課程體系
電信行業(yè)稅務(wù)管理與檢查應(yīng)對(duì)課程大綱：第一部分電信業(yè)涉稅風(fēng)險(xiǎn)管理概述一、電信業(yè)涉及的稅種及當(dāng)前稅負(fù)二、企業(yè)主要稅收法律責(zé)任三、總局定點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)全流程稅收風(fēng)險(xiǎn)管理四、關(guān)于稅收自查第二部分企業(yè)發(fā)票管理與涉稅風(fēng)險(xiǎn)防范一、稅局“以票管稅”征管理念二、發(fā)票管理基本規(guī)定三、增值稅專用發(fā)票的稅務(wù)處理及風(fēng)險(xiǎn)防范四、普通發(fā)票的稅務(wù)處理及風(fēng)險(xiǎn)防范第三部分電信業(yè)營(yíng)改增政策解析及籌劃
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金融業(yè)營(yíng)改增政策解析及應(yīng)對(duì)策略第一部分：營(yíng)改增簡(jiǎn)介增值稅淵源及優(yōu)點(diǎn)增值稅同營(yíng)業(yè)稅的區(qū)別營(yíng)改增的意義及積極效應(yīng)營(yíng)改增歷程第二部分：金融業(yè)營(yíng)改增實(shí)務(wù)操作增值稅基本規(guī)定及疑難問題解析金融業(yè)營(yíng)改增具體政策及實(shí)務(wù)操作金融業(yè)營(yíng)改增稅率設(shè)計(jì)金融業(yè)營(yíng)改增應(yīng)稅服務(wù)范圍金融業(yè)營(yíng)改增納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間金融業(yè)購(gòu)進(jìn)不動(dòng)產(chǎn)稅務(wù)處理金融業(yè)理財(cái)產(chǎn)品稅務(wù)處理金融業(yè)營(yíng)改增過渡政策金融業(yè)營(yíng)改增稅收
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重點(diǎn)涉稅業(yè)務(wù)流程管控方略課程大綱：第一部分??企業(yè)重點(diǎn)業(yè)務(wù)與流程的兩大關(guān)鍵點(diǎn)及案例分析關(guān)鍵點(diǎn)一：從內(nèi)控與制度入手關(guān)鍵點(diǎn)二：從合同管理入手第二部分??企業(yè)與購(gòu)買方或銷售商間的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控方略不同銷售方式的稅務(wù)管理折扣折讓的稅務(wù)管理價(jià)外費(fèi)用的稅務(wù)管理混合銷售的稅務(wù)管理第三部分??企業(yè)與供應(yīng)商之間的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控方略供應(yīng)商選擇的稅務(wù)管理采購(gòu)中不索取發(fā)票的稅務(wù)管理采購(gòu)
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金融業(yè)稅務(wù)管理與檢查應(yīng)對(duì)課程大綱：第一部分:稅收基礎(chǔ)知識(shí)一、稅收的概念二、稅收的特征三、稅收的職能四、稅制要素五、稅收分類六、稅制結(jié)構(gòu)七、其他第二部分:扣除方面稅務(wù)處理一、折舊與攤銷二、跨年度成本費(fèi)用扣除三、廣告費(fèi)與業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)四、無關(guān)的或不合理的支出五、手續(xù)費(fèi)及傭金支出六、準(zhǔn)備金支出與貸款損失七、工資薪金支出項(xiàng)目八、職工福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)九、各類
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營(yíng)改增政策解析與企業(yè)應(yīng)對(duì)課程大綱第一部分：“營(yíng)改增”基本政策解析一、“營(yíng)改增”背景與進(jìn)程1、為什么要“營(yíng)改增”2、“營(yíng)改增”對(duì)企業(yè)的影響3、“營(yíng)改增”的進(jìn)程二、“營(yíng)改增”適用的納稅人和扣繳義務(wù)人三、“營(yíng)改增”的應(yīng)稅服務(wù)范圍和稅率四、“營(yíng)改增”的計(jì)稅方式和計(jì)稅依據(jù)1、一般計(jì)稅方法2、簡(jiǎn)易計(jì)稅方法3、計(jì)稅依據(jù)的確定五、納稅義務(wù)、扣繳義務(wù)發(fā)生時(shí)間和納稅地點(diǎn)六、“營(yíng)
