企業(yè)稅務(wù)籌劃和風(fēng)險應(yīng)對及稅務(wù)自查
企業(yè)稅務(wù)籌劃和風(fēng)險應(yīng)對及稅務(wù)自查詳細(xì)內(nèi)容
企業(yè)稅務(wù)籌劃和風(fēng)險應(yīng)對及稅務(wù)自查
企業(yè)稅務(wù)籌劃和風(fēng)險應(yīng)對及稅務(wù)自查
課程對象:
上市公司財務(wù)和會計人員。
課程目的及收益:
通過培訓(xùn),上市企業(yè)財務(wù)主管懂得如何在目前發(fā)雜的稅收監(jiān)管環(huán)境下合法合理合規(guī)運(yùn)用包括稅收優(yōu)惠在內(nèi)的正當(dāng)手段去實施高效的稅務(wù)籌劃,從而一定程度上降低企業(yè)稅務(wù)成本,同時掌握一些必要的稅務(wù)風(fēng)險應(yīng)對策略以及有效的稅務(wù)自查方式和技巧,提高企業(yè)稅務(wù)合規(guī)水平,為上市公司內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)的進(jìn)一步完善打下堅實的基礎(chǔ)。
課程綱要:
第一模塊 金稅四期上線后企業(yè)面臨的涉稅環(huán)境及挑戰(zhàn)
1、稅收新政迭出且復(fù)雜增加政策執(zhí)行難度;
2、企業(yè)運(yùn)用稅收政策缺乏明確思路和統(tǒng)籌;
3、稅務(wù)不合規(guī)企業(yè)被稽查的風(fēng)險增大;
4、惡意稅務(wù)籌劃直接被判定為偷逃稅?
5、企業(yè)涉稅行納入全方位監(jiān)控,偷逃稅無所遁形!
第二模塊 企業(yè)稅務(wù)籌劃的層面、現(xiàn)狀及問題
何為稅務(wù)籌劃?它與偷逃稅的區(qū)別在哪里?
如何正確理解稅務(wù)籌劃的本質(zhì)?
稅務(wù)籌劃的層面及其銜接關(guān)系
1、稅務(wù)籌劃的“金字塔”結(jié)構(gòu)
●戰(zhàn)略架構(gòu)層面:金字塔頂層--集團(tuán)總部總公司母公司控股公司架構(gòu);集團(tuán)內(nèi)部業(yè)務(wù)整合;金融投資公司架構(gòu)安排,
●商業(yè)模式層面:金字塔中間層--合同、并購模式及重大交易條款;
●稅務(wù)管理層面:金字塔底端---各種稅收優(yōu)惠政策的運(yùn)用。
2、稅務(wù)籌劃的不同層面之間的關(guān)系
中國企業(yè)稅務(wù)籌劃現(xiàn)狀及問題
企業(yè)稅務(wù)籌劃現(xiàn)狀:節(jié)稅需求、市場結(jié)構(gòu)、中介選擇等
企業(yè)稅務(wù)籌劃現(xiàn)存問題有哪些?
稅務(wù)機(jī)關(guān)對企業(yè)搞稅務(wù)籌劃是鼓勵還是反對還是默許?
第三模塊 企業(yè)稅務(wù)籌劃的思路、方法及案例分析
增值稅的籌劃思路、方法及案例精講
●納稅人身份選擇及其有效轉(zhuǎn)換;
●成本票缺乏及進(jìn)項抵扣不足的問題;
●供應(yīng)鏈的優(yōu)化組合;
●集團(tuán)內(nèi)部整合--集團(tuán)內(nèi)設(shè)銷售公司的節(jié)稅技巧。
企業(yè)所得稅一般性籌劃的思路、方法及案例分析
●利用稅收優(yōu)惠(稅率和減免稅等)選擇投資地區(qū)、行業(yè)和項目;
●利用企業(yè)組織形式節(jié)稅;
●利用折舊方法籌劃;
●利用存貨計價方法節(jié)稅;
●利用收入確認(rèn)時間節(jié)稅;
●利用費(fèi)用扣除(包括研發(fā)加計扣除)籌劃。
企業(yè)所得稅綜合性籌劃的思路、方法及案例分析
●投融資;
●并購(資產(chǎn)和股權(quán)收購);
●分立與合并;
●股權(quán)轉(zhuǎn)讓;
●債務(wù)重組(含債轉(zhuǎn)股)。
●跨境關(guān)聯(lián)交易。
第四模塊 大數(shù)據(jù)控稅背景下企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險識及指標(biāo)運(yùn)用
1、企業(yè)(含上市公司)當(dāng)前稅務(wù)風(fēng)險較高的原因分析
2、大數(shù)據(jù)控稅下企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險識別及指標(biāo)運(yùn)用
3、案例解析大數(shù)據(jù)時代企業(yè)10大稅務(wù)風(fēng)險及應(yīng)對策略
第五模塊 稅務(wù)稽查流程、指標(biāo)運(yùn)用及企業(yè)稅務(wù)自查
稅務(wù)稽查的基本流程有哪些?
企業(yè)哪些情況下會被查?
2、稅務(wù)稽查核心指標(biāo)都有哪些?如何運(yùn)用?
3、企業(yè)稅務(wù)自查模板(案例)
4、企業(yè)稅務(wù)自查注意要點
培訓(xùn)時長:6小時(含20分鐘答疑)。
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