企業(yè)內(nèi)部控制體系規(guī)劃與建設(shè)

模塊一：內(nèi)部控制基礎(chǔ)1、內(nèi)部控制基礎(chǔ)：（1）內(nèi)部控制與薩班斯法案；（2）五部委內(nèi)部控制指引2、新經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的管理挑戰(zhàn)：（1）十二五戰(zhàn)略帶來(lái)的產(chǎn)業(yè)機(jī)遇與風(fēng)險(xiǎn)；（2）通脹風(fēng)險(xiǎn)分析：原材料漲價(jià)、人力成本高漲、人民幣升值、客戶喜好的變化模塊二：內(nèi)部控制體系建設(shè)1、內(nèi)部控制體系設(shè)計(jì)（內(nèi)部控制的目的是合規(guī)、管控，還是企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力）;2、內(nèi)部控制體系兩大核心原則及內(nèi)部控制力模型（以治理結(jié)構(gòu)為基礎(chǔ)、以優(yōu)質(zhì)治理規(guī)則為核心的內(nèi)部控制力設(shè)計(jì)模型）;3、內(nèi)部控制體系的三個(gè)層次（監(jiān)管層次、治理層次、執(zhí)行層次）;4、內(nèi)部控制體系的五大步驟（內(nèi)控準(zhǔn)備、實(shí)施、評(píng)價(jià)、審計(jì)、監(jiān)督體系）;5、內(nèi)部控制體系的三類應(yīng)用：內(nèi)部環(huán)境、控制活動(dòng)

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生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)控制

模塊一：質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)控制1、質(zhì)量與企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力2、質(zhì)量管理的發(fā)展趨勢(shì)3、如何創(chuàng)造無(wú)缺陷產(chǎn)品4、六西格瑪質(zhì)量管理與改善5、質(zhì)量改善的途徑模塊二：生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)控制1、生產(chǎn)成本管理：（1）財(cái)務(wù)三大報(bào)表；（2）工廠成本的構(gòu)成；（3）年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與降低成本（4）產(chǎn)品成本的構(gòu)成（5）消除7大浪費(fèi)2、企業(yè)全面運(yùn)營(yíng)生產(chǎn)實(shí)戰(zhàn)沙盤演練：（1）構(gòu)建企業(yè)系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)全面實(shí)戰(zhàn)管理體系；（2）優(yōu)化企業(yè)整體運(yùn)作流程與產(chǎn)銷排程；（3）全面認(rèn)識(shí)企業(yè)成本構(gòu)成建立全成本觀念；（4）企業(yè)系統(tǒng)效率提升與內(nèi)部?jī)r(jià)值鏈分析3、精益生產(chǎn)理論與實(shí)務(wù)：（1）標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)三要素與豐田生產(chǎn)方式的改善；（2）縮短生產(chǎn)周期的和消除浪費(fèi)的方法；（3）看板管理和現(xiàn)場(chǎng)信息管理系

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企業(yè)內(nèi)部控制體系完善與提升

模塊一：內(nèi)部控制實(shí)施經(jīng)驗(yàn)1、內(nèi)部控制的四大尷尬：（1）什么都管卻什么都管不了；（2）無(wú)法協(xié)調(diào)與審計(jì)的關(guān)系；（3）難以理順同各個(gè)專業(yè)委員會(huì)的關(guān)系；（4）難以理順風(fēng)險(xiǎn)管理在內(nèi)部控制中的作用）2、以利潤(rùn)導(dǎo)向內(nèi)部控制與普通內(nèi)部控制的區(qū)別3、如何建立風(fēng)險(xiǎn)防范導(dǎo)向的內(nèi)部戰(zhàn)略控制體系模塊二：建立關(guān)注流程的內(nèi)部控制1、利潤(rùn)導(dǎo)向的內(nèi)部控制體系應(yīng)首先確定公司的對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和利潤(rùn)的控制要求2、如何確定內(nèi)部控制的全部主流程（生產(chǎn)流程、投資流程等）控制要點(diǎn)3、如何確定內(nèi)部控制的供應(yīng)鏈流程控制要點(diǎn)（采購(gòu)控制、物流控制）4、如何確定內(nèi)部控制的企業(yè)資源控制要點(diǎn)（生產(chǎn)控制、財(cái)務(wù)控制、資金控制、資產(chǎn)安全管理）5、如何確定內(nèi)部控制客戶管

