《500強(qiáng)企業(yè)內(nèi)控實(shí)踐分享》

  培訓(xùn)講師：劉學(xué)鋒

講師背景：
劉學(xué)鋒——財務(wù)管理培訓(xùn)專家★東北財經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士學(xué)位★紐約州立大學(xué)布法羅管理學(xué)院工商管理碩士學(xué)位★曾任京西重工全球財務(wù)總監(jiān)★曾任江森自控汽車業(yè)務(wù)北京財務(wù)總監(jiān)★曾任西門子西屋電力、康柏電腦等公司并擔(dān)任財務(wù)總監(jiān)劉老師擁有25年的財務(wù)管理工作經(jīng) 詳細(xì)>>

劉學(xué)鋒
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《500強(qiáng)企業(yè)內(nèi)控實(shí)踐分享》

內(nèi)控業(yè)務(wù)體系和管理實(shí)踐
-500強(qiáng)企業(yè)內(nèi)控實(shí)踐分享
理論篇
第一部分 500強(qiáng)美資企業(yè)內(nèi)控基礎(chǔ)
? 內(nèi)部控制介紹
? 內(nèi)部控制組件
? 遵守《 Sarbanes-Oxley 法案》
? 內(nèi)部控制角色和責(zé)任
? 課程小結(jié)和評估
討論： 和美國上市企業(yè)相比我們的公司內(nèi)控體系的特點(diǎn)
第二部分 500強(qiáng)美資企業(yè)內(nèi)控實(shí)踐
? 業(yè)務(wù)風(fēng)險
? 內(nèi)部控制框架
? 角色和責(zé)任
? 美資公司內(nèi)控流程
討論：例舉您認(rèn)為本單位（集團(tuán)）在內(nèi)控方面應(yīng)該改進(jìn)的方面
實(shí)戰(zhàn)篇
第一部分 內(nèi)控管理體系搭建
? 業(yè)務(wù)運(yùn)營體系
? 財務(wù)運(yùn)營體系
? 制造管理體系
? 授權(quán)體系（DOA）
第二部分 內(nèi)控業(yè)務(wù)活動
? 月結(jié)內(nèi)控自測工作目錄清單
? 期末余額對賬工作
? 月末內(nèi)控自測 SOX –In-BOX 介紹
? 資產(chǎn)負(fù)債表審核
? 簽署SOX確認(rèn)書
? 內(nèi)審自檢工作
? 內(nèi)審工作
分享目的
? 解釋內(nèi)部控制對組織取得成功極為關(guān)鍵的原因
? 展現(xiàn)內(nèi)部控制是人人都應(yīng)具有的責(zé)任的強(qiáng)烈意識
? 說明控制如何使業(yè)務(wù)有效經(jīng)營以降低風(fēng)險和幫助防止欺騙
?
描述管理和維持江森自控內(nèi)部控制的各種利益相關(guān)者的角色和責(zé)任解釋為什么強(qiáng)有力
的內(nèi)控是每一個組織取得成功極為關(guān)鍵的因素
? 展現(xiàn)合理控制是企業(yè)中人人都應(yīng)具有的責(zé)任的強(qiáng)烈意識
? 區(qū)分作為COSO 開發(fā)的內(nèi)部控制中的五個組件
? 說明如何控制才能達(dá)到有效業(yè)務(wù)經(jīng)營的效果，進(jìn)而降低風(fēng)險、幫助防止欺騙行為
并遵照《 Sarbanes-Oxley 法案》 行事
? 描述管理和維持江森自控內(nèi)部控制的各種利益相關(guān)者的角色和責(zé)任

 

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