內部審計與風險控制

  培訓講師：閔岳

講師背景：
閔岳老師會計師注冊稅務師國際注冊內部審計師國際認證專業(yè)培訓師10年豐富的培訓師經驗積累了豐富的培訓、管理及策劃實戰(zhàn)經驗20年的豐富的財務管理、內部審計工作經驗和深厚的理論功底，可以通過有效閱讀報告，洞察企業(yè)經營玄機并進行財務分析近年來從事大 詳細>>

閔岳
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內部審計與風險控制詳細內容

內部審計與風險控制

內部審計與風險控制課程大綱
課程收益：　
　
了解不同審計的分類、應用在實際工作中的利與弊跳出原來枯燥、乏味、單一的審計流
程，重新審視和重整自己的工作新的視角解讀不同的審計技巧與應用怎樣成為一個讓員
工敬重、各部門感激、領導信任的優(yōu)秀內審人員在實物中，如何“小題大做”、“順藤摸瓜
”找到問題的關鍵
內容大綱：
一、企業(yè)風險管理與內部控制
（一）對內部控制相關理論的全面介紹
　 　什么是內部控制
　 　什么是COSO，COCO?
　 　內部控制五要素
　 　內部控制的程序
　 　內部控制的設計原則
　 　內部控制的方法與技術
　 　內部控制的局限性

（二）公司舞弊
　 　公司舞弊的類型
　 　公司舞弊的理論
　 　內部控制與公司舞弊的關系
（三）7個常見的內部控制弱點
固定資產控制弱點
采購控制弱點
銷售控制弱點
存貨控制弱點
資金控制弱點
人力資源控制弱點
稅務管理控制弱點
二、內部審計
理解什么是內部審計
? 機構設置
? 內審的主要內容
? 內審的程序
? 審視內審的流程
? 各階段過程的常用文書與表格
? 內審的技術方法與實戰(zhàn)技巧
? 審計方法
? 審計調查方法
? 觀察、詢問、函證、調查表
? 創(chuàng)造互相理解的氛圍
? 學會傾聽的技巧
三、經濟責任審計的方法
（一）經濟責任審計把握的環(huán)節(jié)
1. 審計前，應把握“三審三不審”條件
2. 審計初，應鄭重履行“雙向承諾”
3. 審計中，應把握“兩清兩界定”的界限與尺度
4. 審計后，應做好公允評價
5. 審計過程中，應適時開好“聯席會議”
（二）經濟責任審計的四種方法
1. 基本分析法
2. 指標修正法
3. 結果利用法
4. 線索篩選法
四、財務收支審計
（一）正確理解財務收支審計與效益審計的關系。
（二）、如何做好審計的審前準備工作。
（三）如何把握好各關鍵環(huán)節(jié)。

 

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