從稅務角度看企業(yè)經(jīng)營大綱_1_

  培訓講師：楊炯

講師背景：
楊炯老師曾任上海申尼電子有限公司執(zhí)行副總裁曾任建設銀行上海分行財會處結算科副科長曾任上海某三甲醫(yī)院財務科副科長亞太地區(qū)現(xiàn)代管理科學研究院專家級講師中國市場營銷研究院專家級講師海濱江教育學院執(zhí)行董事、副院長上海百特教育咨詢公司公益講師香港中文 詳細>>

楊炯
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從稅務角度看企業(yè)經(jīng)營大綱_1_詳細內容

從稅務角度看企業(yè)經(jīng)營大綱_1_

從稅務角度看企業(yè)經(jīng)營
第一部分? 企業(yè)經(jīng)營過程中涉稅憑據(jù)難點問題排查及糾正
1、涉稅票據(jù)結構與金額不能滿足業(yè)務需要自制票據(jù)的問題
2、業(yè)務運作過程中購銷雙方如何開具涉稅發(fā)票的問題
3、業(yè)務確定后沒有發(fā)生正式業(yè)務涉及相關發(fā)票的問題
4、促銷過程中發(fā)生退貨、折讓遞減收入的基本條件
5、承攬工程后將部分業(yè)務轉包給其他單位納稅義務確定問題
6、銷售過程中支付相關業(yè)務賠償費涉及票據(jù)問題
7、企業(yè)取得境外形式票據(jù)稅前扣除稽查認定的問題
8、企業(yè)出差過程中取得電子客票行程單涉稅扣除認定問題
9、企業(yè)業(yè)務過程中取得郵政方面票據(jù)如何認定的問題
10、員工出差乘坐飛機連帶的航空保險費稅前的問題
11、當年發(fā)生和支付的費用，稅前扣除但是并沒有取得相關票據(jù)的問題　
12、企業(yè)將企業(yè)固定資產出售給相關收購公司的涉稅問題
13、一般納稅人取得增值稅專用發(fā)票超過了驗證期限是否可以繼續(xù)抵扣
14、經(jīng)營地點變化后一般納稅人資格是否繼續(xù)有效使用的問題
第二部分?? 企業(yè)確認收入涉稅問題排查及糾正
1、企業(yè)將樣品進行處理是否需要繳納企業(yè)所得稅的問題
2、餐飲企業(yè)經(jīng)營過程中發(fā)生的包裝食品是同銷售貨物的問題
3、旅店業(yè)和飲食業(yè)納稅人銷售食品如何納稅的問題
4、企業(yè)取得財政返還的稅收是否涉及企業(yè)所得稅納稅問題
5、將貨物移送到外地的倉庫是否繳納增值稅的問題
6、企業(yè)貸款將資產抵押給銀行由于無法還貸被收涉稅的問題
7、企業(yè)發(fā)生境外借款支付給借款人利息是否代扣稅款的問題
8、根據(jù)約定購貨方向供貨方收取的相關返還收入涉稅的問題
9、自產的商品自用涉及繳納增值稅的問題
10、銷售不動產的同時一并銷售土地或者不動產涉稅問題
11、企業(yè)不屬于增值稅納稅人，但是達到一般納稅人金額是否要交納應稅貨物的增值稅問題
12、企業(yè)為了促銷購買一定數(shù)量的禮品贈送給客戶涉及增值稅的問題
13、單位將自產的產品用于自建固定資產是否繳納企業(yè)所得稅問題
14、運輸過程中發(fā)生的貨物損失是否可以遞減營業(yè)稅的問題
15、企業(yè)取得的航空運輸業(yè)發(fā)票是否可以抵扣進項額的問題
16、企業(yè)購買土地，并使用部分土地建造房屋交納房產稅問題
17、股東在多家兼職取得多家公司支付的的津貼繳納個稅的問題
18、股息、紅利等權益性投資收益收入確認的問題
19、一般納稅人注銷后存貨怎樣處理的問題
第三部分?? 企業(yè)所得稅稅前扣除問題排查及糾正
(一)借貸之間
1、企業(yè)為其他單位提供貸款擔保形成損失的可否稅前列支問題
2、關聯(lián)企業(yè)之間相互借款，發(fā)生的借款無法追回損失稅前扣除的問題
3、企業(yè)向銀行貸款用于項目建設借款支付利息涉稅的問題
4、企業(yè)向自然人借款并支付一定的利息涉及到相關票據(jù)的問題
(二)工資、福利
5、退休人員被原企業(yè)返聘并取得相關涉稅處理的問題6、企業(yè)年終應付工資貸方余額可否稅前扣除的問題
7、企業(yè)發(fā)放給員工特殊崗位津貼扣除的問題
8、為本企業(yè)員工購買企業(yè)年金涉及個人所得稅問題
9、企業(yè)為購買管理人員購買服裝扣除條件的問題
10、汽車限購企業(yè)將員工無償租入報銷其相關費用稅前扣除問題
11、企業(yè)為股東購買財產無償使用稅前扣除問題
12、企業(yè)為部分高管人員支付社會保險費稅務處理問題
13、集團公司為了管理從收取下屬公司的管理費稅前列支的問題??
14、企業(yè)與員工解除勞動合同支付的補償能否在稅前扣
15、企業(yè)為實習學生支付報酬是否允許稅前扣除的問題
16、買黃金飾品送給客戶稅稅前扣除的問題
（三）股權
17、股權轉讓包含未分配利潤計算轉讓所得時能否扣除的問題
18、稅務稽查確認股權轉讓時間的基本依據(jù)
19、股東將以前年度未分配利潤轉增資本納稅義務界定的問題
（四）固定資產
20、企業(yè)固定資產提前報廢稅務處理的問題除的問題　
21、增值稅即征即退稅款購進的設備能否計提折舊的問題
22、向依法成立的協(xié)會、學會等社團組織繳納的會費稅前扣除問題
23、廠區(qū)綠化工程應該如何入賬的問題
24、買地的費用和建造房屋的費用是否計入固定資產成本的問題
25、企業(yè)職工福利部門購置相關設備是否提折舊稅前扣除問題
（五）其它
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交通違章罰款是否可以稅前扣除的問題
27、共用水、電，無法取得水、電發(fā)票稅前扣除的問題

 

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