企業(yè)內(nèi)部控制和內(nèi)部審計(jì)
企業(yè)內(nèi)部控制和內(nèi)部審計(jì)詳細(xì)內(nèi)容
企業(yè)內(nèi)部控制和內(nèi)部審計(jì)
F 內(nèi)部控制
²什么是內(nèi)部控制
l 內(nèi)部控制的定義
l COSO委員會(huì)和COSO報(bào)告
l 內(nèi)部控制的組成要素與分類(lèi)
l 內(nèi)部控制的目的
²內(nèi)部控制和內(nèi)部審計(jì)的關(guān)系
²如何設(shè)計(jì)有效的內(nèi)部控制
l 內(nèi)部控制制度設(shè)計(jì)考慮的關(guān)鍵因素
l 內(nèi)部控制制度設(shè)計(jì)步驟
l 內(nèi)控制度的設(shè)計(jì)和實(shí)施的要點(diǎn)
²如何自我評(píng)估內(nèi)部控制的有效性
²如何有效的貫徹內(nèi)部控制
F 信息品質(zhì)與企業(yè)內(nèi)部控制
²信息品質(zhì)
l 信息品質(zhì)的特性及重要性
l 如何**內(nèi)部控制提升信息品質(zhì)
l 如何確保信息品質(zhì)
²企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與控制
l 信息的相關(guān)性分析
l 企業(yè)營(yíng)運(yùn)風(fēng)險(xiǎn)的種類(lèi)
l 企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與控制
²審計(jì)人員如何盤(pán)點(diǎn)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)
l BRI（BUSINESS RISK INVENTORY）的功能
l 辯認(rèn)TOM風(fēng)險(xiǎn)因素的方法
l 整合與分析風(fēng)險(xiǎn)
l 編制風(fēng)險(xiǎn)清單及風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)卷
l 精制風(fēng)險(xiǎn)清單
l BRI對(duì)審計(jì)規(guī)劃的影響
l BRI之維護(hù)與更新
²企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的控制與監(jiān)理作業(yè)
l 內(nèi)部審計(jì)的績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)
l 風(fēng)險(xiǎn)管理與其對(duì)審計(jì)世界之影響
l 內(nèi)部控制評(píng)估的新技術(shù)
l 企業(yè)監(jiān)理審計(jì)
F 內(nèi)部審計(jì)
²什么是內(nèi)部審計(jì)
l 內(nèi)部審計(jì)的發(fā)展與變革
l 內(nèi)部審計(jì)的功能與職責(zé)
l 內(nèi)部審計(jì)的組織機(jī)構(gòu)
l 內(nèi)審人員的角色定位和變遷
²內(nèi)部審計(jì)基礎(chǔ)
l 內(nèi)部審計(jì)的目標(biāo)與任務(wù)
l 內(nèi)部審計(jì)的成功要素
l 內(nèi)部審計(jì)的績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)
F 不實(shí)財(cái)務(wù)報(bào)表的審計(jì)
l 財(cái)務(wù)報(bào)表常見(jiàn)錯(cuò)誤與舞弊
l 內(nèi)部信息風(fēng)險(xiǎn)模式
l 分析性監(jiān)控BOA與AMP技術(shù)
l 審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)（DR）評(píng)估
l PFR、CFR與BVR技術(shù)
F八大循環(huán)地內(nèi)部控制和內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)
l 銷(xiāo)售與應(yīng)收帳款循環(huán)
4 訂單、信用、物流、發(fā)票、應(yīng)收帳款、票據(jù)以及客戶(hù)投訴
l 采購(gòu)與應(yīng)付帳款循環(huán)
4 請(qǐng)購(gòu)、采購(gòu)、授權(quán)、驗(yàn)收、退貨、供應(yīng)商、應(yīng)收帳款以及付款
l 生產(chǎn)循環(huán)
4 產(chǎn)能、計(jì)劃、領(lǐng)料、生產(chǎn)、品質(zhì)、存貨管理以及存貨帳務(wù)
l 研發(fā)循環(huán)
4 基礎(chǔ)研究、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、技術(shù)研發(fā)、新產(chǎn)品試制與測(cè)試、研發(fā)信息以及檔案管理
l 人力資源循環(huán)
4 人力資源規(guī)劃、人事作業(yè)、招聘、培訓(xùn)、升遷、考核以及薪資
