王金升 老師
- 所在地區(qū)： 上海
- 主打行業(yè)： 不限行業(yè)
- 擅長(zhǎng)領(lǐng)域：財(cái)務(wù)管理 稅務(wù)管理 財(cái)務(wù)預(yù)算 財(cái)稅管理
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部分：薩班斯－奧克斯利法案1.薩班斯－奧克斯利法案產(chǎn)生的背景2.對(duì)內(nèi)部控制框架COSO與企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的ERM的關(guān)系3.在法案中，企業(yè)管理層的責(zé)任4.在法案中高級(jí)白領(lǐng)的責(zé)任5.財(cái)務(wù)人員的責(zé)任6.新的發(fā)布有那些內(nèi)容第二部分：薩班斯－奧克斯利法案一、薩班斯－奧克斯利法案的基本內(nèi)容1．SOX302條款2．SOX402條款3．PCAOB的基本作用4．從資產(chǎn)負(fù)責(zé)表中確定關(guān)鍵點(diǎn)5、在損益表中確定關(guān)鍵控制點(diǎn)5．如何確定關(guān)鍵控制點(diǎn)的十二步曲6、影響了財(cái)務(wù)報(bào)表的質(zhì)量五個(gè)重要的要素6．重大缺陷與實(shí)質(zhì)缺陷的判斷二、SOX實(shí)施的策略1．專業(yè)團(tuán)隊(duì)建立2．推銷風(fēng)險(xiǎn)團(tuán)隊(duì)的方法3．管理層的得力支持4．管理層的分工與責(zé)任三、中美
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一、內(nèi)部審計(jì)與國際商業(yè)環(huán)境1、定義內(nèi)部審計(jì)2、明確有效控制功能的構(gòu)成3、定義管理層在內(nèi)部審計(jì)中的責(zé)任4、討論內(nèi)部審計(jì)與外部審計(jì)的區(qū)別5、內(nèi)部審計(jì)的種類6、討論內(nèi)部控制與審計(jì)程序7、理解內(nèi)部控制的結(jié)構(gòu)8、探索風(fēng)險(xiǎn)控制的持續(xù)性與容忍的偏差討論：如何成為一個(gè)優(yōu)秀的審計(jì)人員結(jié)論：。。。。。。。。。。。二、如何建立內(nèi)部審計(jì)團(tuán)隊(duì)1、內(nèi)審部門在組織結(jié)構(gòu)中的不同位置2、內(nèi)審成員需要具備的才能3、內(nèi)部審計(jì)部門的工作范圍、重點(diǎn)以及作用與功效4、控制的基本的原則三、2002年的薩班斯法案1、強(qiáng)化財(cái)務(wù)的披露2、公司與犯罪的責(zé)任3、白領(lǐng)犯罪的責(zé)任四、如何協(xié)助業(yè)務(wù)部門確定風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域1、哪些區(qū)域急需建立程序2、關(guān)鍵控制點(diǎn)如何
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模塊一：流程再造導(dǎo)入一個(gè)真實(shí)的案例和6個(gè)研究案例分析效率效果與控制點(diǎn)的實(shí)際效果流程再造(BPR)的概念與產(chǎn)生的背景三十年觀念與實(shí)踐的變革，為何進(jìn)行流程再造激烈的競(jìng)爭(zhēng)與危機(jī)、沖突管理流程構(gòu)成的關(guān)鍵要素流程再造的基本原則流程再造的六個(gè)步奏本講小結(jié)模塊二：流程再造的前提和條件流程再造的戰(zhàn)略管理流程再造的組織思考組織再造與流程再造的關(guān)系管理與實(shí)施團(tuán)隊(duì)的建設(shè)員工激勵(lì)機(jī)制的重建本講小結(jié)模塊三：流程的層次與繪制方法繪制標(biāo)準(zhǔn)流程圖的常用符號(hào)流程再造的相關(guān)問題繪制流程圖流程的四個(gè)層次企業(yè)層次總體結(jié)構(gòu)部門層次價(jià)值鏈結(jié)構(gòu)業(yè)務(wù)層次功能結(jié)構(gòu)崗位層次崗位結(jié)構(gòu)四個(gè)層次綜合分析本講小結(jié)模塊四：現(xiàn)有流程的診斷對(duì)一線人員的調(diào)查把
