中小企業(yè)做賬報稅實務

  培訓講師：元常富

講師背景：
元常富老師實戰(zhàn)派財稅專家政府會計咨詢培訓師河南省財務服務行業(yè)協(xié)會特聘專家河南培訓師協(xié)會會員河南職業(yè)技術學院簽約特聘講師。中華會計網(wǎng)校簽約講師檸檬會計學院簽約講師金蝶集團蝶金總部大當家財稅講師團河南唯一簽約講師自媒體平臺《財稅中原》創(chuàng)始人、專 詳細>>

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中小企業(yè)做賬報稅實務詳細內容

中小企業(yè)做賬報稅實務

中小企業(yè)做賬報稅實務
【課程背景】
新時代、新體制、新財務、新玩法，針對如今金稅三期下稅務管理越來越嚴格，財稅一體化要求越來越高的現(xiàn)狀，會計不僅要懂理論、懂法律，還得會實操、懂稅務，同時還要情商高、會辦事。
業(yè)財稅一體化勢在必行。做賬必須考慮稅務，報稅數(shù)據(jù)來源于財務實賬。不存在無數(shù)據(jù)支持的稅務報表，一切以實際發(fā)生為準據(jù)實記載，唯有合法、合規(guī)、合理記賬和據(jù)賬報稅才是最安全的職業(yè)狀態(tài)。
財務有風險、做賬需謹慎，不僅要埋頭干好活，還要抬頭看看天，把握正確風向，順勢而為。不要盲目瞎干。
【課程對象】
企業(yè)在職財務管理人員、財務做賬人員，報稅人員。
缺少會計實操經(jīng)驗的會計從業(yè)人員，包括企業(yè)的做賬會計、稅務會計、全盤會計、主辦會計、會計主管等。
想從事財務工作的零實操經(jīng)驗的會計人員，從零開始學起。
零基礎考證人員，初級、中級、注會拿證之后仍然不知道如何開展財務工作的。
其他財務愛好人員。
【課程收益】
從期初建賬到原始憑證收集整理，從記賬憑證的借貸科目選擇到工作檢查，從報表生成到合理性檢測，步步為營，步步驚心。財稅一體到處是坑，理論是一回事，實操實踐又是一回事，理論結合實際，安全走路避免掉坑。會計有風險、做賬需謹慎，本課程教你完成理論轉換成實際操作的同時，告訴你做賬報稅中的那些坑，如何實現(xiàn)完美避開。
【課程內容】
建賬應用
準則制度
財務軟件
會計科目
期初建賬
記賬周期
原始票據(jù)
2.1、進貨與服務購入
2.2、銷售與相關票據(jù)
2.3、日常費用與票據(jù)
2.4、工資造表與發(fā)放
2.5、印花稅計算表
2.6、工會經(jīng)費計算表
2.7、銀行回單與流水
2.8、電子發(fā)票無紙化
記賬憑證
3.1、進貨流程：訂單、付款、驗收、入庫、開進貨單、收進貨發(fā)票、無發(fā)票處理
3.1.1、錢流：先付訂金后付貨款、先付全款、不付款來貨然后付款，分期付款
3.1.2、物流：先開單后來貨，先來貨后開單，先入庫再開單，先開單再入庫，先驗收再入庫
3.1.3、票流：票貨同行，先收貨后來票，先來票后來貨。
3.2、銷售流程：發(fā)貨、開銷售單、開發(fā)票、收款全流程
3.2.1、錢流：先收定金后收貨款、無定金先發(fā)貨后收款、物流代收貨款、分期收款
3.2.2、物流：先開單后發(fā)貨、先發(fā)貨后開單，出庫與銷售開單先后順序有差異
3.2.3、票流：先發(fā)貨后開票、先開票后發(fā)貨、先收款后開票、先開票后收款有講究
3.3、銷售成本結轉，單單結轉、定期結轉、進程結轉、分步確認等
3.4、日常費用處理，辦公費、差旅費、招待費、電話費、研發(fā)費等各種類型
3.5、工資薪金、福利、補貼津貼、個人所得稅、社保公積金綜合處理，包括計提、代扣、繳納、發(fā)放等全流程。
3.6、銀行利息特殊處理幾種情形。
3.7、稅務相關核算
3.7.1、增值稅、附加稅：計提、繳納、免稅、抵扣、優(yōu)惠等一系列處理
3.7.2、企業(yè)所得稅
3.7.3、印花稅
3.7.4、個人所得稅
3.7.5、其他稅費處理
3.8、社保、公積金計提繳納
3.9、月末處理：結轉損益、結轉利潤、月結處理
對賬檢查
4.1、銀行一流水致性
4.2、科目余額表準確合理性
4.3、有發(fā)生數(shù)的科目明細賬正確性
財務報表
5.1、資產(chǎn)負債表生成及合理性檢查
5.2、利潤表生成及合理性檢查
5.3、現(xiàn)金流量表生成及合理性檢查
報稅處理
6.1、報稅周期
6.2、開票盤抄報確認
6.3、增值稅納稅申報表詳解
6.4、企業(yè)所得稅預繳申報表詳解
6.5、印花稅申報表
6.6、工會經(jīng)費申報表
6.7、財務報表填報
6.8、開票盤反寫清卡
6.9、個人所得稅申報

 

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