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金融業(yè)營(yíng)改增一、營(yíng)改增背景二、增值稅原理與增值稅基礎(chǔ)管理增值稅基本原理營(yíng)業(yè)稅改征增值稅影響分析金融企業(yè)哪些費(fèi)用支付的項(xiàng)目涉及營(yíng)改增營(yíng)業(yè)稅改征增值稅若干基礎(chǔ)性問題增值稅一般納稅人管理三、增值稅發(fā)票管理實(shí)務(wù)金融業(yè)銷項(xiàng)端梳理金融業(yè)進(jìn)項(xiàng)端梳理增值稅紅字發(fā)票四、金融業(yè)營(yíng)改增具體應(yīng)對(duì)方案如何做好增值稅計(jì)稅分離方案如何做好增值稅進(jìn)項(xiàng)稅管理方案如何做好總、分機(jī)構(gòu)匯總納稅方案
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稅務(wù)稽查應(yīng)對(duì)策略與重點(diǎn)業(yè)務(wù)解析課程大綱：第一部分：稅務(wù)稽查概述及疑難解析一、納稅評(píng)估與稅務(wù)稽查的區(qū)別及聯(lián)系二、稅務(wù)稽查程序1.選案——稽查局為何“看上你”？2.檢查——稽查工作的“關(guān)鍵點(diǎn)”3.審理——企業(yè)最容易忽視的應(yīng)對(duì)環(huán)節(jié)4.執(zhí)行——“執(zhí)行難”難在何處？三、稅務(wù)稽查權(quán)限1.面對(duì)法律賦予稅務(wù)機(jī)關(guān)的權(quán)力，企業(yè)如何保護(hù)自身合法利益？2.偷稅至少要罰款0.5倍以上
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企業(yè)納稅評(píng)估全攻略課程大綱：第一部分??納稅評(píng)估概述一、納稅評(píng)估的概念二、納稅評(píng)估的要素三、納稅評(píng)估的內(nèi)容1、根據(jù)宏觀稅收分析和行業(yè)稅負(fù)監(jiān)控結(jié)果以及相關(guān)數(shù)據(jù)設(shè)立評(píng)估指標(biāo)及其預(yù)警值；2、綜合運(yùn)用各類對(duì)比分析方法篩選評(píng)估對(duì)象；3、對(duì)所篩選出的異常情況進(jìn)行深入分析并做出定性和定量的判斷；4、對(duì)評(píng)估分析中發(fā)現(xiàn)的問題分別采取稅務(wù)約談、調(diào)查核實(shí)、處理處罰、提出管理建議、
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建筑業(yè)營(yíng)改增應(yīng)對(duì)策略與涉稅風(fēng)險(xiǎn)防范課程大綱：第一部分:營(yíng)改增簡(jiǎn)介一、增值稅淵源及優(yōu)點(diǎn)二、增值稅同營(yíng)業(yè)稅的區(qū)別三、營(yíng)改增的意義及積極效應(yīng)四、營(yíng)改增歷程第二部分:營(yíng)改增實(shí)務(wù)操作一、營(yíng)改增相關(guān)法規(guī)二、營(yíng)改增實(shí)務(wù)納稅人和扣繳義務(wù)人匯總納稅納稅人的分類管理稅率和征收率增值稅的計(jì)稅方法和應(yīng)納稅額的計(jì)算納稅、扣繳義務(wù)發(fā)生時(shí)間和納稅地點(diǎn)稅收優(yōu)惠差額征收增值稅稅控系統(tǒng)和專用發(fā)
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營(yíng)改增新政解讀及涉稅實(shí)務(wù)課程大綱第一部分“營(yíng)改增”基本政策解析（含2014年新政）一、“營(yíng)改增”背景與進(jìn)程二、“營(yíng)改增”適用的納稅人和扣繳義務(wù)人三、“營(yíng)改增”的應(yīng)稅服務(wù)范圍和稅率四、“營(yíng)改增”的計(jì)稅方式和計(jì)稅依據(jù)五、納稅義務(wù)、扣繳義務(wù)發(fā)生時(shí)間和納稅地點(diǎn)六、“營(yíng)改增”的稅收減免與征收管理第二部分“營(yíng)改增”涉稅實(shí)務(wù)中難點(diǎn)（熱點(diǎn)）問題處理一、營(yíng)改增后如何正確理解一
