《最新稅收政策與分行業(yè)稅務(wù)籌劃案例分析》(2天)
《最新稅收政策與分行業(yè)稅務(wù)籌劃案例分析》(2天)詳細(xì)內(nèi)容
《最新稅收政策與分行業(yè)稅務(wù)籌劃案例分析》(2天)
《最新稅收政策與行業(yè)稅務(wù)籌劃案例分析》課程大綱
23812548260【課程背景】
《2020年最新稅收政策與行業(yè)稅務(wù)籌劃案例分析》課程,幫助企業(yè)了解2020年兩會(huì)政策、宏觀稅務(wù)環(huán)境,掌握最新財(cái)稅政策,將企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、投資行為等進(jìn)行事先規(guī)劃與安排,助力企業(yè)在當(dāng)前會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和稅法政策的頻繁變動(dòng)中,能夠分行業(yè)及時(shí)采取稅收籌劃與風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略,真正提升學(xué)員的稅收籌劃實(shí)操能力。
【課程對(duì)象】
1、主辦會(huì)計(jì);會(huì)計(jì)主管、財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)部長(zhǎng)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、投資總監(jiān)、總會(huì)計(jì)師、財(cái)務(wù)副總裁;
2、政府機(jī)關(guān)和事業(yè)單位財(cái)務(wù)主管;會(huì)計(jì)師事務(wù)所、金融、證券、投資等行業(yè)高級(jí)管理人員和專業(yè)人員?!菊n程收益】
快速深度解析2020兩會(huì)與國(guó)家財(cái)稅最新政策,構(gòu)建靈活多樣的稅收籌劃平臺(tái)
學(xué)習(xí)新稅法和新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下的企業(yè)涉稅業(yè)務(wù),增值稅最新稅收政策分析及應(yīng)對(duì)策略
3、突破傳統(tǒng)產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)稅務(wù)籌劃路徑,站在企業(yè)戰(zhàn)略與資本頂層設(shè)計(jì)的角度進(jìn)行企業(yè)整體稅務(wù)籌劃,規(guī)避稅務(wù)管理中的風(fēng)險(xiǎn)
4、從各大稅種入手,手把手告訴您稅籌中的關(guān)鍵點(diǎn),助力企業(yè)降低稅務(wù)成本
5、新冠疫情下的稅收政策,新個(gè)稅法,結(jié)合案例全面理解與掌握所得稅、增值稅及個(gè)稅等籌劃方法與技巧,防范稅務(wù)稽查風(fēng)險(xiǎn)等策略
【課程特點(diǎn)】
1、講解與討論互動(dòng):手把手教,面對(duì)面談,易學(xué)易懂易用
2、提問(wèn)與解答互動(dòng):凝煉思路,講解工具,解決實(shí)際問(wèn)題
3、增值與更新互動(dòng):頭腦風(fēng)暴,貼近實(shí)戰(zhàn),更新知識(shí)體系
4、理論與實(shí)踐互動(dòng):案例講解,結(jié)合實(shí)際,加速價(jià)值裂變
【課程模塊】
一、稅務(wù)戰(zhàn)略與風(fēng)險(xiǎn)管理
中國(guó)稅制改革與企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略;
2020稅制改革趨勢(shì)與新一輪財(cái)稅改革的進(jìn)展;
我國(guó)涉稅違法的特征與納稅風(fēng)險(xiǎn)防范;
防控風(fēng)險(xiǎn)的稅務(wù)管理體系的建立與運(yùn)用;
避稅與反避稅、資本交易稅務(wù)稽查應(yīng)對(duì);
