稅改思變——金稅四期下企業(yè)稅收籌劃技巧
稅改思變——金稅四期下企業(yè)稅收籌劃技巧詳細(xì)內(nèi)容
稅改思變——金稅四期下企業(yè)稅收籌劃技巧
巧用政策紅利，降低企業(yè)稅負(fù)
金稅四期下企業(yè)稅收籌劃技巧
主講：郝卯花
【課程背景】
金稅四期大數(shù)據(jù)背景下，企業(yè)經(jīng)營數(shù)據(jù)在稅務(wù)征管系統(tǒng)下處于“裸奔”狀態(tài)，稅收法規(guī)與會計(jì)準(zhǔn)則不斷推陳出新，在宏觀環(huán)境不斷發(fā)生變化的同時(shí)，企業(yè)避稅的空間大大壓縮，如何采用科學(xué)的方法進(jìn)行稅務(wù)籌劃、及時(shí)享受國家減稅降費(fèi)的紅利，合理合法地為企業(yè)降低稅負(fù)以實(shí)現(xiàn)最大收益，對我們財(cái)稅管理人員提出了新的要求和挑戰(zhàn)！
在工作中，您是否有過以下思考：
金稅四期是什么？大數(shù)據(jù)背景下企業(yè)處于什么樣的稅收環(huán)境？
企業(yè)缺費(fèi)用發(fā)票、缺進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，為了降低稅負(fù)買些發(fā)票來入賬行不行？
怎樣才能做到不違反國家稅收法規(guī)的前提下減少稅收負(fù)擔(dān)？
如何搭建一個科學(xué)的稅務(wù)籌劃體系？
……
本課程從企業(yè)面臨的金稅四期環(huán)境開始，結(jié)合最新稅收政策，從企業(yè)籌建開始到日常經(jīng)營管理的各個環(huán)節(jié)為主線，以企業(yè)稅務(wù)籌劃的案例為背景，對充分利用政策進(jìn)行合理稅務(wù)籌劃進(jìn)行深入講解，使學(xué)員能夠充分地理解和把握國家的政策法規(guī)，對企業(yè)納稅狀況進(jìn)行自我評價(jià)，掌握納稅籌劃技巧和方法，助力企業(yè)財(cái)稅管理人員快速提升知識儲備和實(shí)戰(zhàn)技能，突破固有思維拒絕野蠻避稅，切實(shí)降低企業(yè)稅負(fù)，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)利益與核心競爭力。
【課程收益】
了解當(dāng)前所處的稅收環(huán)境與國家陸續(xù)出臺的各種稅收優(yōu)惠政策，充分理解企業(yè)進(jìn)行稅務(wù)籌劃的必要性
把握稅收籌劃的基本方法與原理，在合規(guī)合法的前提下進(jìn)行稅收籌劃
掌握企業(yè)在設(shè)立階段進(jìn)行稅收籌劃的布局方法
掌握在增值稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅以及其他小稅種中進(jìn)行稅收籌劃的方法與技巧
通過課程詳細(xì)講解，案例加法規(guī)，點(diǎn)面結(jié)合，使學(xué)員能學(xué)以致用
（12小時(shí)的課程，共分9個知識板塊，50個業(yè)務(wù)場景下的稅收籌劃方法與案例，結(jié)合現(xiàn)場討論與練習(xí)、另贈送1套最新稅收法規(guī)文檔、1套最新《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》文檔）
【課程特色】以稅收籌劃案例為背景，結(jié)合最新稅收法規(guī)與會計(jì)準(zhǔn)則，課程落地；邏輯條理清晰；干貨多，實(shí)務(wù)性強(qiáng)，學(xué)以致用。
【課程對象】
企業(yè)出納人員、會計(jì)人員、財(cái)務(wù)主管、財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)等財(cái)務(wù)管理人員；
企業(yè)辦稅人員、稅管主管、稅務(wù)經(jīng)理、稅務(wù)總監(jiān)等稅務(wù)管理人員
企業(yè)的業(yè)務(wù)基層人員、中高層管理與決策崗位
【課程時(shí)間】6-12 小時(shí)
【課程大綱】
一、金稅四期大數(shù)據(jù)背景下，如何理解企業(yè)稅收籌劃的必要性？
1、當(dāng)前稅收環(huán)境介紹
金稅三期與金稅四期、反洗票系統(tǒng)、新的稅收政策法規(guī)不斷出臺
2、什么是稅收籌劃
3、稅收籌劃的誤區(qū)
4、稅收籌劃的必要性
