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《企業(yè)涉稅風險防范及納稅籌劃》

培訓講師：楊繼美

講師背景：
楊繼美——中稅咨詢集團特約實戰(zhàn)派企業(yè)稅務風險管理講師?中央財經大學國際稅務研究中心特約專家、中稅咨詢集團公司稅部門經理?中國注冊會計師、中國注冊稅務師、會計師，中稅咨詢集團特約實戰(zhàn)派企業(yè)稅務風險管理講師?曾任美國內申大學大中華區(qū)太和商學院在詳細>>

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《企業(yè)涉稅風險防范及納稅籌劃》詳細內容

《企業(yè)涉稅風險防范及納稅籌劃》

《企業(yè)涉稅風險防范及納稅籌劃》
收支出直接影響企業(yè)的利潤，影響投資者的實際收益。由于企業(yè)管理制度不規(guī)范及對
會計、稅法的不熟悉、理解的不透徹，容易使企業(yè)遭遇涉稅風險，從而承擔一些不必要
的稅收支出。企業(yè)在經營過程中可能涉及的涉稅風險不僅影響企業(yè)的利潤水平，而且會
對企業(yè)的信譽、運營造成無法挽回的損失。因此企業(yè)能否適當控制涉稅風險，并通過納
稅籌劃降低稅收成本，在“剩者為王”的市場競爭中至關重要。如何確保公司遠離涉稅風
險？如何遠離合作伙伴的風險傳遞？如何依法規(guī)避涉稅風險，維護企業(yè)的合法權益？如
何在防范涉稅風險的同時，利用納稅籌劃來減少稅費支出呢？您將從我們的課程中得到
專業(yè)的解答！
[培訓收益]
1、從企業(yè)運營管理流程中發(fā)現(xiàn)潛在的涉稅風險
2、掌握企業(yè)涉稅風險分析的方法
3、掌握企業(yè)納稅籌劃的方法與技巧
4、找到企業(yè)運營的高風險部分，掌握改善現(xiàn)狀和防范風險的有效方法
[培訓對象]
企業(yè)中、高層管理人員、財稅負責人、財稅經理/主管、審計人員、企業(yè)財務、會計
、稅務人員
[培訓時間]
兩天
[課程大綱]
模塊一：認識涉稅風險與納稅籌劃
1.認識涉稅風險
（1）案例：合同管理導致的涉稅風險
（2）案例：錯開發(fā)票，損失萬元
（3）案例：賬務處理不當導致的涉稅風險
（4）案例：可否享受稅收優(yōu)惠？
（5）案例：一般納稅人的認定
2.認識納稅籌劃
（1）案例：藥品配方如何轉讓？
（2）案例：未雨綢繆巧籌劃
（3）案例：是否應該給采購人員獎金
模塊二：企業(yè)組織形式的納稅籌劃
1.企業(yè)外部組織形式的納稅籌劃——有限責任公司、合伙企業(yè)、個人獨資企業(yè)的選擇
2.企業(yè)內部組織形式的納稅籌劃——分公司、子公司、職能部門的選擇
（1）案例：長勝公司的“常盛之道”
（2）案例：餐飲集團“一拆為三”
模塊三：籌資、投資方式的納稅籌劃
1.向個人借款的利息支出問題——股權籌資、債權籌資的問題
案例：如何支付資金使用費
2.因投資未到位不得扣除的借款利息
3.企業(yè)將資金無償讓渡他人使用的涉稅問題
案例：稅務稽查人員的困惑
4.投資者個人、投資者家庭成員或企業(yè)其他人員向企業(yè)借款
5.投資還是出售？
案例：化工廠應如何轉讓土地使用權？
模塊四：采購過程的納稅籌劃
案例：如何選擇供應商？
模塊五：運營過程的納稅籌劃
1.企業(yè)為職工代付個人所得稅問題
2.工資、薪金方案的設計
案例：如何設計工資、薪金方案？
3.資產損失的稅務處理
模塊六：銷售過程的納稅籌劃
1.如何確定產品價格
案例：房地產公司如何定價？
2.促銷方式的選擇
案例：買一送一如何納稅？
3.如何確定現(xiàn)金折扣？
案例：是否可以提高現(xiàn)金折扣率？
4.如何進行銷售業(yè)務的分拆
案例：企業(yè)如何降低稅負率？
5.如何簽訂合同
案例：合同簽訂不當，導致國稅、地稅稅源之爭
模塊七：發(fā)票問題
案例：重新開具發(fā)票的決策是否正確？
案例：獲得增值稅專用發(fā)票企業(yè)的稅負就下降了嗎？
模塊八：利潤分配的涉稅風險防范與納稅籌劃
案例1：如何確定股東的工資？
案例2：股東分配汽車的決策是否正確？

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