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稅收籌劃課程大綱

培訓(xùn)講師：王金升

講師背景：
王金升老師個(gè)人簡(jiǎn)介財(cái)務(wù)管理實(shí)務(wù)培訓(xùn)中國(guó)首選培訓(xùn)師他具有令全體學(xué)員敬佩的師德1985年參加財(cái)務(wù)工作、1995年上海財(cái)經(jīng)大學(xué)財(cái)務(wù)管理碩士畢業(yè)，先后在美國(guó)通用汽車所屬德爾福電池工廠財(cái)務(wù)總監(jiān)助理，上海通用汽車內(nèi)部控制設(shè)計(jì)，內(nèi)部審計(jì)工作以及主導(dǎo)會(huì)計(jì)財(cái) 詳細(xì)>>

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稅收籌劃課程大綱

稅收籌劃課程大綱
（2天）

為何學(xué)習(xí)：

“愚昧者偷稅，糊涂者漏稅，野蠻者抗稅，精明者避稅”，這是對(duì)企業(yè)如何看待稅收乃
至如何行動(dòng)的經(jīng)典概括。作為一個(gè)企業(yè)，如何在稅法規(guī)定的前提下，以適當(dāng)?shù)姆绞奖M可
能的少納稅款則顯得尤為重要。
納稅人在稅收法規(guī)的許可范圍內(nèi)，采取一定的形式、方法，通過經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)安排，逃
避納稅義務(wù)的行為就是避稅。即用合法的手段來實(shí)現(xiàn)稅收責(zé)任的最小化。
根據(jù)是否違背稅收立法的目的和意圖，國(guó)際上將避稅分為可接受避稅和不可接受避稅
：
可接受避稅又稱稅收籌劃或者稅收節(jié)省，其所產(chǎn)生的后果是與稅收法律的意圖相一致
的，納稅人進(jìn)行稅收籌劃時(shí)，除了要通曉稅法外，必然要旁及到與投資決策相關(guān)的其他
法律法規(guī)；
而不可接受的避稅則不同，瞄準(zhǔn)的只是稅法上的漏洞，納稅人通過鉆稅法漏洞，以合
法形式謀取不正當(dāng)稅收利益，它具有事先性，形式上不違法，但在內(nèi)容上有悖于國(guó)家稅
法立法宗旨，充其量只能說其不違法也不合法；而稅收籌劃雖然也具有事先性，但其從
形式到內(nèi)容具有完全合法性，它是建立在對(duì)稅法精神充分領(lǐng)會(huì)的基礎(chǔ)上的。

課程收益：

當(dāng)前，企業(yè)稅務(wù)問題日漸凸顯，企業(yè)必須適應(yīng)多稅種、多環(huán)節(jié)重復(fù)征稅的中國(guó)稅制，
必須依法照章納稅；與此同時(shí)，企業(yè)利潤(rùn)最大化的終極目標(biāo)又使努力規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，維
護(hù)企業(yè)合法權(quán)益成為亟需；再者，稅收征管部門及社會(huì)審計(jì)等中介機(jī)構(gòu)的鑒證檢查也逐
漸成為常態(tài)?？梢?，稅務(wù)管理工作在企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中的重要性日趨突出，進(jìn)行稅務(wù)會(huì)計(jì)
師專業(yè)資格認(rèn)證是國(guó)內(nèi)財(cái)稅形勢(shì)發(fā)展的必然要求，也為國(guó)際財(cái)稅發(fā)展規(guī)律所佐證。

課程亮點(diǎn)：

? 了解納稅籌劃的相關(guān)概念；
? 掌握納稅籌劃的幾種技術(shù)；
? 掌握國(guó)內(nèi)的納稅籌劃方法；
? 掌握主要稅種的納稅籌劃并輔之案例講解；
?
課程授課方式：

老師講解＋案例分析＋游戲互動(dòng)

誰要學(xué)習(xí)：董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、稅務(wù)經(jīng)理和會(huì)計(jì)經(jīng)理

課程內(nèi)容：:

第一部分: 稅收籌劃基礎(chǔ)
模塊一、納稅籌劃基本知識(shí)
← 稅收成本的構(gòu)成
← 納稅籌劃的概念
← 納稅籌劃的條件
← 納稅籌劃的原則
‐ 納稅籌劃的好處及體現(xiàn)
‐ 涉稅零風(fēng)險(xiǎn)
‐ 當(dāng)前避稅的重點(diǎn)及新思路
‐ 資金時(shí)間價(jià)值與戰(zhàn)略思考

