企業(yè)運營全周期中的財稅風險梳理與防范及納稅籌劃

  培訓講師:董建宏

講師背景:
董建宏老師簡介財稅管控專家【專業(yè)資質(zhì)】財稅合規(guī)實戰(zhàn)專家會計師中級證書國內(nèi)資深財稅實務專家山西省稅務局特聘講師航天信息科技有限公司特聘講師曾任山西省商貿(mào)局、奢侈品珠寶行業(yè)、大型連鎖商貿(mào)企業(yè)財務總監(jiān)【實戰(zhàn)經(jīng)驗】董老師有22年的財稅專業(yè)工作經(jīng)驗與 詳細>>

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企業(yè)運營全周期中的財稅風險梳理與防范及納稅籌劃詳細內(nèi)容

企業(yè)運營全周期中的財稅風險梳理與防范及納稅籌劃

企業(yè)運營全周期中的財稅風險梳理與防范及納稅籌劃
【課程背景】
在稅收征管改革的不斷深入、政府部門之間的信息交換、財稅新政頻出、大數(shù)據(jù)查稅等背景下,企業(yè)納稅事宜日趨復雜,涉稅成本日益增加,涉稅風險逐漸加大。近年來,國內(nèi)很多大公司因為對稅務風險的防控不嚴而出現(xiàn)稅收上的麻煩,企業(yè)經(jīng)營和聲譽都遭受了不小的損失,稅務風險已經(jīng)成為企業(yè)“甩不掉的影子”和“定時炸彈”,在這種背景下,了解并掌握企業(yè)常見的財稅問題合規(guī)處理及納稅籌劃思路,未雨綢繆顯得尤為重要。
【課程收益】
本次課程系統(tǒng)梳理了企業(yè)從成立到成長、成熟及企業(yè)衰退涉及的最常見的財稅熱點問題,通過豐富的案例詳解稅務風險,給大家提供如何合規(guī)處理財稅問題、防范稅收風險及納稅籌劃的技巧和思路。本課程由淺入深,既將基本理論講透,使財務朋友既能掌握分析問題的基本技能,也緊扣當下熱點,迅速把握分析問題的思路和解決途徑,將企業(yè)財稅風險消滅在萌芽之中。
【課程對象】
財務總監(jiān)、高級財務管理人員、財務經(jīng)理、財務主管、稅務主管、財務專員等
【課程時長】
1天,6小時
【課程大綱】
一、2023年最新財稅新政簡析(更新到開課前)
1、小規(guī)模納稅人免稅政策對一般納稅人的影響。
2、留抵退稅政策哪些企業(yè)可以享受?企業(yè)取得“留抵退稅”怎么做賬?
3、50%幅度減免“六稅兩費”一般納稅人也可以享受嗎?
4、小型微利企業(yè)有哪些利好政策?實務中如何應用?
二、企業(yè)注冊環(huán)節(jié)節(jié)稅技巧與風險防控
1、注冊組織形式的選擇(個體戶PK個人獨資企業(yè)PK有限公司)
2、公司母子公司、總分公司、兄弟公司選擇的三大技巧
3、自然人直接架構和持股公司架構的優(yōu)劣勢比較
4、股東在公司成立之初先期投入的款項,賬務處理不當會有什么風險?
5、企業(yè)雇傭季節(jié)工、臨時工、實習生、靈活用工繳納社保需注意的問題
三、企業(yè)正常經(jīng)營中常見的財稅問題及納稅籌劃(重點內(nèi)容)
1、企業(yè)租賃廠房(辦公樓),應取得什么樣的發(fā)票入賬?存在哪些誤區(qū)?
2、巧記固定資產(chǎn)折舊年限,500萬以下一次性扣除如何巧妙利用節(jié)稅?
3、違約金是否繳納增值稅?納稅的關鍵點在哪里?
4、租賃來的房屋房產(chǎn)稅誰交?
5、沒有取得發(fā)票的支出是不是一定不能在稅前扣除?
6、企業(yè)資金與老板私人賬戶資金混同的風險
7、企業(yè)租車、買車、賣車的注意事項
8、政府補助交不交增值稅?怎么交企業(yè)所得稅?作為不征稅收入真的合適嗎?
9、舉例說明增值稅納稅義務時間是如何規(guī)定的?
10、什么是“非正常損失”,對于“非正常損失”,增值稅和企業(yè)所得稅有什么不同?
11、公司向員工、向客戶發(fā)放購物卡注意事項
12、企業(yè)簽合同注意的要點分析及合同節(jié)稅案例分享
(1)企業(yè)如果僅對外出租汽車和連人帶汽車一起出租,稅率有什么不同?
(2)倉庫對外租賃如何把稅率從9%變?yōu)?%?
(3)合同稍加注意,節(jié)稅100萬元,是如何做到的?
(4)如何通過改變合同內(nèi)容,不該抵扣的進項變?yōu)榭梢缘挚郏?br /> 13、企業(yè)日常稅收籌劃的案例分享
(1)職工食堂用房,也來抵扣進項稅!
(2)進貨渠道不一樣,增值稅抵扣稅額相差一百萬?
(3)規(guī)范會計賬務處理,也能少交稅?
(4)巧用小型微利企業(yè)納稅籌劃
(5)公益性捐贈的納稅籌劃
14、企業(yè)股權轉(zhuǎn)讓及自然人股權轉(zhuǎn)讓的風險及稅收籌劃
15、稅收洼地是否合法?
四、企業(yè)注銷時常見的財稅問題
1、注銷階段有哪些事要做?注銷的大體流程有哪些?
2、公司注銷時有剩余貨物怎么處理?如何籌劃?
3、企業(yè)注銷時,報表最好只剩下哪些數(shù)據(jù)?
4、企業(yè)注銷的財稅熱點問題

 

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