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個(gè)人所得稅政策解析與納稅籌劃課程大綱第一部分：個(gè)人所得稅基本要素一、個(gè)人所得稅納稅義務(wù)人二、個(gè)人所得稅征收范圍三、個(gè)人所得稅適用稅率四、個(gè)人所得稅減免項(xiàng)目第二部分：個(gè)人所得稅納稅計(jì)算一、工資薪金所得納稅計(jì)算二、勞務(wù)報(bào)酬所得納稅計(jì)算三、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得納稅計(jì)算四、承包承租經(jīng)營(yíng)所得納稅計(jì)算五、財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得納稅計(jì)算六、稿酬所得納稅計(jì)算七、股息利息紅利所得納稅計(jì)算第三部
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2014年度企業(yè)所得稅匯算清繳政策解讀及新企業(yè)所得稅年度申報(bào)表填報(bào)技巧課程大綱：第一部分如何做好匯算清繳工作一、建立五位一體企業(yè)匯繳風(fēng)險(xiǎn)防范體系二、如何防控預(yù)繳風(fēng)險(xiǎn)三、匯算清繳工作安排步驟四、匯算清繳的基本規(guī)定第二部分新企業(yè)所得稅年度申報(bào)表填報(bào)一、企業(yè)所得稅年度申報(bào)表簡(jiǎn)介1、修訂背景2、修訂思路3、主要特點(diǎn)4、新申報(bào)表體系二、封面、填報(bào)表單、企業(yè)基礎(chǔ)信息表填
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房地產(chǎn)業(yè)營(yíng)改增政策解析及應(yīng)對(duì)策略第一部分：營(yíng)改增簡(jiǎn)介一、增值稅淵源及優(yōu)點(diǎn)二、增值稅同營(yíng)業(yè)稅的區(qū)別三、營(yíng)改增的意義及積極效應(yīng)四、營(yíng)改增歷程第二部分：房地產(chǎn)業(yè)營(yíng)改增實(shí)務(wù)操作一、增值稅基本規(guī)定及疑難問題解析二、房地產(chǎn)建安業(yè)營(yíng)改增具體政策及實(shí)務(wù)操作納稅人和扣繳義務(wù)人營(yíng)改增稅率設(shè)計(jì)營(yíng)改增應(yīng)稅服務(wù)范圍營(yíng)改增納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間營(yíng)改增計(jì)稅方法進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣銷售額差額政策不動(dòng)產(chǎn)抵
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貨物和勞務(wù)稅政策解析及運(yùn)用課程大綱：第一部分：貨勞稅概述流轉(zhuǎn)稅的特征流轉(zhuǎn)稅稅制要素設(shè)計(jì)我國(guó)流轉(zhuǎn)稅各稅種之間的相互關(guān)系四、增值稅、營(yíng)業(yè)稅、消費(fèi)稅和關(guān)稅在功能作用上相互配合與協(xié)調(diào)第二部分：增值稅概述增值稅與增值額實(shí)行增值稅的原因增值稅的效率與公平分析增值稅征收范圍的特殊規(guī)定增值稅納稅人增值稅應(yīng)納稅額的計(jì)算1、進(jìn)項(xiàng)稅額的確定2、銷項(xiàng)稅額納稅時(shí)間納稅地點(diǎn)增值稅風(fēng)險(xiǎn)管
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稅務(wù)稽查應(yīng)對(duì)策略及重點(diǎn)業(yè)務(wù)解析課時(shí)設(shè)計(jì)：2天課程大綱第一部分稅務(wù)稽查概述及疑難解析一、納稅評(píng)估與稅務(wù)稽查的區(qū)別及聯(lián)系二、稅務(wù)稽查程序1.選案——稽查局為何“看上你”？2.檢查——稽查工作的“關(guān)鍵點(diǎn)”3.審理——企業(yè)最容易忽視的應(yīng)對(duì)環(huán)節(jié)4.執(zhí)行——“執(zhí)行難”難在何處？三、稅務(wù)稽查權(quán)限1.面對(duì)法律賦予稅務(wù)機(jī)關(guān)的權(quán)力，企業(yè)如何保護(hù)自身合法利益？2.偷稅至少要罰款0