民法典中企業(yè)的法律問(wèn)題和涉稅情況解析
2020稅前扣除憑證稽查與稅收籌劃要點(diǎn)
國(guó)際財(cái)務(wù)戰(zhàn)略與國(guó)際稅收籌劃、企業(yè)跨境經(jīng)營(yíng)典型稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析
9、IPO前的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng)及規(guī)劃;
二、納稅籌劃方法與案例分析
納稅有“道”:稅收籌劃空間與納稅籌劃方法;
隱形稅收與稅收套利;
2015-2020主要稅收稅收政策;
社保入稅納稅籌劃(薪酬、個(gè)稅與社保管理十大實(shí)務(wù));
營(yíng)改增后,平衡選擇“簡(jiǎn)易計(jì)稅”或“一般計(jì)稅”模式;
營(yíng)改增后,簡(jiǎn)易計(jì)稅方法對(duì)建筑企業(yè)的影響;
“合同+發(fā)票”與增值稅籌劃的協(xié)同;
關(guān)聯(lián)方“進(jìn)項(xiàng)沉淀”的轉(zhuǎn)移籌劃、“互聯(lián)網(wǎng)+”銷售創(chuàng)新與稅收籌劃;
增值稅主要籌劃方法與案例分析(“新增值稅法”下的票據(jù)管控及風(fēng)險(xiǎn)防范,增值稅發(fā)票管理風(fēng)險(xiǎn)防范與籌劃策略);
10、企業(yè)所得稅主要籌劃方法與案例分析(合同管控與稅務(wù)籌劃、辭退福利、手續(xù)費(fèi)傭金、借款費(fèi)用的企業(yè)所得稅處理等);
11、土地增值稅主要籌劃方法、房產(chǎn)稅主要籌劃方法;
12、股權(quán)轉(zhuǎn)讓個(gè)人所得稅稅收籌劃(股權(quán)節(jié)稅綜合十大籌劃策略);
13、新個(gè)人所得稅主要籌劃方法與案例分析(資本戰(zhàn)略下、個(gè)稅匯繳下的薪酬重構(gòu)與商業(yè)模式創(chuàng)新);
14、綜合小稅種主要籌劃方法與案例分析(契稅、印花稅、房產(chǎn)稅等征免范圍的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及實(shí)務(wù)案例科);
15、集團(tuán)企業(yè)納稅籌劃綜合實(shí)操方法與案例分析;
16、金三并庫(kù)后發(fā)票預(yù)警管控與籌劃策略
分項(xiàng)目、分行業(yè)稅務(wù)籌劃案例分析
1、2020年稽查重點(diǎn)行業(yè):醫(yī)藥、建筑、影視、電商;廢舊物資行業(yè)、“假出口”外貿(mào)企業(yè)、石化行業(yè)、勞務(wù)派遣企業(yè)等;
2、2020年重點(diǎn)稽查項(xiàng)目:股權(quán)轉(zhuǎn)讓、資金占用、視同銷售、非法融資、資產(chǎn)損失、虛假人工等、稅收優(yōu)惠企業(yè)認(rèn)定、增值稅零申報(bào)、稅負(fù)率異常、虛開發(fā)票、公轉(zhuǎn)私、虛開發(fā)票(實(shí)務(wù)問(wèn)題與案例分析);
3、商業(yè)模式創(chuàng)新:第三方支付模式及稅務(wù)籌劃
(1)第三方支付業(yè)務(wù)的稅務(wù)處理;
(2)第三方支付業(yè)務(wù)的稅務(wù)籌劃;
4、商業(yè)模式創(chuàng)新:營(yíng)銷模式及稅務(wù)籌劃
(1)混合與兼營(yíng)、買一贈(zèng)一、折扣銷售、購(gòu)物返券、獎(jiǎng)勵(lì)積分等的稅務(wù)處理(難點(diǎn)問(wèn)題與案例分析);
(2)營(yíng)銷模式創(chuàng)新的稅務(wù)籌劃;
5、房地產(chǎn)開發(fā)全流程五大環(huán)節(jié)納稅籌劃;
(1)房地產(chǎn)開發(fā)五大環(huán)節(jié)納稅;
(2)2020房地產(chǎn)土地增值稅疑難問(wèn)題籌劃;
6、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)商業(yè)創(chuàng)新模式與稅務(wù)籌劃;