模塊二、納稅籌劃技術(shù)
← 選擇低稅率地區(qū)投資的避稅技術(shù)
← 價(jià)格平臺(tái)：轉(zhuǎn)讓定價(jià)的運(yùn)用
← 優(yōu)惠平臺(tái)：稅收優(yōu)惠的運(yùn)用
← 漏洞平臺(tái)：政策遺漏的運(yùn)用
← 空白平臺(tái)：政策未規(guī)定的運(yùn)用
← 彈性平臺(tái)：稅法幅度的運(yùn)用
← 規(guī)避平臺(tái)：臨界點(diǎn)的運(yùn)用

模塊三、納稅籌劃方法
← 企業(yè)設(shè)立納稅籌劃方法
← 企業(yè)分立納稅籌劃方法
← 企業(yè)投資籌劃方法
← 存貨計(jì)價(jià)的納稅籌劃技術(shù)
← 內(nèi)部核算：存貨計(jì)價(jià)、固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)攤銷等
← 企業(yè)進(jìn)貨納稅籌劃方法
← 企業(yè)并購(gòu)納稅籌劃方法資產(chǎn)租賃避稅的技術(shù)
← 出口退稅方面的納稅籌劃

第二部分: 具體稅種籌劃

模塊四、主要稅種的納稅籌劃與案例分析
1. 增值稅納稅籌劃案例
← 納稅人身份的認(rèn)定避稅案例
← 納稅人身份選擇方法
← 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出計(jì)算實(shí)例
← 出售固定資產(chǎn)避稅案例
← 創(chuàng)造條件避稅案例
← 企業(yè)分立避稅案例
← 增值稅：營(yíng)改增的籌劃、進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅、分散經(jīng)營(yíng)等

2. 消費(fèi)稅納稅籌劃案例
← 關(guān)聯(lián)企業(yè)轉(zhuǎn)移定價(jià)的籌劃案例
← 包裝物的籌劃案例
← 委托加工的籌劃案例
← 連續(xù)生產(chǎn)的籌劃案例
←
3. 營(yíng)業(yè)稅納稅籌劃案例
← 營(yíng)業(yè)稅：屬人屬地原則、混合銷售、兼營(yíng)、差額納稅等
← 兼營(yíng)和混合銷售的籌劃案例
← 建筑工程承包的避稅案例
← 合作建房的避稅案例
← 分解營(yíng)業(yè)額的避稅案例

4. 企業(yè)所得稅的籌劃案例
← 銷售收入確認(rèn)的籌劃
← 資本化費(fèi)用化的認(rèn)定
← 費(fèi)用扣除的技術(shù)
← 工資化福利的避稅案例
← 所得稅的優(yōu)惠政策
← 合規(guī)條件的企業(yè)認(rèn)定
← 扣除的標(biāo)準(zhǔn)

5. 個(gè)人所得稅納稅籌劃案例
← 個(gè)人身份認(rèn)定的納稅籌劃案例
← 分次申報(bào)的避稅案例
← 扣除境外所得的避稅案例
← 工資化福利的避稅案例
← 勞務(wù)報(bào)酬化工資的避稅案例
← 工資化勞務(wù)報(bào)酬的避稅案例
← 工資薪金：工資與勞務(wù)的轉(zhuǎn)化等
← 勞務(wù)報(bào)酬：分次、分項(xiàng)等
← 獎(jiǎng)金的發(fā)放：分月、集中發(fā)放等
← 股息紅利：股東拿工資還是股息等
← 財(cái)產(chǎn)、行為稅的稅收籌劃與案例分析
← 印花稅：合同金額、人數(shù)等

第三部分: 疑難稅務(wù)專題
模塊五: 稅收業(yè)務(wù)
1. 出口退稅
← 免,抵.退的概念
← 單證的控制
← 計(jì)算與案例分析
← 風(fēng)險(xiǎn)的防范
← 時(shí)間控制
2. 預(yù)提所得稅(Withholding Tax)
← 商標(biāo)與專有技術(shù)
← 常設(shè)機(jī)構(gòu)
← 外籍員工所得稅
3. 高薪技術(shù)企業(yè)的扣免問題

4. 轉(zhuǎn)移定價(jià)的作用與風(fēng)險(xiǎn)

5.學(xué)員提問

模塊六: 稅務(wù)稽核應(yīng)對(duì)
← 企業(yè)被稽查原因的分析
← 稅務(wù)稽查工作流程及稽查部門內(nèi)部職能劃分
← 稅務(wù)稽查基本方法及稽查案例分析
← 稅務(wù)公共關(guān)系

模塊七: 稅收展望
← 最新稅收法規(guī)政策的變化
← 流轉(zhuǎn)稅：增值稅、營(yíng)業(yè)稅
← 進(jìn)出口稅收：出口退稅、關(guān)稅
← 企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅
← 行為財(cái)產(chǎn)稅：房產(chǎn)稅、土地使用稅等
← 綜合稅收政策和稅收征管
贈(zèng)送:金升稅務(wù)籌劃核心要點(diǎn)
稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)檢查提綱
主要稅種有效法規(guī)

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