企業(yè)內部控制

  培訓講師：吳瑕

講師背景：
吳瑕教授（北京）★暢銷書《融資有道》作者★金融學博士、英國劍橋大學、牛津大學訪問學者★清華大學、北京大學兼職教授★國家發(fā)改委銀河培訓工程特聘講師、國資委培訓中心特聘講師吳瑕，經濟學者，暢銷書《融資有道》作者。金融學博士、英國劍橋大學、牛津大 詳細>>

吳瑕
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企業(yè)內部控制詳細內容

企業(yè)內部控制

《企業(yè)內部控制》

----企業(yè)資本運作和財務管理講師     

【課程時間】：1天

【課程大綱】 

課程說明：本課程包括內控基本理論、內控方法、三部分。特點：輕理論、重實物；輕觀點、重實效；輕政治、重法律。案例分析、小組討論、全場互動。案例來源我的導師、本人及同行運作項目、正規(guī)媒體。

目標：企業(yè)內部控制的總體框架、企業(yè)內部控制與風險防范的關系、建立企業(yè)內部控制體系的原則、內部控制操作方法、企業(yè)財務風險防范的靈魂——人、企業(yè)財務防范的重點——貨幣資金、企業(yè)內部控制的實物——固定資產與存貨、采購與付款內部控制、銷售與收款的內部控制、成本費用內部控制等

案例：透視三鹿集團內部控制

**篇 內控理論

一、內部控制內涵

二、內部控制的構成要素

1、控制環(huán)境

2、風險評估

3、控制活動

4、信息溝通

5、監(jiān)控

三、內部控制與風險防范的關系

1、內控目標

2、常見的企業(yè)風險

3、二者關系

四、建立內控制度的原則

1、相互牽制原則

2、協調配合原則

3、程序定位原則

4、成本效益原則

5、層次效益原則

討論：1、杭州地區(qū)民營企業(yè)是否普遍建立了企業(yè)內部控制體系？

2、講一個您認為優(yōu)秀的企業(yè)內控案例（介紹經驗）。

第二篇  內控方法

一、內部控制操作方法

 

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