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經(jīng)濟(jì)合同管理與涉稅財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析及稅收優(yōu)化解決方案

培訓(xùn)講師：安文英

講師背景：
安文英——財(cái)稅管理培訓(xùn)專(zhuān)家★赴美訪(fǎng)問(wèn)學(xué)者★資深財(cái)稅培訓(xùn)專(zhuān)家★稅務(wù)智能研究所研究員★天津工業(yè)大學(xué)特聘專(zhuān)家★天津市會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)特聘專(zhuān)家★稅務(wù)師全國(guó)統(tǒng)一考試金牌培訓(xùn)講師★15年以上稅務(wù)、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)行業(yè)資深培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)職業(yè)履歷安文英老師，具有多年稅務(wù)、財(cái)務(wù) 詳細(xì)>>

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經(jīng)濟(jì)合同管理與涉稅財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析及稅收優(yōu)化解決方案詳細(xì)內(nèi)容

經(jīng)濟(jì)合同管理與涉稅財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析及稅收優(yōu)化解決方案

經(jīng)濟(jì)合同管理與涉稅財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析及稅收優(yōu)化解決方案
【課程背景】
在經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域中，“稅負(fù)”往往伴隨著合同的訂立而產(chǎn)生，“稅負(fù)”也會(huì)通過(guò)合同的依法變更和履行而改變。合同簽訂不當(dāng)是誘發(fā)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的重要因素。
對(duì)于稅務(wù)機(jī)關(guān)而言，合同是稅務(wù)稽查過(guò)程中證明納稅主體之間真實(shí)發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的重要原始依據(jù)之一。對(duì)納稅人經(jīng)濟(jì)合同的查核，已經(jīng)成為稅務(wù)部門(mén)檢查的重要內(nèi)容
企業(yè)在簽訂經(jīng)濟(jì)合同的過(guò)程中，務(wù)必事先對(duì)經(jīng)濟(jì)合同的法律風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)做好防范。涉稅風(fēng)險(xiǎn)防范，避免不必要的財(cái)產(chǎn)損失。
一、經(jīng)濟(jì)合同管理與涉稅財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析及稅收優(yōu)化案例
1、合同主體涉及的納稅主體及稅種案例
2、合同價(jià)款涉及的稅基、稅率案例
3、合同履約時(shí)間涉及的納稅期限案例
4、合同履約地點(diǎn)涉及的納稅地點(diǎn)案例
5、合同結(jié)算、違約責(zé)任涉及的特殊稅務(wù)處理案例
6、“無(wú)合同不交易、有交易必留痕”案例解析
二、不同合同類(lèi)型中的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)審核及、涉稅條款撰寫(xiě)技巧
1、當(dāng)事人的名稱(chēng)或姓名和住所涉稅條款撰寫(xiě)
2、標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)款或報(bào)酬財(cái)稅數(shù)據(jù)預(yù)備
3、履行期限、地點(diǎn)和方式涉稅條款撰寫(xiě)
4、經(jīng)濟(jì)合同管理與涉稅財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及稅收優(yōu)惠財(cái)稅數(shù)據(jù)預(yù)備
5、違約責(zé)任以及解決爭(zhēng)議的方法
三、財(cái)稅人員需要重點(diǎn)審核合同中的哪些涉稅條款和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)？
1、審核業(yè)務(wù)的邏輯定性數(shù)據(jù)
2、審核金額涉稅條款
（1）稅收收益審核
（2）稅收成本審核
3、審核稅率的涉稅財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
4、審特殊條款的涉稅財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
（1）包稅、包費(fèi)、含稅約定不明的審核
（2）發(fā)票質(zhì)量條款及異常憑證賠償責(zé)任的審核
（3）稅五發(fā)票、票據(jù)風(fēng)險(xiǎn)審核
5、稅務(wù)處罰風(fēng)險(xiǎn)的政策表現(xiàn)
四、各類(lèi)經(jīng)濟(jì)合同典型涉稅案例及發(fā)票協(xié)同通風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避案例
（一）購(gòu)銷(xiāo)合同的涉稅風(fēng)險(xiǎn)管理與涉稅財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析
1、納稅義務(wù)及稅負(fù)轉(zhuǎn)嫁的風(fēng)險(xiǎn)
