企業(yè)稅制改革所帶來(lái)的挑戰(zhàn)與應(yīng)對(duì)

  培訓(xùn)講師：朱旭杰

講師背景：
朱旭杰老師培訓(xùn)資格——會(huì)計(jì)師——中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師——北京大學(xué)民經(jīng)院特聘教授——清華大學(xué)財(cái)務(wù)總裁班客座教授——北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院副教授——近年來(lái)從事大量大中型企業(yè)（如快消品行業(yè)）、外資企業(yè)的財(cái)務(wù)顧問(wèn)和咨詢(xún)培訓(xùn)業(yè)務(wù)，對(duì)企業(yè)的各項(xiàng)法規(guī)和財(cái)務(wù)制度等 詳細(xì)>>

朱旭杰
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企業(yè)稅制改革所帶來(lái)的挑戰(zhàn)與應(yīng)對(duì)
 

**部份企業(yè)稅制改革所帶來(lái)的挑戰(zhàn)與應(yīng)對(duì)

一、近期國(guó)家的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)
　　　　　1、稅務(wù)征管政策與國(guó)際接軌的代價(jià)。
　　　　　2、金融風(fēng)險(xiǎn)與存款風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)性。
　　　　　3、解析財(cái)富增殖與不安全感。

二、國(guó)家稅制改革方向

稅務(wù)機(jī)關(guān)改革對(duì)企業(yè)納稅的影響解析

 1、稅務(wù)機(jī)構(gòu)的改革

2、稅務(wù)專(zhuān)管員的逐步取消

3、稅務(wù)信息化的建設(shè)對(duì)企業(yè)納稅的挑戰(zhàn)

4、稅務(wù)對(duì)納稅人監(jiān)管的“抓大、控中、核小”的含義

三、如何挑戰(zhàn)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)

（一）導(dǎo)致稅務(wù)稽查五大原因及案例解讀

1、領(lǐng)導(dǎo)批示：國(guó)美等稅務(wù)事件深度解析

2、有人舉報(bào)：森馬服飾涉稅務(wù)舉報(bào)事件追蹤分析

3、專(zhuān)項(xiàng)檢查：國(guó)稅總局稽查局請(qǐng)納稅大戶(hù)“喝咖啡”的情景回放

4、當(dāng)?shù)鼗椋耗称髽I(yè)“想逃百萬(wàn)稅，后多交一倍錢(qián)”的涉稅點(diǎn)評(píng)

5、納稅評(píng)估：稅務(wù)獲獎(jiǎng)納稅評(píng)估案例解析

（二）如何做到“不被”稅務(wù)稽查

 1、了解稅務(wù)稽查的立案程序；

2、公司各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)運(yùn)行要正常；

 3、要與管理員經(jīng)常溝通了解信息；

 4、公司內(nèi)部要安定團(tuán)結(jié)、不內(nèi)訌。

（三）如何做到“不怕”稅務(wù)稽查

1、了解稅務(wù)人員的權(quán)利及稽查方式、程序

2、了解納稅人的權(quán)利與義務(wù)

3、依“法”征、納稅才是硬道理

4、稅務(wù)處罰超越法定時(shí)間時(shí)企業(yè)應(yīng)如何應(yīng)對(duì)？

5、我對(duì)納稅人“權(quán)利”的相關(guān)規(guī)定的理解與運(yùn)用

6、行政訴訟中、稅務(wù)機(jī)關(guān)敗訴案例及主要原因分析？

第二部分、如何做到以現(xiàn)金為王

一、節(jié)稅工具及管道的選擇與運(yùn)用

1、三大節(jié)稅工具：

1、影視作品類(lèi)：“非誠(chéng)勿擾”的節(jié)稅運(yùn)用；

2、古董字畫(huà)類(lèi)：“古董”在裝修中的節(jié)稅運(yùn)用；

3、鉆石飾品類(lèi)：中石油價(jià)值1200萬(wàn)吊燈的節(jié)稅猜想；

2、二大節(jié)稅管道：

1、利潤(rùn)轉(zhuǎn)移：品牌使用費(fèi)、關(guān)聯(lián)公司的節(jié)稅運(yùn)用；

2、法定扣除：慈善類(lèi)—“慈善管道”的節(jié)稅運(yùn)用；

二、發(fā)票管理

1、如何巧妙取得“合規(guī)發(fā)票”進(jìn)行成本處理

2、法院判決書(shū)是否可以作為合法的扣稅憑證

3、關(guān)于企業(yè)所得稅若干問(wèn)題的籌劃

4、關(guān)于違約金繳納增值稅問(wèn)題

三、怎樣創(chuàng)造現(xiàn)金利潤(rùn)

