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流轉(zhuǎn)稅管理實(shí)踐

培訓(xùn)講師：王金升

講師背景：
王金升老師個(gè)人簡(jiǎn)介財(cái)務(wù)管理實(shí)務(wù)培訓(xùn)中國(guó)首選培訓(xùn)師他具有令全體學(xué)員敬佩的師德1985年參加財(cái)務(wù)工作、1995年上海財(cái)經(jīng)大學(xué)財(cái)務(wù)管理碩士畢業(yè)，先后在美國(guó)通用汽車所屬德爾福電池工廠財(cái)務(wù)總監(jiān)助理，上海通用汽車內(nèi)部控制設(shè)計(jì)，內(nèi)部審計(jì)工作以及主導(dǎo)會(huì)計(jì)財(cái) 詳細(xì)>>

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流轉(zhuǎn)稅管理實(shí)踐

流轉(zhuǎn)稅管理實(shí)踐

為何學(xué)習(xí)：
“愚昧者偷稅，糊涂者漏稅，野蠻者抗稅，精明者避稅”，這是對(duì)企業(yè)如何看待稅收乃
至如何行動(dòng)的經(jīng)典概括。作為一個(gè)企業(yè)，如何在稅法規(guī)定的前提下，以適當(dāng)?shù)姆绞奖M可
能的少納稅款則顯得尤為重要。
納稅人在稅收法規(guī)的許可范圍內(nèi)，采取一定的形式、方法，通過經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)安排，逃
避納稅義務(wù)的行為就是避稅。即用合法的手段來實(shí)現(xiàn)稅收責(zé)任的最小化。
根據(jù)是否違背稅收立法的目的和意圖，國(guó)際上將避稅分為可接受避稅和不可接受避稅
：
可接受避稅又稱稅收籌劃或者稅收節(jié)省，其所產(chǎn)生的后果是與稅收法律的意圖相一致
的，納稅人進(jìn)行稅收籌劃時(shí)，除了要通曉稅法外，必然要旁及到與投資決策相關(guān)的其他
法律法規(guī)；
而不可接受的避稅則不同，瞄準(zhǔn)的只是稅法上的漏洞，納稅人通過鉆稅法漏洞，以合
法形式謀取不正當(dāng)稅收利益，它具有事先性，形式上不違法，但在內(nèi)容上有悖于國(guó)家稅
法立法宗旨，充其量只能說其不違法也不合法；而稅收籌劃雖然也具有事先性，但其從
形式到內(nèi)容具有完全合法性，它是建立在對(duì)稅法精神充分領(lǐng)會(huì)的基礎(chǔ)上的。
課程收益：

當(dāng)前，企業(yè)稅務(wù)問題日漸凸顯，企業(yè)必須適應(yīng)多稅種、多環(huán)節(jié)重復(fù)征稅的中國(guó)稅制，
必須依法照章納稅；與此同時(shí)，企業(yè)利潤(rùn)最大化的終極目標(biāo)又使努力規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，維
護(hù)企業(yè)合法權(quán)益成為亟需；再者，稅收征管部門及社會(huì)審計(jì)等中介機(jī)構(gòu)的鑒證檢查也逐
漸成為常態(tài)?？梢姡悇?wù)管理工作在企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中的重要性日趨突出，進(jìn)行稅務(wù)會(huì)計(jì)
師專業(yè)資格認(rèn)證是國(guó)內(nèi)財(cái)稅形勢(shì)發(fā)展的必然要求，也為國(guó)際財(cái)稅發(fā)展規(guī)律所佐證。
課程亮點(diǎn)：
? 了解納稅籌劃的相關(guān)概念；
? 掌握納稅籌劃的幾種技術(shù)；
? 掌握國(guó)內(nèi)的納稅籌劃方法；
? 掌握主要稅種的納稅籌劃并輔之案例講解；
課程授課方式：
老師講解＋案例分析＋游戲互動(dòng)

誰要學(xué)習(xí)：董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、稅務(wù)經(jīng)理和會(huì)計(jì)經(jīng)理

