BPR服裝企業(yè)流程重組案例
在以信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)為主導(dǎo)的知識(shí)經(jīng)濟(jì)時(shí)代，企業(yè)置身于激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，要想獲得更大的生存和發(fā)展空間，必須更新經(jīng)營(yíng)管理理念，改變傳統(tǒng)的管理方式，建立符合信息時(shí)代特征的企業(yè)管理模型。
我們講企業(yè)面臨的挑戰(zhàn)歸納起來有三方面因素：顧客、變革和競(jìng)爭(zhēng)，簡(jiǎn)稱3C因素：
 顧客(Customer)：
 隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，物資供應(yīng)無論從品種、數(shù)量或是渠道的多樣化，顧客選擇商品的余地大為擴(kuò)展，市場(chǎng)的主導(dǎo)已經(jīng)轉(zhuǎn)入顧客手中,市場(chǎng)已由賣方市場(chǎng)轉(zhuǎn)變?yōu)橘I方市場(chǎng)。
 因此,如何最大程度地滿足顧客的需求,成為企業(yè)的奮斗目標(biāo)和一切工作的歸宿。
 有了忠誠的顧客群體，企業(yè)才有生存的空間。
 變革(Change)：
 科技進(jìn)步日新月異,產(chǎn)品生命周期不斷縮短,這些變化已成為不可阻擋的潮流，促使企業(yè)必須加快變革步伐。
 而科技的進(jìn)步，必然帶來生產(chǎn)（管理）工具的革命，從而引發(fā)一系列生產(chǎn)作業(yè)方式的變革，這時(shí)，若不跟隨時(shí)代的變革而變革，企業(yè)就會(huì)失去生存的基礎(chǔ)和發(fā)展的源動(dòng)力。
 競(jìng)爭(zhēng)(Competition)：
 市場(chǎng)發(fā)展?jié)u趨成熟，那種僅憑“物美價(jià)廉”的商品就能在競(jìng)爭(zhēng)中穩(wěn)操勝券的簡(jiǎn)單競(jìng)爭(zhēng)方式已被多層面的競(jìng)爭(zhēng)方式所取代，
 企業(yè)必須做到以下四點(diǎn)：按合同及時(shí)交貨或新產(chǎn)品及時(shí)上市；保證有好的產(chǎn)品質(zhì)量；具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)品成本；售前咨詢服務(wù)及售后維護(hù)、升值服務(wù)，即能夠提供獨(dú)占性的產(chǎn)品和一流的服務(wù),才能夠贏得競(jìng)爭(zhēng)。
 市場(chǎng)占有率已成為評(píng)判企業(yè)是否具有競(jìng)爭(zhēng)力的最集中體現(xiàn)。
以上三種因素應(yīng)使企業(yè)意識(shí)到，要想適應(yīng)外界環(huán)境的迅速變化,要能在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中求生存、求發(fā)展,不僅要采用先進(jìn)的科學(xué)技術(shù),而且要盡快地改變與現(xiàn)代化生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)不相適應(yīng)的管理方式,企業(yè)應(yīng)建立對(duì)外部環(huán)境變化做出靈活反應(yīng)的管理機(jī)制和組織結(jié)構(gòu)。
鑒此，本公司公司按SCMSWXE－2000－02合同的規(guī)定，對(duì)某某服裝公司管理現(xiàn)狀進(jìn)行了深入調(diào)研，在雙方論證中一致認(rèn)定：某某服裝公司在短短幾年的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，已取得較大成功。但是，在以往行之有效的管理工具、管理方法，已成為企業(yè)追求更大的市場(chǎng)和利潤(rùn)空間的重要制約因素。為此，本公司公司將向某某服裝服裝公司提供以SCMS信息管理系統(tǒng)為平臺(tái)的企業(yè)運(yùn)作管理模型，這種模型的設(shè)計(jì)首先是從企業(yè)的業(yè)務(wù)運(yùn)作流程重組開始。

企業(yè)業(yè)務(wù)運(yùn)作流程重組的概念
一．基本概念：
企業(yè)業(yè)務(wù)流程重組(Business Process Reengineering,簡(jiǎn)稱BPR) 是對(duì)企業(yè)的業(yè)務(wù)流程作根本性的重新思考和徹底翻新,以使企業(yè)在成本、質(zhì)量、服務(wù)、速度等表征企業(yè)業(yè)績(jī)的重大特征上獲得根本改善,并強(qiáng)調(diào)通過充分利用信息技術(shù)使企業(yè)業(yè)績(jī)?nèi)〉镁薮筇岣摺?
