內(nèi)部控制 流程管理
　　業(yè)務控制的“PROCESS（流程）”體系：
　　Purpose of business control：業(yè)務控制的目的
　　? 成長中的企業(yè)面臨的四個結構性問題；
　　? 案例：微觀管理的困境
　　? 管理故事
　　? 為什么需要控制?
　　? 控制的目的；
　　Risk analysis&acceptence：風險分析和風險接受
　　? 典型危機案例分析
　　? 企業(yè)常見的風險類型；
　　? 內(nèi)部控制的基本理論和實踐；
　　? 風險管理模式；
　　? 案例分享：IBM公司財務面對的風險
　　? 如何防范常見的舞弊；
　　? 案例分析：材料采購過程的風險分析
　　Operation procedure structure：公司運作流程體系
　　? 企業(yè)運作的本質(zhì)；
　　? 內(nèi)部控制的制度的基本框架；
　　? 財務流程體系框架——SPPIR體系
　　? 案例分享：IBM流程管理規(guī)定
　　? 主要業(yè)務控制問題列舉：銷售、采購、資產(chǎn)等
　　? 生產(chǎn)流程概述——運用“5M1E”原則；
　　? 討論：銷售業(yè)務流程
　　? 銷售環(huán)節(jié)關鍵流程；
　　? 案例分享
　　Corporation review&audit：公司流程審核和審計
　　? 什么事內(nèi)部審計？
　　? 內(nèi)部審計與外部審計的區(qū)別；
　　? 公司審計的職責；
　　? 案例分享：IBM內(nèi)部審計
　　? 問題：流程為什么執(zhí)行難？
　　Elements of business control：內(nèi)部控制關鍵要素
　　? 企業(yè)價值鏈與流程管理的關系；
　　? 企業(yè)核心業(yè)務流程；
　　? 業(yè)務職能與業(yè)務流程之間的關系；
　　? 討論：解密企業(yè)流程控制的關鍵點
　　? 內(nèi)部控制的要素；
　　? 制定流程的重點；
　　? 內(nèi)部控制的類型；
　　? 會計控制的內(nèi)容；
　　? 制定流程的重點；
　　? 案例分享：IBM財務控制方法
　　Separation of duty system：職責分離控制體系
　　? 案例分析：
　　? 職責劃分的原則；
　　? 案例分析：采購付款的職責分工
　　? 案例分享：職責分離與授權體系
　　Semi-annual control assessment：定期評估及改進
　　? 內(nèi)部控制評估工具；
　　? 案例分享：IBM的“SACA”體系
　　? 案例分析：流程改進的方法
　　工作感悟和職場認識
　　備注   ? 課程開發(fā)：cfoteam課程開發(fā)團隊
　　? 需求調(diào)查： Susan
　　? 案例策劃：左先生
　　? 質(zhì)量控制：呂先生（IBM/MOTO講師）
　　? 本課程備選名稱：
　　《內(nèi)部控制 風險管理》、《企業(yè)管控與風險防范》、《風險控制與流程管理》、《IBM流程管理經(jīng)驗分享》

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