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內(nèi)部控制之內(nèi)部環(huán)境

模塊一：內(nèi)部環(huán)境基礎(chǔ)與監(jiān)管要點(diǎn)1、內(nèi)部環(huán)境五大組成部分：組織架構(gòu)、發(fā)展戰(zhàn)略、人力資源、企業(yè)文化和社會(huì)責(zé)任；（1）五大組成部分關(guān)系；（2）五大組成部分是內(nèi)部控制監(jiān)管實(shí)效的基礎(chǔ)；（3）五大組成部分是目前上市公司的薄弱環(huán)節(jié)2、五大組成部分監(jiān)管要求：（1）組織架構(gòu)的監(jiān)管要求與相關(guān)規(guī)定；（2）發(fā)展戰(zhàn)略的監(jiān)管要求；（3）人力資源管理與內(nèi)部控制的關(guān)系；（4）企業(yè)文化與內(nèi)部控制的關(guān)系；（5）社會(huì)責(zé)任的監(jiān)管要求與相關(guān)規(guī)定模塊二：內(nèi)部環(huán)境的實(shí)施1、組織架構(gòu)的內(nèi)容：（1）董監(jiān)事會(huì)設(shè)置綜合分析：董事會(huì)設(shè)置與職責(zé)、監(jiān)事會(huì)設(shè)置與職責(zé)、獨(dú)立董事制度設(shè)置、專業(yè)委員會(huì)與內(nèi)部控制、審計(jì)委員會(huì)在內(nèi)部控制的作用；董監(jiān)事會(huì)治理在內(nèi)部環(huán)

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企內(nèi)部控之控制活動(dòng)

模塊一：控制活動(dòng)基礎(chǔ)1、控制活動(dòng)主要組成部分：資金活動(dòng)、采購(gòu)業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理、銷售業(yè)務(wù)、研究與開(kāi)發(fā)、工程項(xiàng)目、擔(dān)保業(yè)務(wù)、業(yè)務(wù)外包、財(cái)務(wù)報(bào)告；（1）生產(chǎn)與運(yùn)營(yíng)控制活動(dòng)系列：采購(gòu)業(yè)務(wù)、銷售業(yè)務(wù)、研究與開(kāi)發(fā)費(fèi)、工程項(xiàng)目；（2）財(cái)務(wù)相關(guān)活動(dòng)：資金管理、資產(chǎn)管理、財(cái)務(wù)報(bào)告；（3）其他業(yè)務(wù)活動(dòng)：擔(dān)保業(yè)務(wù)、業(yè)務(wù)外包；2、各項(xiàng)控制活動(dòng)梳理：（1）控制活動(dòng)的關(guān)聯(lián)；（2）控制活動(dòng)的主要監(jiān)管要點(diǎn)；模塊二：控制活動(dòng)要點(diǎn)1、銷售活動(dòng)：（1）銷售與市場(chǎng)；（2）客戶管理與信用控制；（3）客戶服務(wù)；（4）應(yīng)收賬款管理；2、采購(gòu)活動(dòng)：（1）采購(gòu)流程管理；（2）采購(gòu)要求與供應(yīng)商選擇；（3）采購(gòu)量管理；（4）產(chǎn)品驗(yàn)收管理；（5）付款

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企內(nèi)部控制之控制手段

模塊一：控制手段基礎(chǔ)1、控制手段主要組成部分：全面預(yù)算、合同管理、內(nèi)部信息傳遞和信息系統(tǒng)；（1）預(yù)算管理與企業(yè)運(yùn)營(yíng)；（2）合同管理與內(nèi)部控制；（3）信息系統(tǒng)與企業(yè)運(yùn)營(yíng)；模塊二：控制手段要點(diǎn)1、全面預(yù)算：（1）合理預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)；（2）合理預(yù)算方法與評(píng)價(jià)分析；（3）預(yù)算執(zhí)行與監(jiān)督；（4）預(yù)算與考核體系；2、合同管理：（1）合同訂立標(biāo)準(zhǔn)；（2）合同的類型與審查；（3）合同標(biāo)準(zhǔn)格式；（4）合同涉及法律法規(guī)；（5）合同權(quán)限管理；（6）合同監(jiān)督與評(píng)估體系；3、信息與溝通：（1）信息管理與權(quán)限設(shè)計(jì)；（2）信息傳遞與審批；（3）信息系統(tǒng)與管理目的；（4）信息系統(tǒng)與關(guān)鍵流程管理；（5）信息系統(tǒng)的維護(hù)；模塊三：控制手

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