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一、戰(zhàn)略思維的培養(yǎng)1、培養(yǎng)思考習(xí)慣2、掌握整體觀點(diǎn)3、確立價(jià)值取向4、力求知行合一二、戰(zhàn)略思維的標(biāo)準(zhǔn)1、觀念沒有障礙2、視野沒有盲區(qū)3、方位沒有死角三、戰(zhàn)略設(shè)計(jì)的三大關(guān)鍵問題1、目標(biāo)是否明確1）個(gè)人期望2）什么樣的企業(yè)3）企業(yè)規(guī)模與可持續(xù)性4）對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的容忍度2、戰(zhàn)略是否正確1）明確的業(yè)務(wù)定義2）競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的來源3）可持續(xù)性4）增長(zhǎng)率3、戰(zhàn)略能否執(zhí)行1）資源狀況2）創(chuàng)業(yè)者的角色3）組織結(jié)構(gòu)四、戰(zhàn)略再造的三大原則1、大舍大得原則2、大賭大嬴原則3、大拙大巧原則五、戰(zhàn)略業(yè)務(wù)成功的關(guān)鍵來源1、行業(yè)吸引力1）規(guī)模與增長(zhǎng)2）收益率3）風(fēng)險(xiǎn)2、公司競(jìng)爭(zhēng)力1）為顧客提供杰出的價(jià)值2）獨(dú)特的能力、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的持續(xù)性
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0、內(nèi)部控制與其在中國IT企業(yè)的實(shí)踐 1、IBM的案例 2、BCD的案例 3、SAP中的風(fēng)險(xiǎn)控制 一、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理 1．中央企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理的總體框架 2．美國企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的總體構(gòu)成要素 3．中美企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的比較分析 4. 風(fēng)險(xiǎn)管理的起源和定義 5. 風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo) 6. 風(fēng)險(xiǎn)管理的基本程序 7. 風(fēng)險(xiǎn)管理的基本框架 二、風(fēng)險(xiǎn)管理的環(huán)境 1．管理層的風(fēng)險(xiǎn)觀念變革 2．影響風(fēng)險(xiǎn)的因素 3．企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)文化的形成 三、目標(biāo)的設(shè)定 1.戰(zhàn)略目標(biāo) 2.運(yùn)營(yíng)目標(biāo) 3.財(cái)務(wù)報(bào)告目標(biāo) 4.合規(guī)目標(biāo) 5.目標(biāo)設(shè)定的標(biāo)準(zhǔn) 6.為一家企業(yè)設(shè)定目標(biāo) 四、事件的確定 1.事件確定的技術(shù) 2.事件的種類 3.基于你的目標(biāo)
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部分：基礎(chǔ)的背景、控制模型與相應(yīng)的實(shí)踐 1. 內(nèi)部控制綜合分析 2. 公司治理分析 3. 個(gè)人舞弊的自我合理化分析 4. 職業(yè)經(jīng)理道德分析 5. 企業(yè)實(shí)證分析 6. 美國與中國內(nèi)部控制實(shí)踐新狀態(tài) 7. 美國的基本法律框架 8. 中國的基本法律框架 9. 內(nèi)部控制-整合框架-[COSO]5/17/81/232 10. 內(nèi)部控制概念分解分析 11. COSO的五個(gè)構(gòu)成框架與案例分析 12. COSO的17要素分析與實(shí)質(zhì)缺陷 13. COSO的81次關(guān)注點(diǎn)分析 14. 其他有效的控制模型 15. 根植公司組織結(jié)構(gòu)的財(cái)務(wù)控制與IT系統(tǒng)控制。 16. 跨國公司基于COSO內(nèi)控實(shí)踐經(jīng)典問題 第二部分：薩班