企業(yè)內部控制體系規(guī)劃與建設   01.01

模塊一：內部控制基礎1、內部控制基礎：（1）內部控制與薩班斯法案；（2）五部委內部控制指引2、新經濟形勢的管理挑戰(zhàn)：（1）十二五戰(zhàn)略帶來的產業(yè)機遇與風險；（2）通脹風險分析：原材料漲價、人力成本高漲、人民幣升值、客戶喜好的變化模塊二：內部控制體系建設1、內部控制體系設計（內部控制的目的是合規(guī)、管控，還是企業(yè)競爭力）;2、內部控制體系兩大核心原則及內部控制力模

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企業(yè)內部控制體系完善與提升   01.01

模塊一：內部控制實施經驗1、內部控制的四大尷尬：（1）什么都管卻什么都管不了；（2）無法協(xié)調與審計的關系；（3）難以理順同各個專業(yè)委員會的關系；（4）難以理順風險管理在內部控制中的作用）2、以利潤導向內部控制與普通內部控制的區(qū)別3、如何建立風險防范導向的內部戰(zhàn)略控制體系模塊二：建立關注流程的內部控制1、利潤導向的內部控制體系應首先確定公司的對風險和利潤的控制

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內部控制之內部環(huán)境   01.01

模塊一：內部環(huán)境基礎與監(jiān)管要點1、內部環(huán)境五大組成部分：組織架構、發(fā)展戰(zhàn)略、人力資源、企業(yè)文化和社會責任；（1）五大組成部分關系；（2）五大組成部分是內部控制監(jiān)管實效的基礎；（3）五大組成部分是目前上市公司的薄弱環(huán)節(jié)2、五大組成部分監(jiān)管要求：（1）組織架構的監(jiān)管要求與相關規(guī)定；（2）發(fā)展戰(zhàn)略的監(jiān)管要求；（3）人力資源管理與內部控制的關系；（4）企業(yè)文化與內部

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企內部控之控制活動   01.01

模塊一：控制活動基礎1、控制活動主要組成部分：資金活動、采購業(yè)務、資產管理、銷售業(yè)務、研究與開發(fā)、工程項目、擔保業(yè)務、業(yè)務外包、財務報告；（1）生產與運營控制活動系列：采購業(yè)務、銷售業(yè)務、研究與開發(fā)費、工程項目；（2）財務相關活動：資金管理、資產管理、財務報告；（3）其他業(yè)務活動：擔保業(yè)務、業(yè)務外包；2、各項控制活動梳理：（1）控制活動的關聯(lián)；（2）控制活動

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企內部控制之控制手段   01.01

模塊一：控制手段基礎1、控制手段主要組成部分：全面預算、合同管理、內部信息傳遞和信息系統(tǒng)；（1）預算管理與企業(yè)運營；（2）合同管理與內部控制；（3）信息系統(tǒng)與企業(yè)運營；模塊二：控制手段要點1、全面預算：（1）合理預算標準；（2）合理預算方法與評價分析；（3）預算執(zhí)行與監(jiān)督；（4）預算與考核體系；2、合同管理：（1）合同訂立標準；（2）合同的類型與審查；（3）

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企業(yè)風險管理體系規(guī)劃與建設   01.01

模塊一：風險管理背景與基礎1、風險管理——“上兵伐謀”：（1）風險管理產生、風險管理與其他管理的異同（內部控制、精要管理、6Σ）、國外風險管理——“薩班斯”法案；（2）國內風險管理相關制度——國資委指引、五部委內部控制指引；（3）風險管理是要求，還是需求2、新經濟形勢的管理挑戰(zhàn)：（1）十二五戰(zhàn)略帶來的產業(yè)機遇與風險；（2）通脹風險分析：原材料漲價、人力成本高

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企業(yè)風險管理體系完善與提升   01.01

模塊一：風險管理背景與基礎1、風險管理工作開展的四大種尬：（1）什么都管卻什么都管不了；（2）無法協(xié)調與審計工作的關系；（3）難以理順衡量工作績效；（4）難以理順風險管理與內部控制的關系2、風險管理工作開展的四大難題：（1）風險分類越分越亂；（2）許多風險無法量化；（3）沒有綜合的風險管理量化模型；（4）風險管理人才短缺3、危險企業(yè)生存的十大風險：（1）國際

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財務風險控制   01.01

模塊一：財務風險基礎1、狹義財務風險和廣義財務風險；2、財務風險與市場環(huán)境、法規(guī)政策風險的關系；3、財務風險的主要類別；4、財務風險控制的原則、內容和規(guī)范；5、財務戰(zhàn)略在企業(yè)中的地位與作用。模塊二：資金風險控制1、籌資風險：（1）企業(yè)籌資的主要途徑；（2）國家對融資的主要法規(guī)條款；（3）長期融資風險；（4）短期融資風險；（5）籌資風險管控基本策略。2、投資風

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運營風險控制   01.01

模塊一：運營風險基礎1、企業(yè)運營與報表體系-----保障戰(zhàn)略執(zhí)行的前提2、運營數據的來源3、企業(yè)運營的10大關鍵問題4、運營分析是戰(zhàn)略執(zhí)行的保障5、運營風險控制的關鍵6、運營價值模型模塊二：運營風險控制內容1、銷售運營風險控制：（1）營銷團隊建設與控制；（2）銷售數據構架的搭建（資金流、物流系統(tǒng)、渠道成員關系、客戶數據庫管理臺賬的建立和數據分析）；（3）品牌

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生產風險控制   01.01

模塊一：質量風險控制1、質量與企業(yè)競爭力2、質量管理的發(fā)展趨勢3、如何創(chuàng)造無缺陷產品4、六西格瑪質量管理與改善5、質量改善的途徑模塊二：生產風險控制1、生產成本管理：（1）財務三大報表；（2）工廠成本的構成；（3）年度經營計劃與降低成本（4）產品成本的構成（5）消除7大浪費2、企業(yè)全面運營生產實戰(zhàn)沙盤演練：（1）構建企業(yè)系統(tǒng)運營全面實戰(zhàn)管理體系；（2）優(yōu)化企

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