎn)
課 題：稅務(wù)籌劃 主講老師：鄒海燕老師
第一部分 稅務(wù)策劃的方式及具體稅種的策劃　　　　
1、稅務(wù)策劃的主要方式
•采用合法手段進(jìn)行的節(jié)稅策劃
•采用非違法的手段進(jìn)行的避稅策劃
•采用經(jīng)濟(jì)手段進(jìn)行的稅收轉(zhuǎn)嫁策劃
•規(guī)整納稅人稅務(wù)行為實(shí)現(xiàn)涉稅零風(fēng)險
2、稅務(wù)策劃的三個層次及操作　
•初級稅務(wù)策劃：避免企業(yè)額外稅負(fù)　
•中級稅務(wù)策劃：優(yōu)化企業(yè)稅務(wù)策略　
•高級稅務(wù)策劃：爭取有利的稅收政策　　
3、具體稅種的策劃
•增值稅的稅收策劃：增值稅的概念，計(jì)算原理和方法以及策劃的重點(diǎn)
•營業(yè)稅的稅收策劃：營業(yè)稅的概念，計(jì)算原理和方法以及策劃的重點(diǎn)
•企業(yè)所得稅的稅收策劃：企業(yè)所得稅的概念，計(jì)算原理和方法以及策劃的重點(diǎn)
•個人所得稅的稅收策劃?。ㄖv解員工薪資個人所得稅處理方法）
•其他稅種的稅收策劃（講解房產(chǎn)稅、土地增值稅的稅收策劃方法）
第二部分 稅務(wù)風(fēng)險控制體系的建立和稅務(wù)稽查應(yīng)對技巧
1、企業(yè)涉稅風(fēng)險分析及09年度稅務(wù)稽查應(yīng)對技巧解析
•稅務(wù)風(fēng)險控制體系建立的基本要求及幾個基本控制點(diǎn)
•2009年度稅務(wù)檢查工作重點(diǎn)及走向分析
•企業(yè)所得稅，增值稅以及其他稅種的檢查要點(diǎn)及重點(diǎn)檢查項(xiàng)目分析
2、企業(yè)稅務(wù)策劃的技巧及風(fēng)險防范措施
•新企業(yè)納稅申報表填報解析
•企業(yè)所得稅，營業(yè)稅以及增值稅的納稅策劃案例分析及涉稅風(fēng)險防范
3、企業(yè)涉稅風(fēng)險分析及相關(guān)財(cái)務(wù)處理技巧分析
•企業(yè)涉稅項(xiàng)目審計(jì)與內(nèi)部控制
•企業(yè)購銷環(huán)節(jié)的稅務(wù)會計(jì)處理與涉稅風(fēng)險分析
•企業(yè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)的稅務(wù)會計(jì)處理涉稅風(fēng)險分析
•企業(yè)內(nèi)部管理中的涉稅風(fēng)險分析
•企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的財(cái)務(wù)處理與涉稅風(fēng)險化解
•企業(yè)納稅過程的財(cái)務(wù)處理與涉稅風(fēng)險化解
•企業(yè)改組改制與債務(wù)重組的稅收處理與風(fēng)險化解
第三部分 關(guān)聯(lián)交易的稅務(wù)安排
1、關(guān)聯(lián)交易稅務(wù)策劃的范圍
•購銷業(yè)務(wù) 融資利息 勞務(wù)
•轉(zhuǎn)讓財(cái)產(chǎn) 提供使用權(quán) 支付管理費(fèi)
2、關(guān)聯(lián)交易稅務(wù)策劃的前提

•地區(qū)稅負(fù)差別：高低稅負(fù) 稅務(wù)環(huán)境的不同：盈利與虧損
•稅務(wù)待遇不同：優(yōu)惠政策 業(yè)務(wù)均衡發(fā)展
3、避稅天堂地區(qū)
•BVI（英屬維京群島），Marshall Irand（馬紹爾群島），百慕達(dá)，開曼群島，巴哈馬，沙摩爾，香港
第四部分 香港稅務(wù)概述
1、注冊和管理香港有限公司
•設(shè)立香港公司有什么好處
•申請注冊香港公司條件
•注冊香港公司股東和董事
•香港公司法定秘書
•辦理注冊香港公司程序
•香港公司注冊之文件資料要求
•注冊香港有限公司的后續(xù)法定事務(wù)
2、案例演說與稅務(wù)評判演練（課堂互動實(shí)戰(zhàn)演練）
3 、香港稅務(wù)制度
•2008/09年度財(cái)政預(yù)算案
•經(jīng)濟(jì)指標(biāo)與稅務(wù)政策
•總體稅務(wù)制度
•入息稅的適用 稅務(wù)的申報與繳稅
•稅務(wù)的征收管理 稅務(wù)責(zé)任
•反避稅條例的適用 稅務(wù)申報表樣本
第五部分 中國企業(yè)上市注意的會計(jì)稅務(wù)問題
•重組架構(gòu)與核算主體問題
•資產(chǎn)權(quán)屬問題
•財(cái)務(wù)指標(biāo)合理性和邏輯性問題
•存貨核算與管理問題
•費(fèi)用合理性與合規(guī)性問題
•現(xiàn)金流量配比問題 往來帳項(xiàng)問題
•中國稅務(wù)問題
•會計(jì)準(zhǔn)則接軌調(diào)整問題
第六部分 注冊和管理BVI有限公司
•設(shè)立BVI公司有什么好處
•申請注冊BVI公司條件
•注冊BVI公司股東和董事 BVI公司法定秘書
•辦理注冊BVI公司程序
•BVI公司注冊之文件資料要求
•BVI公司經(jīng)營范圍
•注冊BVI公司名稱選擇
•BVI公司注冊資本
•BVI注冊地址的規(guī)定及所涉及的政府部門
•注冊BVI有限公司的后續(xù)法定事務(wù)
•BVI有限公司注冊登記業(yè)務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)


講師介紹
鄒海燕老師
鄒海燕先生為GEC特約講師，亞太財(cái)務(wù)策劃聯(lián)會認(rèn)證講師，中國執(zhí)業(yè)注冊會計(jì)師，中國財(cái)政部和中國證監(jiān)會核準(zhǔn)的證券上市資格注冊會計(jì)師。
鄒先生為中國稅務(wù)專業(yè)畢業(yè)，香港理工大學(xué)企業(yè)管理文憑，是我國著名的納稅籌劃專家，曾任職中國財(cái)政廳、稅務(wù)局、會計(jì)師事務(wù)所，香港KPMG畢馬威會計(jì)師行，現(xiàn)為香港理工大學(xué)、香港城市大學(xué)、香港大學(xué)及香港科技大學(xué)稅務(wù)商務(wù)專題客席講師；亦為香港各大專業(yè)團(tuán)體和商會的中國稅務(wù)商務(wù)專題導(dǎo)師；香港百粵金融財(cái)務(wù)有限公司董事總經(jīng)理；香港中國稅務(wù)商務(wù)顧問有限公司董事總經(jīng)理，香港陳葉馮會計(jì)師事物所中國稅務(wù)商務(wù)顧問。
曾服務(wù)過的客戶有：香港機(jī)場管理局，中國銀行（香港）有限公司，友邦保險廣州公司，深圳市國家稅務(wù)局，深圳農(nóng)業(yè)銀行，香港和黃集團(tuán)，日本丸紅公司，美國鄧白氏資料（香港）有限公司，香港測量師學(xué)會，香港貿(mào)易發(fā)展局，香港生產(chǎn)力促進(jìn)局等等。 

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