以上內(nèi)容呈現(xiàn)方式：案例+討論、圖表、工具
二、稅收籌劃的主要方法有哪些？
身份籌劃法、稅基籌劃法、稅率籌劃法、稅收優(yōu)惠籌劃法、會計(jì)政策籌劃法、稅負(fù)轉(zhuǎn)嫁籌劃法、遞延納稅籌劃法、臨界點(diǎn)籌劃法、重組籌劃法等
以上內(nèi)容呈現(xiàn)方式：案例、 現(xiàn)場討論、工具、圖表
三、企業(yè)設(shè)立階段如何進(jìn)行稅收籌劃？
1、納稅人身份的選擇
個體工商戶、個人獨(dú)資企業(yè)、合伙企業(yè)、法人企業(yè)
總分公司與母子公司
一般納稅人與小規(guī)模納稅人
2、稅收優(yōu)惠政策
特殊行業(yè)、特定區(qū)域、特定行為、特殊時(shí)期的稅收優(yōu)惠
3、改變會計(jì)政策進(jìn)行籌劃
以上內(nèi)容呈現(xiàn)方式：案例+討論、工具、稅收法規(guī)
四、如何進(jìn)行增值稅的稅收籌劃？
1、納稅人、征稅范圍、稅率、計(jì)稅依據(jù)的籌劃空間
2、采購活動的稅收籌劃
購貨對象的籌劃
進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣的籌劃
不可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的籌劃
三流一致的稅務(wù)分析與辨析
3、銷售活動的稅收籌劃
銷售折扣與折讓、價(jià)外費(fèi)用、混合銷售與兼營的籌劃技巧
一般計(jì)稅方法與簡易計(jì)稅方法的選擇
納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間的籌劃
起征點(diǎn)的籌劃
預(yù)收賬款被繳稅？
代收代付款項(xiàng)的籌劃
違約金的稅務(wù)處理
4、充分利用稅收優(yōu)惠進(jìn)行稅收籌劃
以上內(nèi)容呈現(xiàn)方式：政策法規(guī)、案例+討論、練習(xí)、圖表、工具
五、如何進(jìn)行企業(yè)所得稅的稅收籌劃？
1、 收入總額的稅收籌劃
2、 扣除項(xiàng)目的稅收籌劃
3、 沒取得發(fā)票、個人抬頭發(fā)票如何籌劃
4、 餐費(fèi)在不同情形下的財(cái)稅處理籌劃、與業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)的辨析
5、 慈善捐贈扣除的新規(guī)定與籌劃方法
6、 資產(chǎn)發(fā)生損失需要收集的資料
7、 用足五年虧損彌補(bǔ)期進(jìn)行籌劃
8、 充分利用稅收優(yōu)惠政策進(jìn)行籌劃
以上內(nèi)容呈現(xiàn)方式：政策法規(guī)、案例+討論、練習(xí)、圖表、工具
如何進(jìn)行個人所得稅的稅收籌劃？
全年一次獎金的籌劃、臨界點(diǎn)的籌劃
股東個人借款的籌劃
提高福利降工資的籌劃技巧
以上內(nèi)容呈現(xiàn)方式：政策法規(guī)、案例+討論、練習(xí)、圖表、工具
如何進(jìn)行小稅種的稅收籌劃？
1、印花稅
合同作廢、合同變更、合同金額、合同標(biāo)的、合同性質(zhì)方面的籌劃技巧
遞延納稅的籌劃方法
2、房產(chǎn)稅
簽訂出租房產(chǎn)合同的籌劃技巧
免租期的籌劃方法
改擴(kuò)建與修理的稅收籌劃
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特殊業(yè)務(wù)情形下有哪些稅收籌劃技巧？
處置積壓庫存的稅收籌劃
促銷活動的籌劃
靈活用工平臺爆雷風(fēng)險(xiǎn)
租賃的稅收籌劃
巧妙進(jìn)行公司分立的籌劃
股權(quán)轉(zhuǎn)讓的稅收籌劃
以上內(nèi)容呈現(xiàn)方式：政策法規(guī)、案例+討論、練習(xí)、圖表、工具
如何躲開稅收籌劃的“坑”？
以上內(nèi)容呈現(xiàn)方式：案例
