《企業(yè)納稅籌劃與個人所得稅》課綱

  培訓(xùn)講師：汪滿潤

講師背景：
汪滿潤老師——財稅專家南京大學EMBA，財政金融研究生，中國會計師、注冊稅務(wù)師；曾任職安徽省馬鞍山市地稅機關(guān)，擔任市局稅政科長、政策法規(guī)科長、所得稅科長、國際稅收科長、市稽查局副局長、管理局副局長、市局重大稅務(wù)案件審理委員會辦公室主任、稅務(wù) 詳細>>

汪滿潤
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《企業(yè)納稅籌劃與個人所得稅》課綱詳細內(nèi)容

《企業(yè)納稅籌劃與個人所得稅》課綱

企業(yè)納稅籌劃與個人所得稅
主講：汪滿潤老師
一、學員收益
了解稅收與利潤的關(guān)系
企業(yè)經(jīng)營者存在的稅收思維問題及對策
企業(yè)經(jīng)營重點環(huán)節(jié)稅收籌劃
二、適用范圍
企業(yè)老總、高管、總監(jiān)、經(jīng)理、高端人才、財務(wù)人員
三、課程大綱
第一部分 稅收與利潤的關(guān)系
稅收貫穿企業(yè)全業(yè)務(wù)鏈稅收規(guī)劃須通篇布局
影響利潤三要素
在一定條件下稅收利潤相互轉(zhuǎn)化
稅收是1.利潤是0
讓稅收轉(zhuǎn)化為利潤的兩大法則
第二部分 企業(yè)經(jīng)營者存在的稅收思維問題及對策
抱僥幸心理、鋌而走險
以“做生意”思維代替稅收思維
關(guān)系（金錢）擺平一切
稅收是會計的事，老板沒時間管這等小事
沒收入或沒利潤可以不報稅
解決稅收思維問題4大對策
第三部分 企業(yè)經(jīng)營者稅收籌劃思維訓(xùn)練
稅不是賬做出來的，而是業(yè)務(wù)做出來的
繳多少稅取決于老板的決策
業(yè)務(wù)過程是產(chǎn)生稅收風險的根源
防范稅務(wù)風險老總是源頭
開展稅收籌劃老總是大頭
六、稅收籌劃與偷稅有什么不一樣？
七、稅收籌劃三個境界
八、稅收籌劃三個基本功
九、稅收籌劃兩個理念
十、如何搭建稅收籌劃體系？
第四部分 所得稅政策解讀與籌劃
企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策解讀與籌劃
加計扣除、加速折舊；
地區(qū)優(yōu)惠、稅率優(yōu)惠、減免優(yōu)惠等
3.所得稅優(yōu)惠備案后續(xù)管理
二、個人所得稅政策解讀與籌劃
1.公司設(shè)立技術(shù)入股稅收問題
2.工薪所得個人所得稅問題
3.股權(quán)轉(zhuǎn)讓個人所得稅問題
4.股息紅利個人所得稅籌劃
5.年終獎個人所得稅籌劃
6.股票期權(quán)激勵的個人所得稅問題
7.企業(yè)年金如何繳納個人所得稅
8.通訊費個人所得稅籌劃
9.私車公用稅收問題
10.防暑降溫費個人所得稅問題
11.股東個人借款稅收問題
12.房產(chǎn)交易稅收新政
第五部分 企業(yè)經(jīng)營重點環(huán)節(jié)稅收籌劃
一、企業(yè)各部門都應(yīng)參與稅收管理
二、企業(yè)設(shè)立時稅收籌劃大有可為
1.公司設(shè)在哪里好呢？
2．成立子公司是給廠房還是給現(xiàn)金？
3.成立公司出資不到位有涉稅問題么？
4.公司設(shè)立技術(shù)入股稅收知多少？
5.是出租好還是合資好？
三、股權(quán)投資提前布局節(jié)稅多
1.企業(yè)架構(gòu)布局中如何念好稅收這本經(jīng)？
2.老板股權(quán)轉(zhuǎn)讓時如何才能不糾結(jié)稅？
3.是賣地還是賣公司？
4.是出租還是投資？
5.未雨綢繆投資退出成本低
四、采購環(huán)節(jié)稅收籌劃帶來大效益
1.采購貨物不要發(fā)票真少付錢了么？
2.采購貨物哪種發(fā)票最節(jié)稅？
3.怎樣提高可抵扣進項稅額？
4.采購環(huán)節(jié)節(jié)稅高手是誰？
五、怎樣通過合同管理進行節(jié)稅
1.到底應(yīng)該和誰簽合同？
2.采購合同怎么簽才能節(jié)稅？
3.房地產(chǎn)甲供材方式如何節(jié)稅？
4.房地產(chǎn)營改增前后與供應(yīng)商的博弈
5.房地產(chǎn)營改增前后與客戶的談判
六、掛靠經(jīng)營模式降低稅負的方法
七、營銷方案怎樣合法避稅？
八、三方生意發(fā)票如何開即合法又節(jié)稅？
九、兩類納稅人稅負誰高誰低
十、發(fā)票珍貴堪比人民幣
十一、發(fā)票管理如同走鋼絲
十二、老板是拿工資好還是不拿工資好？
十三、沒生意還要報稅么？
十四、總分機構(gòu)節(jié)稅有奧妙
十五、資產(chǎn)重組稅收籌劃（辦公樓、存貨、廠房等）
十六、企業(yè)納稅信用等級評定
十七、新能源汽車相關(guān)稅收政策
第六部分 營改增新政
一、營改增概況
二、建筑業(yè)營改增
三、房地產(chǎn)業(yè)營改增
四、生活服務(wù)業(yè)營改增
五、金融業(yè)營改增
四、教學方式
案例分析、主題演講、互動討論、情景模擬

 

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