1、如何籌劃老板和員工成本

2、       稅收統(tǒng)籌很重要-教你幾招合理節(jié)稅

3、       中小企業(yè)的優(yōu)惠政策及籌劃

4、       怎樣利用個(gè)體工商戶(hù)來(lái)籌劃

5、小型微利企業(yè)的優(yōu)惠政策及合理運(yùn)用

第三部分 經(jīng)驗(yàn)之談

案例

 

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營(yíng)業(yè)稅改征增值稅政策講解課程背景：在上海、北京等地試點(diǎn)營(yíng)業(yè)稅改增值稅之后，全國(guó)大規(guī)模擴(kuò)容進(jìn)入倒計(jì)時(shí)階段。屆時(shí)，企業(yè)將如何應(yīng)對(duì)？怎么改，稅率是多少，實(shí)際稅負(fù)是增是降，怎樣利用試點(diǎn)政策及試點(diǎn)過(guò)程中暴露的一些問(wèn)題，在擴(kuò)容過(guò)程中是否會(huì)進(jìn)一步完善？資深財(cái)稅專(zhuān)家朱旭杰老師，將以最新出臺(tái)的北京市營(yíng)改增政策和案例為基礎(chǔ)詳細(xì)解讀，并就企業(yè)操作實(shí)務(wù)進(jìn)行分析籌劃，讓企業(yè)從容應(yīng)對(duì)“

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全面預(yù)算管理課程背景：預(yù)算管理是信息社會(huì)對(duì)財(cái)務(wù)管理的客觀要求。市場(chǎng)風(fēng)云變幻，能否及時(shí)把握信息，抓住機(jī)遇是企業(yè)駕馭市場(chǎng)的關(guān)鍵。全面預(yù)算管理對(duì)現(xiàn)代企業(yè)的意義可以概括為：（1）提升戰(zhàn)略管理能力－戰(zhàn)略目標(biāo)通過(guò)全面預(yù)算加以固化與量化，預(yù)算的執(zhí)行與企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)成為同一過(guò)程；對(duì)預(yù)算的有效監(jiān)控，將確保最大程度地實(shí)現(xiàn)企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)。－通過(guò)預(yù)算監(jiān)控可以發(fā)現(xiàn)未能預(yù)知的機(jī)遇和挑

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銀行如何從報(bào)表中看企業(yè)存在的風(fēng)險(xiǎn)課程背景：在銀行管理中，對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)情況，除了聽(tīng)取財(cái)務(wù)人員的匯報(bào)之外，親自把會(huì)計(jì)報(bào)表拿來(lái)看看，有時(shí)能得到更多自己想要的信息。從會(huì)計(jì)報(bào)表中，我們可以獲得本單位如下幾方面的信息：1、企業(yè)短期償債能力；2、企業(yè)長(zhǎng)期償債能力；3、企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理能力；4、企業(yè)獲利能力。如果動(dòng)態(tài)地跟蹤分析有關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)，就能較容易地找到企業(yè)財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)的原因；

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企業(yè)新形勢(shì)下稅收籌劃及風(fēng)險(xiǎn)控制課程背景：隨著稅法的日益完善、稅收征管水平的提高，納稅人面臨的稅收風(fēng)險(xiǎn)無(wú)處不在，潛在的風(fēng)險(xiǎn)一旦變?yōu)槭聦?shí)，納稅人便會(huì)陷入稅務(wù)危機(jī)。與此同時(shí)，十二五期間，全國(guó)將無(wú)縫推行“營(yíng)改增”，屆時(shí)企業(yè)將如何應(yīng)對(duì)？面對(duì)即將到來(lái)的試點(diǎn)，怎么改，稅率是多少，實(shí)際稅負(fù)是增是降，試點(diǎn)過(guò)程中暴露的一些問(wèn)題在擴(kuò)容過(guò)程中是否會(huì)進(jìn)一步完善，成為不少企業(yè)的困惑。資

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全面成本控制課程背景：　　全面成本控制是指對(duì)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所有過(guò)程中發(fā)生的全部成本、成本形成中的全過(guò)程、企業(yè)內(nèi)所有員工參與的成本控制。與傳統(tǒng)成本管理觀念相比，全面成本控制在深度、廣度和指導(dǎo)思想等方面有了很大的改變：　　實(shí)行相對(duì)成本節(jié)約；　　擴(kuò)大了成本控制的空間范圍；　　增大了成本控制的時(shí)間跨度；　　充分發(fā)揮成本控制的效能?！　∑髽I(yè)應(yīng)圍繞財(cái)富最大化這一目標(biāo)，根據(jù)