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新政策+新攻略，控制稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，提升企業(yè)價(jià)值金稅四期下企業(yè)如何進(jìn)行涉稅風(fēng)險(xiǎn)自查主講：郝卯花【課程背景】金稅四期的大數(shù)據(jù)背景下，企業(yè)經(jīng)營數(shù)據(jù)在稅務(wù)征管系統(tǒng)下處于“裸奔”狀態(tài)，企業(yè)如何應(yīng)對稅務(wù)部門越來越嚴(yán)的征管和稽查？稅收法規(guī)與會計(jì)準(zhǔn)則不斷推陳出新，企業(yè)所處的宏觀環(huán)境不斷發(fā)生變化，稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)與違規(guī)成本逐年增大，如何構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向的稅務(wù)管控體系？對我們財(cái)務(wù)人員提出了新的
講師：郝卯花詳情
業(yè)務(wù)角度控稅，賦能企業(yè)價(jià)值金稅四期下——企業(yè)經(jīng)營業(yè)務(wù)流程的稅務(wù)合規(guī)性管控主講：郝卯花【課程背景】當(dāng)前，中國稅務(wù)領(lǐng)域正在發(fā)生深度變革，來自官方的各類新政密集出臺，在金稅四期系統(tǒng)的大數(shù)據(jù)背景下，企業(yè)的納稅數(shù)據(jù)透明共享，而企業(yè)的每個運(yùn)營環(huán)節(jié)都存在涉稅風(fēng)險(xiǎn)，稅務(wù)違規(guī)成本與風(fēng)險(xiǎn)逐年增大，當(dāng)前需要企業(yè)財(cái)務(wù)人員不斷提升專業(yè)水平，及時(shí)把握政策變革的前沿動向，從前端經(jīng)營業(yè)務(wù)開
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合同架構(gòu)重塑，賦能價(jià)值創(chuàng)造金稅四期下——企業(yè)合同管理中的重大稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控主講：郝卯花【課程背景】當(dāng)前，中國稅務(wù)領(lǐng)域正在發(fā)生深度變革，來自官方的各類新政密集出臺，在金稅四期的大數(shù)據(jù)背景下，企業(yè)的納稅數(shù)據(jù)透明共享，稅務(wù)稽查的比例也在提高，對稅務(wù)機(jī)關(guān)而言，合同是稅務(wù)稽查過程中證明納稅主體之間真實(shí)發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的重要原始依據(jù)之一，合同條款的不規(guī)范將會導(dǎo)致企業(yè)面臨巨大的
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優(yōu)秀財(cái)務(wù)人員修煉“五部曲”財(cái)務(wù)人員的職業(yè)道德修養(yǎng)主講：郝卯花【課程背景】在現(xiàn)實(shí)社會中，無論從事何種行業(yè)，都應(yīng)有良好的職業(yè)道德。財(cái)務(wù)人員的主要工作是生成和提供會計(jì)信息，信息的質(zhì)量影響了決策的正確性和利益分配的格局；同時(shí)財(cái)務(wù)人員處于資金運(yùn)作的中心，掌握著大量的秘密資料，一旦泄漏將給單位造成損失或引起混亂。為了確保企業(yè)財(cái)務(wù)工作的有序運(yùn)轉(zhuǎn)，不僅需要制度的規(guī)范，更需要
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洞悉準(zhǔn)則動態(tài)，掌握實(shí)務(wù)技巧與時(shí)俱進(jìn)——深度解讀最新《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》主講：郝卯花【課程背景】隨著全球經(jīng)濟(jì)一體化和會計(jì)國際化進(jìn)程的加劇，近年來我國財(cái)政部頒布了多項(xiàng)會計(jì)準(zhǔn)則：2017年發(fā)布新收入準(zhǔn)則、金融工具準(zhǔn)則、政府補(bǔ)助準(zhǔn)則；2018年發(fā)布新租賃準(zhǔn)則；2019年發(fā)布非貨幣性資產(chǎn)交換準(zhǔn)則、債務(wù)重組準(zhǔn)則。我國的新會計(jì)準(zhǔn)則充分體現(xiàn)了與國際會計(jì)準(zhǔn)則的趨同，引入了大量新名
講師：郝卯花詳情