l 融資理財(cái)循環(huán)
4 借款審核、借款和約、抵押、還款和付息、股票以及債券
l 投資循環(huán)
4 短期投資、長(zhǎng)期投資、投資分析作業(yè)
l 固定資產(chǎn)循環(huán)
4 固定資產(chǎn)的購(gòu)買(mǎi)、租賃、保管、使用、報(bào)廢以及檔案管理
案例討論與實(shí)務(wù)解答
一、授課時(shí)間表
辛玉軍老師的其它課程
未來(lái)已來(lái)，人工智能在旅游與零售行業(yè)的發(fā)展（標(biāo)題可改，內(nèi)容大致圍繞這個(gè)核心展開(kāi)）一天的課程一、人工智能來(lái)了a)當(dāng)我在說(shuō)人工智能時(shí)，我在說(shuō)什么？b)人工智能的昨夜今朝c)未來(lái)，已來(lái)二、人工智能在旅游行業(yè)的運(yùn)用與案例分析a)酒店：機(jī)器人+智能系統(tǒng),案例：阿里未來(lái)酒店b)旅游景點(diǎn)：智能行程規(guī)劃+智能大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，案例：螞蜂窩成立AI事業(yè)部，擬發(fā)布智能旅行機(jī)器人c)餐飲
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制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型實(shí)戰(zhàn)和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)精要“這是最好的時(shí)代，這是最糟的時(shí)代，這是理性的時(shí)代，這是困惑的時(shí)代，這是迷信的時(shí)代，這是懷疑的時(shí)代。這是希望之春，這是失望之冬。人們擁有一切，人們一無(wú)所有。由此將墜入地獄，由此將升上天堂?！薄腋故袌?chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)IDC的報(bào)告指出，數(shù)字化轉(zhuǎn)型已經(jīng)成為所有企業(yè)應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)的主要戰(zhàn)略。預(yù)計(jì)到2018年，全球1000強(qiáng)企業(yè)中的67％、中
講師：辛玉軍詳情
智能制造思維下的精益生產(chǎn) 11.17
智能制造思維下的精益生產(chǎn)精益生產(chǎn)成就了豐田的輝煌，我們聽(tīng)到的故事只是事情本質(zhì)的一半。數(shù)字化時(shí)代豐田的精益制造的方法論、工具和實(shí)踐已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)傳統(tǒng)的精益制造的范疇。數(shù)字化網(wǎng)絡(luò)化技術(shù)賦能后的企業(yè)，可以：人機(jī)兩法環(huán)測(cè)六大要素管理的極致標(biāo)準(zhǔn)化，數(shù)字化，從而實(shí)現(xiàn)六大要素的高效協(xié)同，從而實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)的制造環(huán)節(jié)提質(zhì)增效，降本去存。精準(zhǔn)依據(jù)生產(chǎn)的產(chǎn)品產(chǎn)量?jī)?yōu)化工廠布局。極致減少人
講師：辛玉軍詳情
互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)與人工智能“這是最好的時(shí)代，這是最糟的時(shí)代，這是理性的時(shí)代，這是困惑的時(shí)代，這是迷信的時(shí)代，這是懷疑的時(shí)代。這是希望之春，這是失望之冬。人們擁有一切，人們一無(wú)所有。由此將墜入地獄，由此將升上天堂?！薄腋够ヂ?lián)網(wǎng)和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)深刻的改變了我們的經(jīng)濟(jì)、政治、文化和生活。開(kāi)放性、去中心化、去權(quán)威化、民主化、自下而上、長(zhǎng)尾理論和多元價(jià)值的互聯(lián)網(wǎng)價(jià)
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精益制造到智能制造 11.17
精益制造到智能制造“這是最好的時(shí)代，這是最糟的時(shí)代，這是理性的時(shí)代，這是困惑的時(shí)代，這是迷信的時(shí)代，這是懷疑的時(shí)代。這是希望之春，這是失望之冬。人們擁有一切，人們一無(wú)所有。由此將墜入地獄，由此將升上天堂?！薄腋怪挥?50年的工業(yè)文明創(chuàng)造今天社會(huì)財(cái)富，是農(nóng)業(yè)文明的千萬(wàn)倍！工業(yè)4.0將把人類(lèi)推行智能文明，將會(huì)創(chuàng)造更加璀璨的未來(lái)！智能制造是制造企業(yè)必由之路！