(1)混合與兼營(yíng)、買一贈(zèng)一、折扣銷售、購(gòu)物返券、獎(jiǎng)勵(lì)積分等的稅務(wù)處理(難點(diǎn)問(wèn)題與案例分析)
(2)營(yíng)銷模式創(chuàng)新的稅務(wù)籌劃;
(3)研發(fā)服務(wù)與銷售無(wú)形資產(chǎn)涉稅風(fēng)險(xiǎn)與稅務(wù)籌劃;
(4)軟件服務(wù)與軟件產(chǎn)品銷售、軟件技術(shù)轉(zhuǎn)讓的涉稅風(fēng)險(xiǎn)與稅務(wù)籌劃;
(5)資產(chǎn)損失稅前扣除主要難點(diǎn)納稅
7、批發(fā)零售業(yè)模式創(chuàng)新與稅務(wù)籌劃;
(1)零售業(yè)業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新與涉稅風(fēng)險(xiǎn)
(2)特殊業(yè)務(wù)的涉稅風(fēng)險(xiǎn)與籌劃
(3)促銷方式涉稅風(fēng)險(xiǎn)與籌劃
(4)虛開發(fā)票風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)案例解析
(5)稅收優(yōu)惠新政合理運(yùn)用與節(jié)稅處理(免稅、減計(jì)收入及加計(jì)扣除優(yōu)惠)
(6)借業(yè)務(wù)往來(lái)占用資金涉稅風(fēng)險(xiǎn)與籌劃
(7)薪酬“費(fèi)用化處理”能解決個(gè)稅、社保難題嗎?
(8)企業(yè)注銷稅收風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)與籌劃
8、醫(yī)藥行業(yè)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)與稅務(wù)籌劃;
(1)醫(yī)藥行業(yè)銷售與盈利模式
(2)稅收風(fēng)險(xiǎn):兩票制風(fēng)險(xiǎn)、買一贈(zèng)一風(fēng)險(xiǎn)、平臺(tái)送券風(fēng)險(xiǎn)
(3)醫(yī)藥主要涉稅風(fēng)險(xiǎn)與檢查重點(diǎn)
(4)醫(yī)藥行業(yè)稅務(wù)籌劃案例分析
9、物業(yè)公司重要稅收風(fēng)險(xiǎn)與稅務(wù)籌劃;
10、復(fù)工復(fù)產(chǎn)稅收優(yōu)惠新政與稅務(wù)籌劃;
11、2020年重組、資產(chǎn)收購(gòu)與劃轉(zhuǎn)的稅務(wù)籌劃;
12、中小企業(yè)稅務(wù)籌劃與最新財(cái)稅政策解讀;
四、高級(jí)稅務(wù)籌劃實(shí)操
納稅籌劃的基本原則與基本技術(shù);
高級(jí)稅務(wù)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)二十例與節(jié)稅工具實(shí)操;
當(dāng)前稅企爭(zhēng)議20個(gè)熱點(diǎn)疑難問(wèn)題處理;
并購(gòu)、重組中的稅務(wù)處理與稅務(wù)規(guī)劃實(shí)戰(zhàn)案例分析;
五、稅務(wù)管控體系設(shè)計(jì)
從稅務(wù)角度看商業(yè)模式的優(yōu)化與創(chuàng)新;
年度稅務(wù)規(guī)劃與納稅預(yù)算;
企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及規(guī)劃安排;
資本運(yùn)作財(cái)稅規(guī)劃與風(fēng)險(xiǎn)控制;
避稅賬務(wù)十大問(wèn)題分析;
稅務(wù)管理制度設(shè)計(jì);
稅務(wù)關(guān)系與平臺(tái)管理;
稅收籌劃的平臺(tái)及技術(shù)手段;
納稅管理與風(fēng)險(xiǎn)控制咨詢實(shí)操案例精練。
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