掌握發(fā)票管控精髓，規(guī)避“金四”預(yù)警風(fēng)險(xiǎn)“金稅四期”稅收環(huán)境下——發(fā)票合規(guī)性與稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制主講：郝卯花【課程背景】在當(dāng)前復(fù)雜多變的稅收環(huán)境下，金四系統(tǒng)與增值稅發(fā)票管理系統(tǒng)、預(yù)警快系統(tǒng)、電子稅務(wù)局及出口退稅審核等系統(tǒng)對接，增值稅電子專用發(fā)票已經(jīng)全國推進(jìn)，稅務(wù)機(jī)關(guān)利用大數(shù)據(jù)系統(tǒng)，以納稅人識別號為著手點(diǎn)，對相同稅號下的發(fā)票領(lǐng)用、開具、抵扣等環(huán)節(jié)實(shí)時(shí)監(jiān)控，企業(yè)的進(jìn)銷環(huán)
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深挖基層賬務(wù)處理，防范重大涉稅風(fēng)險(xiǎn)財(cái)務(wù)人員必修——如何應(yīng)對隱藏在會計(jì)科目中的涉稅風(fēng)險(xiǎn)主講：郝卯花【課程背景】當(dāng)前，中國稅務(wù)領(lǐng)域正在發(fā)生深度變革，來自官方的各類新政密集出臺，在金稅四期大數(shù)據(jù)背景下，企業(yè)的納稅數(shù)據(jù)透明共享，稅務(wù)違規(guī)成本與風(fēng)險(xiǎn)逐年增大，隨著財(cái)政部陸續(xù)出臺了新企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則，使得稅會差異風(fēng)險(xiǎn)越來越大，會計(jì)有時(shí)不經(jīng)意的賬務(wù)處理，可能給企業(yè)帶來巨大的稅務(wù)
講師：郝卯花詳情
洞悉新政，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)金稅四期下——不容忽視的“小稅種”主講：郝卯花【課程背景】當(dāng)前，中國稅務(wù)領(lǐng)域正在發(fā)生深度變革，來自官方的各類新政密集出臺，在金稅四期系統(tǒng)的大數(shù)據(jù)背景下，納稅人的數(shù)據(jù)透明共享，稅務(wù)違規(guī)成本與風(fēng)險(xiǎn)逐年增大，需要企業(yè)財(cái)務(wù)人員不斷提升專業(yè)水平，及時(shí)把握政策變革的前沿動向，突破固有思維，從容面對挑戰(zhàn)，更快適應(yīng)政策與環(huán)境的變化，降低企業(yè)涉稅風(fēng)險(xiǎn)，推動企
講師：郝卯花詳情
決策靠數(shù)據(jù)、效益靠管理非財(cái)務(wù)管理人員的必修課主講：郝卯花【課程背景】在我國大眾創(chuàng)業(yè)萬眾創(chuàng)新的大環(huán)境下，企業(yè)面臨著激烈的競爭環(huán)境，當(dāng)前多數(shù)企業(yè)存在不同程度的財(cái)務(wù)管理觀念滯后的問題，一個突出的癥結(jié)便是現(xiàn)有的財(cái)務(wù)管控體系缺乏系統(tǒng)性、科學(xué)性，跟不上企業(yè)的快速發(fā)展。財(cái)務(wù)管理處于企業(yè)管理的核心地位，財(cái)務(wù)管理水平高低直接影響到企業(yè)管理的水平高低，進(jìn)而影響到企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的好
講師：郝卯花詳情
知已知彼，從容應(yīng)對企業(yè)“裸奔”時(shí)代——金稅四期下稅企爭議與稅務(wù)稽查應(yīng)對主講：郝卯花【課程背景】當(dāng)前，中國稅務(wù)領(lǐng)域正在發(fā)生深度變革，來自官方的各類新政密集出臺，在金稅四期大數(shù)據(jù)背景下，企業(yè)的納稅數(shù)據(jù)透明共享，稅務(wù)違規(guī)成本與風(fēng)險(xiǎn)逐年增大，由于征納雙方對稅收政策理解存在差異，當(dāng)稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行納稅評估與稅務(wù)稽查時(shí)，納稅人與稅務(wù)機(jī)關(guān)保持溝通顯得尤為重要。打鐵還需自身硬，
講師：郝卯花詳情
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