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業(yè)財融合的實戰(zhàn)技巧：計好數算好賬——讓財務真正管理起來，創(chuàng)造更大價值

培訓講師：徐輝

講師背景：
徐輝老師10年以上大型集團公司高管工作經驗，對集團管控、、戰(zhàn)略規(guī)劃、營銷策劃、人力資源規(guī)劃、薪酬績效、組織流程優(yōu)化、精益管理、企業(yè)文化等具有豐富的實踐經驗。9年以上管理咨詢行業(yè)經驗，成功主導及參與超過六十多個咨詢項目，涉及國有企業(yè)、加工制造詳細>>

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業(yè)財融合的實戰(zhàn)技巧：計好數算好賬——讓財務真正管理起來，創(chuàng)造更大價值

財務與業(yè)務活動的有機融合簡稱為業(yè)財融合。

2014年10月27日，財政部發(fā)布的《關于全面推進管理會計體系建設的指導意見》指出“管理會計是會計的重要分支，主要服務于單位內部管理需要，是通過利用相關信息，有機融合財務與業(yè)務活動，在單位規(guī)劃、決策、控制和評價等方面發(fā)揮重要作用的管理活動”。

2016年6月22日，財政部發(fā)布了《管理會計基本指引》進一步明確“單位應用管理會計，應遵循融合性原則。管理會計應嵌入單位相關領域、層次、環(huán)節(jié)，以業(yè)務流程為基礎，利用管理會計工具方法，將財務和業(yè)務等有機融合”。

以財政部發(fā)布的《管理會計基本指引》為依據，按照管理會計的規(guī)劃、決策、執(zhí)行和評價四大職能設計了相應的問題。規(guī)劃的問題與公司戰(zhàn)略和年度業(yè)績目標制定相關，決策的問題就是公司的重大投融資決策，執(zhí)行的問題包括采購、銷售、預算管理、合同管理、業(yè)務流程以及財務分析與業(yè)務改進，評價的問題則是公司績效考核和激勵。

業(yè)財融合難點：

·財務人員本身的知識水平有局限，不懂公司戰(zhàn)略、業(yè)務等

·業(yè)務部門比較強勢，財務部門比較弱勢，業(yè)務部門不理解財務工作

·公司管理層對財務部門的定位不明確，或定位在傳統的會計核算層面

·財務信息系統與其他管理信息系統沒有集成，財務很難得到及時的業(yè)務信息

業(yè)財融合預期：

·讓業(yè)務經營數據玻璃般透明

·讓企業(yè)經營決策科學及時準確

·讓財務真正去解決老板的問題

·讓財務真正去幫助老板解決難題

·讓財務真正當好業(yè)務部門的合作伙伴與經濟參謀

業(yè)財融合培訓對象：

·總裁、財務總監(jiān)、副總監(jiān)、總監(jiān)助理

·財務經理、副經理、經理助理

·財務主管及骨干人員

計好數的核心能力：

1、數據收集不走樣

2、數據假設有依據

3、數據分析有模型、

4、數據結論有比較

算好賬的核心思維：

1、解決老板的問題、老板的難題，財務活動才有價值

2、構建經濟學與管理學的分析模型，財務決策才能科學

3、一招一式逐步建立會計循環(huán)體系，財務建設才有貢獻

4、評價與持續(xù)改進，業(yè)財才能真正融合

培訓提綱：

一、收集內外部數據找到問題

1、外部價格數據找機會

2、內部成本數據找漏洞

二、分析收支結構謀生存

1、簡單結構看問題

2、深入分析謀思路

三、投資決策算盈虧

1、市場預測

2、價格預測

3、固定費用預測

4、固定收入預測

5、兩種盈虧定策略

四、未雨綢繆，資金規(guī)劃

1、以小博大是難題

·運用資金來源與應用表找到資金缺口

·利用未來合理規(guī)劃還款進度

2、抓大放小是關鍵

·制定幾套資金狀況預測表

·靈活設計融資渠道和來源

五、財務與銷售融合定價促銷

1、算而后定，比較定價策略

2、謀而后動，比較利潤談合作

六、項目虧損根源分析找方向

1、哪里有問題，哪里就是戰(zhàn)場

2、哪里有問題，哪里就有調研

3、哪里有問題，哪里就有分析

七、數據挖掘找方法

1、收集商品結構與收入數據構建經營數據庫

2、挖掘數據找到配比標準，找到錯位

3、創(chuàng)造數據，合理設計

4、效用最大化才是經濟學的本質

八、轉變經營方式，預測利潤實現模式

1、盈利模式的比較分析

2、發(fā)現轉變經營方式的難點

九、生產內部報表體系

1、建好實戰(zhàn)需要的內部報表結構

2、統一范式低成本收集內部報表數據

十、設計績效考核體系

1、明確戰(zhàn)略目標和目的

2、明確結構化的業(yè)務目標

3、設計負責人薪酬考核體系

4、做好考核制度銜接和轉化

十一、啟動真正的全過程、全業(yè)務的全面預算

（一）業(yè)務預算是基礎

1、編制業(yè)務預算

2、編制收入預算

3、編制成本、費用預算

4、編制利潤預算

5、業(yè)務預算調節(jié)

（二）財務預算是成果

1、初步預算損益表

2、流動資產預算

3、資本性支出預算

4、預計現金流量表

5、預算損益表

（三）財務分析，預算調整

(四)全面預算編制流程

十二、提升業(yè)財融合能力

1、了解業(yè)務部門財務支持需求的方法

2、增強業(yè)務部門跨流程配合的手段

3、塑造業(yè)務部門協同的領導能力

4、、從控制到互動的業(yè)財融合發(fā)展趨勢

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