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企業(yè)新形勢(shì)下稅收籌劃及風(fēng)險(xiǎn)控制課程背景：隨著稅法的日益完善、稅收征管水平的提高，納稅人面臨的稅收風(fēng)險(xiǎn)無(wú)處不在，潛在的風(fēng)險(xiǎn)一旦變?yōu)槭聦?shí)，納稅人便會(huì)陷入稅務(wù)危機(jī)。與此同時(shí)，十二五期間，全國(guó)將無(wú)縫推行“營(yíng)改增”，屆時(shí)企業(yè)將如何應(yīng)對(duì)？面對(duì)即將到來(lái)的試點(diǎn)，怎么改，稅率是多少，實(shí)際稅負(fù)是增是降，試點(diǎn)過(guò)程中暴露的一些問(wèn)題在擴(kuò)容過(guò)程中是否會(huì)進(jìn)一步完善，成為不少企業(yè)的困惑。資

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非財(cái)務(wù)人員的財(cái)務(wù)管理課程背景：在企業(yè)管理中，企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)由于決策的需要，需及時(shí)了解和掌握本單位的財(cái)務(wù)情況，除了聽(tīng)取財(cái)務(wù)人員的匯報(bào)之外，親自把會(huì)計(jì)報(bào)表拿來(lái)看看，有時(shí)能得到更多自己想要的信息。從會(huì)計(jì)報(bào)表中，我們可以獲得本單位如下幾方面的信息：1、企業(yè)短期償債能力；2、企業(yè)長(zhǎng)期償債能力；3、企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理能力；4、企業(yè)獲利能力。如果動(dòng)態(tài)地跟蹤分析有關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)，就能較容易

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企業(yè)稅制改革所帶來(lái)的挑戰(zhàn)與應(yīng)對(duì)課程背景：近年經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境面臨的形勢(shì)極為復(fù)雜，經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中“兩難”問(wèn)題增多，政府“很差錢(qián)”。稅收任務(wù)全面吃緊，“嚴(yán)稽查”成不二法則，稅務(wù)稽查正逐漸從“執(zhí)法督查”轉(zhuǎn)為“以抓收入為主”。在這樣的大背景下，企業(yè)普遍感到稅負(fù)很重，有意無(wú)意地少交稅、稀里糊涂地多交稅，這是中國(guó)企業(yè)的現(xiàn)狀。企業(yè)稅務(wù)戰(zhàn)略調(diào)整涉及多部門(mén)聯(lián)動(dòng)，需要“一把手”決策

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房地產(chǎn)企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)與規(guī)劃課程背景：由于房地產(chǎn)企業(yè)財(cái)務(wù)核算的不健全，導(dǎo)致企業(yè)繳納的稅款除了預(yù)征以外，其被查補(bǔ)的稅款基本上是通過(guò)被稅務(wù)當(dāng)局請(qǐng)去“喝咖啡”的方式“談出來(lái)”的。假發(fā)票在房地產(chǎn)企業(yè)的成本起了多大的“作用”，不言自明。所謂：知己知彼，方可百戰(zhàn)不殆，面臨稅務(wù)自查、稅務(wù)稽查，“出事了”如何應(yīng)對(duì)？為什么那么多房地產(chǎn)大佬熱衷于收藏、投資建立收藏館的稅務(wù)用意何在？

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征策出臺(tái)的背景、改革范圍完成時(shí)間及應(yīng)用籌劃一、納稅人和扣繳義務(wù)人的范圍及籌劃　　二、應(yīng)稅服務(wù)解析　　三、稅率和征收率　四、應(yīng)納稅額的計(jì)算及籌劃　　（一）一般性規(guī)定　?。ǘ┮话阌?jì)稅方法　?。ㄈ┖?jiǎn)易計(jì)稅方法　?。ㄋ模╀N(xiāo)售額的確定　　五、納稅義務(wù)、扣繳義務(wù)發(fā)生時(shí)間和納稅地點(diǎn)解析及應(yīng)用籌劃　　六、稅收減免政策解讀及應(yīng)用籌劃　　七、征收管理解讀八、經(jīng)驗(yàn)之談：企業(yè)怎

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