營業(yè)查核課程

  培訓(xùn)講師：廖祐呈

講師背景：
融合培訓(xùn)、咨詢與教練職業(yè)培訓(xùn)師——廖祐呈【資歷背景】?國內(nèi)少有政府智庫出身、MBA專業(yè)背景、融合兩岸管理經(jīng)驗(yàn)、戰(zhàn)略與流程咨詢、高層主管咨詢、信息化落地、個人創(chuàng)業(yè)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)、教練技術(shù)、金融投資的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)?上海納深投資管理有限公司資深分析師?To 詳細(xì)>>

廖祐呈
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營業(yè)查核課程詳細(xì)內(nèi)容

營業(yè)查核課程

<<營業(yè)查核課程>>
◆參課對象: 公司營業(yè)查核。
◆課程天數(shù):2天
◆課程目的:
1. 確保營業(yè)單位經(jīng)營的效率和效果
2. 確保營業(yè)單位財(cái)務(wù)報告的可靠性
3. 確保營業(yè)單位遵守規(guī)定
4. 確保企業(yè)資產(chǎn)的安全
5. 評估與防范財(cái)務(wù)風(fēng)險
6. 通過營業(yè)查核發(fā)現(xiàn)營業(yè)單位經(jīng)營異常并及時采取有效措施
◆課程效果:
1. 通過生動的案例分析幫助學(xué)員對營業(yè)查核完整的認(rèn)識
2. 掌握快速診斷營業(yè)控制缺陷的方法
3. 掌握營業(yè)查核的具體實(shí)施程序以及關(guān)鍵操作要點(diǎn)
4. 掌握財(cái)務(wù)風(fēng)險評估方法，并有效采取措施控制與防范風(fēng)險
5. 掌握營業(yè)查核的各種技巧
◆課程大綱:
一、營業(yè)查核內(nèi)部控制概論
（一）營業(yè)查核內(nèi)部控制的概念
1）內(nèi)部控制的一般概念
2）內(nèi)部控制的種類
3）營業(yè)查核的定位
（二）營業(yè)查核的屬性
1）職責(zé)分工
2）實(shí)物接觸控制
3）內(nèi)部營業(yè)查核
4）充分的書面記錄
5）恰當(dāng)?shù)氖跈?quán)
（三）營業(yè)查核的種類
1）按控制性質(zhì)分
2）按控制內(nèi)容分
3）按控制地位分
4）按控制功能分
5）按控制時序分
（四）營業(yè)查核控制的設(shè)計(jì)原則
1）相互牽制
2）協(xié)調(diào)配合
3）崗位匹配
4）成本效益
5）整體結(jié)構(gòu)
（五）控制點(diǎn)與控制技巧
1）一般控制點(diǎn)應(yīng)建立在盡可能接近行動發(fā)生之處
2）一般控制技巧
3）內(nèi)部控制的局限

二、業(yè)務(wù)流程重組
（一）流程重組的癥狀
1）市場份額下降
2）交貨期延長
3）競爭能力降低
4）生產(chǎn)率降低
5）客戶滿意度降低
6）環(huán)境劇變
（二）流程重組的步驟及各步驟的操作要點(diǎn)
1）制定重組策略
2）流程設(shè)計(jì)
3）實(shí)施
4）效果評估
（三）流程重組各步驟操作要點(diǎn)（最佳管理實(shí)踐）
1）了解市場和客戶
2）制定愿景和戰(zhàn)略
3）設(shè)計(jì)產(chǎn)品和服務(wù)
4）市場營銷
5）生產(chǎn)和配送產(chǎn)品及提供服務(wù)
6）向客戶開票收款及提供服務(wù)
7）人力資源管理
8）財(cái)務(wù)管理
（四）業(yè)務(wù)流程圖
1）業(yè)務(wù)流程涉及的部門
2）工作內(nèi)容及步驟
3）部門間的相互關(guān)系
4）業(yè)務(wù)文件
5）業(yè)務(wù)流程圖操作手冊示例

三、內(nèi)部控制與營業(yè)查核實(shí)務(wù)
（一）常見的舞弊類型
1）虛報冒領(lǐng)
2）陰陽發(fā)票
3）無中生有
4）侵吞不報
5）模仿簽字
6）假公濟(jì)私
7）瞞天過海
8）里應(yīng)外合
9）暗渡陳倉
10）混水摸魚
11）偷梁換柱
12）張冠李戴
13）監(jiān)守自盜
（二）營業(yè)查核內(nèi)部控制的設(shè)計(jì)步驟
1）確定控制目標(biāo)
2）整合控制流程
3）鑒別控制環(huán)節(jié)
4）確定控制措施
（三）營業(yè)查核內(nèi)部控制實(shí)例詳解
1）貨幣資金內(nèi)控設(shè)計(jì)
2）銷售與收款業(yè)務(wù)內(nèi)控設(shè)計(jì)
3）預(yù)算控制制度
4）成本控制規(guī)范
（四）建立營業(yè)查核內(nèi)部控制系統(tǒng)必須考慮的重要因素
1）控制環(huán)境
2）內(nèi)部牽制
3）內(nèi)部審計(jì)
4）財(cái)務(wù)內(nèi)控


四、企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險
（一）財(cái)務(wù)風(fēng)險的一般概念
1）財(cái)務(wù)風(fēng)險的概念
2）財(cái)務(wù)風(fēng)險與經(jīng)營風(fēng)險的區(qū)別
（二）財(cái)務(wù)風(fēng)險的特征
1）客觀性
2）全面性
3）不確定性
4）激勵性
（三）企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險成因分析
1）環(huán)境影響
2）資產(chǎn)結(jié)構(gòu)與資本結(jié)構(gòu)不合理
3）財(cái)務(wù)決策失誤
4）管理人員認(rèn)知偏差
(四)財(cái)務(wù)風(fēng)險的評估與控制
1）財(cái)務(wù)風(fēng)險的評估
2）財(cái)務(wù)風(fēng)險的控制與防范措施
1）分配法
2）回避法
3）轉(zhuǎn)移法
4）降低法


 

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