“專精特新”企業(yè)稅務

  培訓講師：蔡琪

講師背景：
蔡琪老師——管理與思維實戰(zhàn)講師IBM副合伙人用友集團資金業(yè)務部總經理交通部會計師事務所審計部經理凱捷咨詢高級經理（前歐洲最大的咨詢公司）國資委大企業(yè)監(jiān)事會管理專家財務專家江蘇省工信廳“工業(yè)互聯(lián)網”、“智能制造”講師【實戰(zhàn)經驗】蔡琪老師先后在 詳細>>

蔡琪
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“專精特新”企業(yè)稅務詳細內容

“專精特新”企業(yè)稅務


《”專精特新“企業(yè)稅務》


【課程背景】
2021年9月，中共中央政治局召開會議，會議重點強調要發(fā)展“專精特新”中小企業(yè)。
“專精特新”中小企業(yè)在中國經濟社會發(fā)展中扮演日益重要的角色，大力發(fā)展“專精特新”
中小企業(yè)成為貫徹新發(fā)展理念的重要內容。長期以來，中國企業(yè)側重于企業(yè)規(guī)模和增長
速度，雖在特定階段為我國經濟高速增長作出重要貢獻，但也帶來了粗放式發(fā)展下經濟
發(fā)展后勁不足、產品國際競爭力不高、抗風險能力不強等問題?！皩＞匦隆敝行∑髽I(yè)以
創(chuàng)新為魂，聚焦細分市場，更強調專業(yè)化程度，通過產業(yè)分工、利潤分層獲得行業(yè)領域
內的相對優(yōu)勢，具有極高的成長性和競爭力。疫情期間，“專精特新”中小企業(yè)率先復工
復產，在產業(yè)鏈供應鏈受阻的大環(huán)境下實現(xiàn)逆勢增長，表現(xiàn)出強勁的創(chuàng)新實力和發(fā)展韌
性。據(jù)統(tǒng)計，2021年上半年中國規(guī)模以上中小企業(yè)在營業(yè)收入和利潤總額增長上已超過
疫情前水平，分別實現(xiàn)兩年平均增長10.5%和20.4%?！皩＞匦隆敝行∑髽I(yè)有能力在細分
市場上成長為全球頭部企業(yè)，有助于彌補中國在關鍵領域的短板，有效解決“卡脖子”難
題?！皩＞匦隆痹诔掷m(xù)高速發(fā)展的過程中，稅務工作尤其顯得特別重要，特別是針對高
新技術企業(yè)以及研發(fā)費用的“加計扣除”，是“專精特新”企業(yè)要全面掌握的稅收優(yōu)惠政策
。
【課程收益】
1、幫助“專精特新”企業(yè)了解我國全面的稅收體系
2、幫助學員了解高新技術企業(yè)稅收政策以及研發(fā)費用加計扣除政策
3、幫助學員掌握發(fā)表的管理與使用
【課程對象】“專精特新”企業(yè)與“高新技術企業(yè)”的相關領導與財務負責人
【課程時間】1-2天
【課程大綱】
一、我國稅收的框架
（一）增值稅
1、進項稅注意要點
2、銷項稅注意要點
3、發(fā)票填寫與抵扣
（二）企業(yè)所得稅
1、企業(yè)所得稅扣前原則和范圍
2、稅前扣除憑據(jù)在管理中應遵循的原則
（三）三小稅及印花稅
二、財務發(fā)票管理
三、固定資產稅會差異
（一）固定資產折舊方法差異
（二）折舊年限差異
（三）差異會計處理
（四）實例分析
四、高新技術企業(yè)的涉稅處理
（一）業(yè)務描述
（二）高新技術企業(yè)稅收優(yōu)惠
（三）高新技術企業(yè)認定條件
（四）高新技術企業(yè)研發(fā)費用范圍
（五）涉稅處理
（六）政策依據(jù)
五、研究開發(fā)費加計扣除的稅務要求和流程
（一）不適用稅前加計扣除政策的行業(yè)
（二）不能加計扣除的研發(fā)活動支出
（三）加計扣除的四種方式
（四）研發(fā)會計核算與管理的要求
（五）研發(fā)費用稅前加計扣除歸集范圍
（六）稅務機關備案要求
（七）其他規(guī)定

 

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