【課程大綱】
第一部分流轉(zhuǎn)稅政策調(diào)整變化解析 2008 年 12月 15
日，財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局以財(cái)政部和國(guó)家稅務(wù)總局令第50 號(hào)、第 51號(hào)和第 52
號(hào)公布了修訂后的《中華人民共和國(guó)增值稅暫行條例實(shí)施細(xì)則》(以下簡(jiǎn)稱增值稅實(shí)施細(xì)則
)、《中華人民共和國(guó)消費(fèi)稅暫行條例實(shí)施細(xì)則》 (以下簡(jiǎn)稱消費(fèi)稅實(shí)施細(xì)則) 和
《中華人民共和國(guó)營(yíng)業(yè)稅暫行條例實(shí)施細(xì)則》(以下簡(jiǎn)稱營(yíng)業(yè)稅實(shí)施細(xì)則)。新修訂的三個(gè)
稅收實(shí)施細(xì)則將自 2009年 1月 1 日起施行。
一、流轉(zhuǎn)稅暫行條例實(shí)施（細(xì)則）修訂對(duì)企業(yè)的影響
1.增值稅、營(yíng)業(yè)稅、消費(fèi)稅修改背景
2.增值稅、營(yíng)業(yè)稅、消費(fèi)稅修改核心內(nèi)容介紹及對(duì)企業(yè)影響
二、增值稅重大調(diào)整變化政策解析
1. 增值稅一般納稅人申請(qǐng)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)的變化
2.企業(yè)購入固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣政策變化
3.企業(yè)出售已使用過的固定資產(chǎn)征收增值稅政策變化
4.增值稅稅率的變化
5.增值稅稅收優(yōu)惠政策變化解析
6.增值稅稅收征收管理的變化
三、營(yíng)業(yè)稅重大調(diào)整變化新政解析
1.營(yíng)業(yè)稅勞務(wù)發(fā)生地的修訂
2.營(yíng)業(yè)稅混合銷售的修訂要點(diǎn)解析
3.營(yíng)業(yè)稅稅收征收管理的變化
四、消費(fèi)稅部分調(diào)整變化新政解析
1.卷煙征收消費(fèi)稅辦法修訂要點(diǎn)
2.白酒征收消費(fèi)稅辦法修訂要點(diǎn)
第二部分稅務(wù)籌劃案例增值稅的納稅籌劃
一、納稅人身份變化與企業(yè)組織形式戰(zhàn)略調(diào)整及合理策劃節(jié)稅效應(yīng)
1.一般納稅人、小規(guī)模納稅人身份變化納稅籌劃
2.企業(yè)組織形式戰(zhàn)略調(diào)整及合理策劃節(jié)稅效應(yīng)
二、一般納稅人進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣納稅策劃思路和方法
1.企業(yè)對(duì)采購渠道的選擇
2.利用“賒銷”或靈活采購，以總體購銷平衡避稅
3.利用兼營(yíng)內(nèi)部調(diào)價(jià)，合理降低增值稅的稅負(fù)

三、增值稅銷項(xiàng)稅額的納稅籌劃
1.巧妙利用“折分銷售”，策劃?rùn)C(jī)器設(shè)備合理避稅
2.商業(yè)利用“促銷服務(wù)費(fèi)”，策劃“平銷返利”節(jié)稅
3.利用“舊貨”銷售優(yōu)惠，策劃“廢舊物品”的銷售
4.提前收取“售后服務(wù)費(fèi)”，巧妙策劃軟件混合銷售
5.企業(yè)“讓利促銷”，促銷手段選擇應(yīng)注意稅務(wù)策劃節(jié)稅
6.增值稅和營(yíng)業(yè)稅混合銷售與兼營(yíng)疑難問題剖析及合理策劃節(jié)稅效應(yīng)

營(yíng)業(yè)稅的納稅籌劃
1.混合銷售行為的納稅籌劃
2.房屋租賃的納稅籌劃
3.轉(zhuǎn)讓無形資產(chǎn)的納稅籌劃
4.銷售不動(dòng)產(chǎn)的納稅籌劃
5.各行業(yè)營(yíng)業(yè)額的稅務(wù)籌劃
6.稅收優(yōu)惠的稅務(wù)籌劃
消費(fèi)稅的納稅籌劃
拆分企業(yè)、降低稅負(fù)
2.改變加工方式、降低稅負(fù)
3.企業(yè)分立與合并的稅務(wù)籌劃
4.日常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的稅務(wù)籌劃
5.納稅期限的籌劃

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