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工業(yè)4.0打造智能廠 11.17
工業(yè)4.0打造智能廠課程背景-12509586995制造業(yè)在信息技術(shù)的推動(dòng)下，將啟動(dòng)第四次工業(yè)革命。中國(guó)制造業(yè)面臨著巨大的挑戰(zhàn)和機(jī)會(huì)。工業(yè)4.0是德國(guó)政府《2020年高技術(shù)戰(zhàn)略》十大項(xiàng)目之一，其目的是為了提高德國(guó)工業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，在新一輪工業(yè)革命中占領(lǐng)先機(jī)。目前，該戰(zhàn)略現(xiàn)已成為德國(guó)的國(guó)家戰(zhàn)略。為什么要推動(dòng)工業(yè)4.0？信息技術(shù)推進(jìn)的制造業(yè)正在以飛快的速度走進(jìn)智能化
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智能制造和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)“這是最好的時(shí)代，這是最糟的時(shí)代，這是理性的時(shí)代，這是困惑的時(shí)代，這是迷信的時(shí)代，這是懷疑的時(shí)代。這是希望之春，這是失望之冬。人們擁有一切，人們一無(wú)所有。由此將墜入地獄，由此將升上天堂?！薄腋故袌?chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)IDC的報(bào)告指出，數(shù)字化轉(zhuǎn)型已經(jīng)成為所有企業(yè)應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)的主要戰(zhàn)略。預(yù)計(jì)到2018年，全球1000強(qiáng)企業(yè)中的67％、中國(guó)1000強(qiáng)企業(yè)
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工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)云化思維“這是最好的時(shí)代，這是最糟的時(shí)代，這是理性的時(shí)代，這是困惑的時(shí)代，這是迷信的時(shí)代，這是懷疑的時(shí)代。這是希望之春，這是失望之冬。人們擁有一切，人們一無(wú)所有。由此將墜入地獄，由此將升上天堂?！薄腋故袌?chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)IDC的報(bào)告指出，數(shù)字化轉(zhuǎn)型已經(jīng)成為所有企業(yè)應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)的主要戰(zhàn)略。預(yù)計(jì)到2018年，全球1000強(qiáng)企業(yè)中的67％、中國(guó)1000強(qiáng)企業(yè)中
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精準(zhǔn)運(yùn)營(yíng)——大數(shù)據(jù)技術(shù)應(yīng)用于供應(yīng)鏈管理“這是最好的時(shí)代，這是最糟的時(shí)代，這是理性的時(shí)代，這是困惑的時(shí)代，這是迷信的時(shí)代，這是懷疑的時(shí)代。這是希望之春，這是失望之冬。人們擁有一切，人們一無(wú)所有。由此將墜入地獄，由此將升上天堂?！薄腋刮锫?lián)網(wǎng)和工業(yè)軟件的深度發(fā)展和廣泛應(yīng)用，我們每天產(chǎn)生和獲取越來(lái)越海量的數(shù)據(jù)。讓我們有機(jī)會(huì)可以對(duì)我們的市場(chǎng)，技術(shù)，產(chǎn)品，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手
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數(shù)字化制造到智能制造 06.11
數(shù)字化制造到智能制造“這是最好的時(shí)代，這是最糟的時(shí)代，這是理性的時(shí)代，這是困惑的時(shí)代，這是迷信的時(shí)代，這是懷疑的時(shí)代。這是希望之春，這是失望之冬。人們擁有一切，人們一無(wú)所有。由此將墜入地獄，由此將升上天堂?！薄腋怪挥?50年的工業(yè)文明創(chuàng)造今天社會(huì)財(cái)富，是農(nóng)業(yè)文明的千萬(wàn)倍！工業(yè)4.0將把人類(lèi)推行智能文明，將會(huì)創(chuàng)造更加璀璨的未來(lái)！智能制造是制造企業(yè)必由之路
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