2、稅收收益、關(guān)聯(lián)交易轉(zhuǎn)移利潤(rùn)的涉稅風(fēng)險(xiǎn)
（1）產(chǎn)品價(jià)格、折扣、傭金、返利等涉稅風(fēng)險(xiǎn)
（2）.測(cè)算合同毛利率與凈利潤(rùn)率是否達(dá)到預(yù)期盈利目標(biāo)
3、稅收成本超預(yù)算、多納稅的風(fēng)險(xiǎn)
（1）合同安裝費(fèi)用培訓(xùn)費(fèi)用、保險(xiǎn)費(fèi)用等是否約定明確
（2）運(yùn)輸費(fèi)用在收入準(zhǔn)則下的特殊數(shù)據(jù)處理
4、稅收發(fā)票及合法憑證納稅的風(fēng)險(xiǎn)
（1）.國(guó)內(nèi)發(fā)票種類(lèi)的選擇及相關(guān)稅金支付的約定
（2）出口合同中關(guān)于國(guó)際納稅及雙邊稅收協(xié)定等相關(guān)條款（主要是服務(wù)類(lèi)合同）。
（3）出口合同中關(guān)于結(jié)算工具和外匯處理的相關(guān)事項(xiàng)。
5、納稅時(shí)間及不合規(guī)遞延納稅的風(fēng)險(xiǎn)
（1）收款方式（時(shí)間、比例）是否符合價(jià)格政策和信用政策
（2）各類(lèi)“不一致 ”的風(fēng)險(xiǎn)防范
6.合同違約金、保證金、定金條款是否約定明確。
（1）產(chǎn)品保修中可能形成的預(yù)計(jì)負(fù)債。
（2）合同中有關(guān)的驗(yàn)收條款導(dǎo)致的與所有權(quán)相關(guān)的權(quán)利和義務(wù)、風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬的轉(zhuǎn)嫁對(duì)財(cái)務(wù)確認(rèn)收入的影響。
（二）勞動(dòng)、勞務(wù)合同涉稅風(fēng)險(xiǎn)管理與涉稅財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析
　　1.個(gè)人與企業(yè)簽訂勞務(wù)報(bào)酬合同時(shí)，有關(guān)如交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)等涉嫌勞務(wù)報(bào)酬應(yīng)納稅所得額。
　　2、在合同中明確分次支付勞務(wù)報(bào)酬的涉稅風(fēng)險(xiǎn)
3、在符合稅法對(duì)“勞務(wù)”的界定下，工資薪金比勞務(wù)報(bào)酬節(jié)省稅款嗎？
4、股權(quán)激勵(lì)合同
（三）借款合同涉稅風(fēng)險(xiǎn)管理與涉稅財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析
1、投資者投資資金未到位的涉稅風(fēng)險(xiǎn)
2、認(rèn)繳未到位出資與債資比的涉稅風(fēng)險(xiǎn)
3、明股實(shí)債
4、無(wú)息借款、統(tǒng)借統(tǒng)還
5、往來(lái)長(zhǎng)期掛賬
（四）投資合同涉稅風(fēng)險(xiǎn)管理與涉稅財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析
1、設(shè)備和存貨投資合同的涉稅風(fēng)險(xiǎn)
2、無(wú)形資產(chǎn)和不動(dòng)產(chǎn)投資入股合同中的涉稅風(fēng)險(xiǎn)
3、股權(quán)投資合同
（五）租賃合同涉稅風(fēng)險(xiǎn)管理與涉稅財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析
1、預(yù)收、異地、均勻扣除與一次納稅的風(fēng)險(xiǎn)
2、融資租賃、融資性售后回租
3、租金未按權(quán)責(zé)發(fā)生制
4、租賃發(fā)票的納稅風(fēng)險(xiǎn)
（六）分行業(yè)合同涉稅風(fēng)險(xiǎn)管理與涉稅財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析
1、房地產(chǎn)行業(yè)合同涉稅重點(diǎn)審核
2、建安行業(yè)合同涉稅重點(diǎn)審核
3、電商行業(yè)合同涉稅重點(diǎn)審核
4、新能源行業(yè)合同涉稅重點(diǎn)審核
五、合同全生命周期稅種數(shù)據(jù)管理及財(cái)務(wù)動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)補(bǔ)救措施
1、合同設(shè)立階段稅種管理及動(dòng)態(tài)補(bǔ)救措施
2、合同執(zhí)行階段稅種管理及動(dòng)態(tài)補(bǔ)救措施
3、合同更正補(bǔ)充階段稅種管理及動(dòng)態(tài)補(bǔ)救措施
4、合同歸檔階段稅種管理及動(dòng)態(tài)補(bǔ)救措施
【現(xiàn)場(chǎng)答疑】

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社保入稅后的財(cái)稅新政落地實(shí)操與調(diào)基風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避【課程背景】隨著社保入稅模式在全國(guó)啟動(dòng)、企業(yè)的“業(yè)財(cái)稅保法”融合被推到了制高點(diǎn)；隨著金四啟動(dòng)對(duì)非稅收入的重點(diǎn)監(jiān)管，社保合規(guī)不再是目標(biāo)，而是底線(xiàn)；社?；鶖?shù)調(diào)整，同時(shí)關(guān)聯(lián)養(yǎng)老金中央調(diào)劑、增值稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅、殘保金等基數(shù)申報(bào)風(fēng)險(xiǎn)；社?；鶖?shù)調(diào)整及審查，成為部門(mén)統(tǒng)籌、數(shù)據(jù)互聯(lián)中的重中之重。人力資源和社會(huì)保障局、稅務(wù)