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從案例中解讀IPO財務審核重點及提前應對措施（1天）

培訓講師：黃海

講師背景：
黃海先生--高端企業(yè)上市實戰(zhàn)老師/咨詢師精通企業(yè)上市全盤操控與項目咨詢輔導教育經(jīng)歷黃海老師，1971年出生于廣東新會，常住珠海，中國人民大學會計本科畢業(yè)，中國注冊會計師（CPA），中國注冊稅務師（CTA），國際注冊會計師（IPA），高級國際詳細>>

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從案例中解讀IPO財務審核重點及提前應對措施（1天）詳細內容

從案例中解讀IPO財務審核重點及提前應對措施（1天）

從案例中解讀IPO財務審核重點及提前應對措施
課綱（1天）

課程大綱
第一單元企業(yè)IPO上市概述：1H
■ 上市地點的選擇
? 全球主要資本市場概況
? 國內上市還是海外上市的對比表（以國內與香港為例）
? 國內上市的幾個資本市場的選擇（主板、中小板、科創(chuàng)板、北交所、新三板）
■ 革命性改革的科創(chuàng)板詳解
? 六類企業(yè)適合在科創(chuàng)板上市
? 科創(chuàng)板的五個革命性的制度突破
? 科創(chuàng)板上市門檻之財務指標
? 科創(chuàng)板的發(fā)行注冊流程
? 科創(chuàng)板定價機制
■ 北交所新三板帶來的重大利好
? 從納斯達克的成功看北交所新三板的重大意義
? 北交所新三板適合哪些企業(yè)

第二單元企業(yè)上市流程及各階段工作重點:1H
■ 股份改制設立股份公司
? 盡職調查
? 規(guī)范整改
? 引進戰(zhàn)略投資者
? 確定改制方案
? 審計評估
? 改制設立方式
■ 上市輔導
? 合規(guī)性問題
? 法人治理結構的問題
? 日常經(jīng)營的規(guī)范運作問題
? 同業(yè)競爭和關聯(lián)交易
? 財務的問題
? 募集資金投向的問題
? 納稅和補貼收入的問題
? 內部控制
? 環(huán)保問題
■ 制作申報材料上報
■ 證監(jiān)會核準
? 預先披露
? 回復反饋
? 開見面會
? 預告披露更新
? 初審會
? 發(fā)審會
? 封卷
? 會后事項
? 核準發(fā)行
■ 路演詢價
【案例】史上最貴的阿里巴巴路演解析
■ 發(fā)行上市
■ 持續(xù)督導
第三單元從案例中解讀IPO財務審核重點及提前應對措施:4H
【案例】18個要點每個都有一個前置案例
■ 持續(xù)盈利能力和獨立性問題
■ 收入確認
■ 會計政策、會計估計變更及重大會計差錯審核要點
■ 毛利率的合理性
■ 應收賬款
■ 存貨
■ 固定資產(chǎn)及在建工程
■ 無形資產(chǎn)
■ 銷售費用
■ 股權激勵
■ 財務操縱、欺詐
■ 內部控制是否存在缺陷
■ 同業(yè)競爭和關聯(lián)交易
■ 重大違法問題
■ 關于稅收優(yōu)惠
■ 近一年內新增的項目和客戶變化情況
■ 關于股改補稅問題
■ 對賭協(xié)議
【工具分享】證監(jiān)會發(fā)文要求重點核查的財務事項

【課堂答疑】

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