《內(nèi)部審計與風(fēng)險防范》
《內(nèi)部審計與風(fēng)險防范》詳細(xì)內(nèi)容
《內(nèi)部審計與風(fēng)險防范》
**部分 內(nèi)部審計
**章 內(nèi)部審計概述
**節(jié) 中國內(nèi)部審計職業(yè)前景
第二節(jié) 內(nèi)部審計與注冊會計師審計的關(guān)系
第二章 內(nèi)部審計的職責(zé)與權(quán)限
**節(jié) 內(nèi)部審計的職責(zé)
第二節(jié) 內(nèi)部審計的獨(dú)立性與權(quán)限
第三章 內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)的設(shè)置及審計師的職業(yè)勝任能力
**節(jié) 內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)的設(shè)置
第二節(jié) 內(nèi)部審計師應(yīng)該具備的職業(yè)勝任能力
第三節(jié) 升職業(yè)勝任能力的途徑
第四章 內(nèi)部審計業(yè)務(wù)的類型
**節(jié) 確認(rèn)服務(wù)與咨詢服務(wù)
第二節(jié) 行為審計與報告審計
第三節(jié) 基于責(zé)任方認(rèn)定的業(yè)務(wù)與直接報告業(yè)務(wù)
第五章 選擇審計對象
**節(jié) 選擇審計對象的原則
第二節(jié) 選擇審計對象的方法
第三節(jié) 年度審計計劃的確定
第六章 制訂審計實施方案
**節(jié) 審計實施方案概述
第二節(jié) 初步了解被審計對象
第三節(jié) 制訂審計具體方案
第四節(jié) 下達(dá)審計通知書
第七章 現(xiàn)場調(diào)查
**節(jié) 與被審計單位管理層的溝通
第二節(jié) 執(zhí)行分析性復(fù)核
第三節(jié) 開展審計調(diào)查
第四節(jié) 確認(rèn)審計發(fā)現(xiàn)與建議
第八章 審計依據(jù)
**節(jié) 審計證據(jù)的類別
第二節(jié) 審計證據(jù)的要求
第三節(jié) 獲取審計證據(jù)的方法
第四節(jié) 審計證據(jù)的審定
第五節(jié) 審計證據(jù)的整理分析與評價
第六節(jié) 審計工作底稿的編制與歸檔
第九章 審計報告
**節(jié) 審計報告的價值
第二節(jié) 審計報告的內(nèi)容
第三節(jié) 審計報告的格式
第四節(jié) 如何使審計報告更有價值
第五節(jié) 審計報告的修訂與發(fā)送
第十章 后續(xù)審計
**節(jié) 什么是后續(xù)審計
第二節(jié) 怎樣開展后續(xù)審計
第三節(jié) 如何讓后續(xù)審計更有效
第十一章 經(jīng)營審計
**節(jié) 經(jīng)營審計概述
第二節(jié) 物資采購審計
第三節(jié) 生產(chǎn)業(yè)務(wù)審計
第四節(jié) 銷售業(yè)務(wù)審計
第十二章 管理審計
**節(jié) 管理審計概述
第二節(jié) 管理職能審計
第三節(jié) 管理人員勝任能力審計
第十三章 內(nèi)部控制審計
**節(jié) 內(nèi)部控制概述
第二節(jié) 內(nèi)部控制審計的要求
第三節(jié) 內(nèi)部控制審計的程序
第十四章 風(fēng)險管理審計
**節(jié) 風(fēng)險與風(fēng)險管理概述
第二節(jié) 風(fēng)險管理與內(nèi)部控制審計關(guān)系
第三節(jié) 風(fēng)險管理審計的內(nèi)容
第四節(jié) 風(fēng)險管理審計的程序
第十五章 內(nèi)部審計管理
**節(jié) 內(nèi)部審計管理概述
第二節(jié) 內(nèi)部審計部門管理
第三節(jié) 內(nèi)部審計項目管理
第四節(jié) 內(nèi)部審計質(zhì)量控制
第十六章 人際關(guān)系
**節(jié) 內(nèi)部審計人員關(guān)系的重要性
第二節(jié) 良好的人際關(guān)系要素及建立原則
第三節(jié) 人際沖突的產(chǎn)生及化解
第十七章 溝通技巧
**節(jié) 審計溝通概述
第二節(jié) 有效溝通的原則
第三節(jié) 有效溝通的技巧
第四節(jié) 如何與領(lǐng)導(dǎo)溝通
第五節(jié) 如何與部屬溝通
第二部分 風(fēng)險防范
**章 結(jié)合內(nèi)部審計實施各環(huán)節(jié)風(fēng)險防范
一、籌資活動風(fēng)險防范
二、投資活動風(fēng)險防范
三、資金運(yùn)營風(fēng)險防范
四、采購業(yè)務(wù)風(fēng)險防范
五、資產(chǎn)管理風(fēng)險防范
六、銷售管理風(fēng)險防范
1．存貨管理風(fēng)險防范
2．固定資產(chǎn)管理風(fēng)險防范
3．無形資產(chǎn)管理風(fēng)險防范
七、研究、開發(fā)管理風(fēng)險防范
八、工程項目管理風(fēng)險防范
九. 擔(dān)保管理風(fēng)險防范
十、合同管理風(fēng)險防范
第二章 內(nèi)部審計風(fēng)險的防范措施
一、提高內(nèi)審人員綜合素質(zhì)
二、強(qiáng)化內(nèi)部審計的獨(dú)立性
三、建立內(nèi)審質(zhì)量控制制度
四、明確各個管理崗位職責(zé)
五、運(yùn)用現(xiàn)代審計技術(shù)方法
六、建立內(nèi)審風(fēng)險評估機(jī)制
第三章 建立健全信息傳遞制度
一、明確信息傳遞崗位職責(zé)
二、規(guī)定信息傳遞時限與質(zhì)量要求
三、建立健全信息保密制度
1．劃分信息密級
2．實行分級管理
3．涉及機(jī)密信息，實行專人應(yīng)對與簽約承諾制
第四章 案例
一、內(nèi)部審計實例
二、綜合案例
時長：1天
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