《嵌入業(yè)務全流程內部控制》

  培訓講師：田靜

講師背景：
田靜老師高級會計師，管理會計師唐璽投資集團副總經(jīng)理中富投資集團財務總監(jiān)中圖數(shù)字內控負責人越野e族職業(yè)經(jīng)理人中華會計網(wǎng)校內控講師中富投資集團特邀講師諾筠事務所財稅顧問職業(yè)背景：22年財稅專業(yè)工作經(jīng)驗，擅長核算流程再造、成本管控、納稅籌劃。擅長 詳細>>

田靜
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《嵌入業(yè)務全流程內部控制》詳細內容

《嵌入業(yè)務全流程內部控制》

《嵌入業(yè)務全流程內部控制》
（兩天）
本課程引領認識內控為何物。內控源于風險，以風險作為起點，以企業(yè)戰(zhàn)略為目標，將內部控制理念鑲嵌在業(yè)務流程中，為企業(yè)搭建最實用的防火墻?；跇I(yè)務鏈條開展內控評價，查找缺陷、分析問題、有效評價、完善整改。通過監(jiān)督、質量把控為企業(yè)保駕護航。
第一部分：內部入門篇
一、淺談企業(yè)內控
1、內控前世今生
安然事件
淺析A股2018年上市公司財務造假
淺析A股2019年首家過會企業(yè)被質疑財務造假
2、如此費心費力的搞內控真的值得嗎？內控為誰辛苦為誰忙？
二、內部控制目標
1、對比企業(yè)的使命、愿景、價值觀，企業(yè)戰(zhàn)略目標如何規(guī)劃
著名企業(yè)告訴你什么是使命、愿景、核心價值觀
創(chuàng)業(yè)人的夢想及遵循的原則
2、現(xiàn)實版內控成為企業(yè)內部一場宮斗劇
內控的勾心斗角
理想被鞭打，教你如何激勵快牛鞭策慢牛
3、正確對待企業(yè)內控目標
莫盲從
莫夸大
莫過度
三、準確把握內部控制原則警示一二
1.全面性2.重要性3.制衡性
4.適應性5.成本效益四、內部控制要素是什么？如何構建企業(yè)內部控制體系？
1、內部控制的基礎：內部環(huán)境
2、內部控制的依據(jù)：風險評估
3、內部控制的手段：控制活動
4、內部控制的載體：信息與溝通
5、內部控制的保證：內部監(jiān)督
6、內控體系=自律系統(tǒng)
五、深刻理解企業(yè)進行風險管理和內部控制的重要意義
1、企業(yè)價值最大化。賺錢+使命+責任+成長+創(chuàng)新
2、企業(yè)風險何在
3、企業(yè)到底需要不需要內控
【案例】內控的跟頭栽不起看看IPO企業(yè)
第二部分：誤讀內控與矯正
一、內控N多誤解
1、謠言滿天飛
2、傷害指數(shù)
3、逐條辟謠
二、內控心得
1、管理最高境界——松弛有度
2、內控體系是建設與持續(xù)優(yōu)化
第三部分：企業(yè)層面賦能
一、賦能型組織架構
1、企業(yè)不同階段組織架構演變
2、組織架構設計血的教訓
二、發(fā)展戰(zhàn)略賦能構建新生態(tài)
1、什么是企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略
2、大生態(tài)的價值體現(xiàn)
【案例】影視投資生態(tài)鏈
【案例】云伙伴
三、人力資源賦能業(yè)務高速發(fā)展
四、賦能踐行社會責任
五、企業(yè)文化賦能
【案例】“文化+”思維
【案例】企業(yè)文化是管理層的文化
第四部分：嵌入業(yè)務層面控制
一、資金活動控制
1、籌資、投資、資金營運活動中的風險與措施應對。
2、財務結算中心的資金集中管控模式案例分析。
【案例】資金鏈斷裂表象預警及因素分析，絕地也可逢生
【案例】強化對子公司資金業(yè)務的統(tǒng)一監(jiān)控。
二、采購業(yè)務控制
1、購買物資及支付款項風險及措施應對
2、供應鏈共同體
外部供應鏈集成
內部供應鏈集成
供應鏈的動態(tài)聯(lián)盟
【案例】解析并購中供應鏈整合的協(xié)同效應
三、資產(chǎn)管理控制
1、存貨、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)風險及措施應對。
2、ERP系統(tǒng)與存貨管理。
【案例】家樂福存貨管理案例。
【案例】“不上ERP找死，上ERP等死” ERP坑多請繞行
四、銷售業(yè)務控制
1、銷售商品（提供勞務）、收取價款風險及措施應對
2、收入確認陷阱及防范
3、利潤是上帝給的,風險是自己控制的
4、業(yè)財融合思維
業(yè)財融合嵌入企業(yè)內控體系中
業(yè)財融合下別讓自己四面受敵
五、研究與開發(fā)控制
1、小米研發(fā)創(chuàng)新與差異化
2、弊端重重看似前景無限實則舉步維艱
【案例】“設計+運行”有效性思考
創(chuàng)新才是企業(yè)的未來，創(chuàng)新和轉型中代價的辨證論
六、工程項目控制
1、自行或外委活動風險及應對措施
2、一套人馬兩套牌子承攬活動涉稅風險
七、擔保業(yè)務控制
1、關聯(lián)方之間提供擔保風險及警示
2、企業(yè)間相互擔保風險及警示
八、業(yè)務外包控制
1、業(yè)務外包監(jiān)管機制
2、業(yè)務外包風險及應對措施警示
3、業(yè)務分包與勞務派遣傻傻分不清
九、并購重組業(yè)務
1、融資、整合活動風險及防范措施
2、淺談并購重組這個香餑餑
【案例】嚴防高估值泡沫，“高承諾、高估值、高商譽”
【案例】嚴控“忽悠式”并購
第五部分：內控必備工具
一、全面預算控制
1、什么是全面預算
2、預算必須明白的幾個事
3、預算事前、事中、事后都管控著啥
4、不了了之的全面預算
二、合同管理控制
1、建立合同管理體系
2、合同是個重要角兒
【案例】合同審查要點
【案例】合同風險防范意識增強
三、內部信息傳遞控制及信息系統(tǒng)控制
1、內部信息收集、處理、傳遞圖設計
2、建立有效的內部交流工具
3、企業(yè)內部交流詬病分析
四、財務報告控制
1、報告編制及利用各環(huán)節(jié)的風險及應對措施
2、如何從財報中的解讀關鍵信息

 

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