二．企業(yè)業(yè)務(wù)運(yùn)作流程重組的原則：
 徹底性的重新設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)流程，要求企業(yè)決策者和全體員工徹底擺脫頭腦中的舊框框,要不受現(xiàn)有部門和工序分割的限制,以一種最直接的方式來設(shè)計(jì)。
 徹底性的重新設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)流程要達(dá)到以下目的：
 橫向動(dòng)態(tài)集成，實(shí)行團(tuán)隊(duì)作業(yè)方式；
 縱向壓縮組織，使組織扁平化；
 權(quán)力下放，授權(quán)員工自行做出決策；
 推行并行工程進(jìn)行業(yè)務(wù)運(yùn)作。
 在重組時(shí)本著以下兩個(gè)原則：
 高效性原則：充分發(fā)揮信息管理系統(tǒng)“動(dòng)態(tài)集成共享”的特性,使得企業(yè)內(nèi)業(yè)務(wù)流程中各階段的工作成果可以得到最大限度的有效繼承，在減少不必要的重復(fù)勞動(dòng)的同時(shí)，也降低了人為造成的出錯(cuò)機(jī)率，既提高了業(yè)務(wù)工作的質(zhì)量，又提高了運(yùn)作效率。
 鉗制性原則：保證系統(tǒng)運(yùn)作有很強(qiáng)的可監(jiān)控性，將企業(yè)管理工作置于營(yíng)運(yùn)過程中，對(duì)可能發(fā)生的弊端控制在產(chǎn)生結(jié)果的事先，從而有助于實(shí)現(xiàn)零缺點(diǎn)管理。
三．企業(yè)業(yè)務(wù)運(yùn)作流程重組后的變革：
正如一個(gè)帶有技術(shù)革命性質(zhì)的生產(chǎn)工具的發(fā)明將會(huì)帶來一系列生產(chǎn)方式的變革一樣，本公司信息管理系統(tǒng)作為全新管理工具的導(dǎo)入也會(huì)為企業(yè)帶來管理上的一系列變革。
 工作指令及工作成果傳遞方式不同：在傳統(tǒng)的手工管理模式下，工作指令和成果是被單線縱向傳遞的，而企業(yè)工作流程的設(shè)置也必須與這種工作指令相匹配。當(dāng)企業(yè)更新管理技術(shù)、導(dǎo)入信息管理工具后，信息系統(tǒng)為企業(yè)提供了“集成共享”的強(qiáng)大能力，企業(yè)的運(yùn)作信息傳遞渠道和工作指令系統(tǒng)將發(fā)生本質(zhì)性變化，各部門的工作成果和與之相關(guān)的信息將被其它部門多向動(dòng)態(tài)共享。
 信息傳遞的時(shí)效性不同：在手工管理模式下，工作指令的傳遞是完全依靠人工作業(yè)的方式進(jìn)行的，由于客觀存在的地域差以及其他諸多原因，使得指令接收與指令的下達(dá)間總是存在著一個(gè)時(shí)間差。在信息管理模式下，指令傳遞渠道發(fā)生了本質(zhì)性的變化，指令的下達(dá)與接收可以在一瞬間完成，信息的時(shí)效性大大增強(qiáng)。
 動(dòng)態(tài)控制能力不同：傳統(tǒng)意義中的業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn)單證是業(yè)務(wù)信息流、作業(yè)責(zé)任流的一種載體，它能夠客觀地記錄業(yè)務(wù)過程中的必要信息，但是卻無法對(duì)業(yè)務(wù)運(yùn)作施以任何控制力。而信息管理系統(tǒng)中的“動(dòng)態(tài)共享”特性使得每一張電子單證制作前必須按照企業(yè)擬定的商務(wù)規(guī)則實(shí)行自動(dòng)檢測(cè)（如在制作銷售單據(jù)前，系統(tǒng)要求對(duì)所銷售的產(chǎn)品數(shù)量與庫存數(shù)量進(jìn)行檢測(cè)），以確保該單證可被正常執(zhí)行。
 責(zé)任交割方式、表現(xiàn)形式不同：隨著信息管理工具的導(dǎo)入，各種手工單證變?yōu)榱穗娮颖砀瘢魇礁鳂拥臄?shù)字變成了有一定之規(guī)的信息，機(jī)制確 認(rèn)取代了原始意義上的手工簽字。
業(yè)務(wù)流程重組后所帶來的變革，將從根本上提高企業(yè)的管理能力。

劉服公司業(yè)務(wù)運(yùn)作流程重組方案
本公司公司根據(jù)“面對(duì)現(xiàn)實(shí)，爭(zhēng)取未來”的方針以及前述的原則，對(duì)某某服裝服裝有限公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程提出重組方案。為使重組方案易于理解和操作，特分別將現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程和本公司公司提出的重組方案分述如下：
一、 劉服現(xiàn)有業(yè)務(wù)運(yùn)作流程描述：
業(yè)務(wù)類型 序號(hào) 步 驟 執(zhí)行部門和執(zhí)行人 業(yè)務(wù)單證
樣品
管理
及
銷售
合同
簽訂 1 接受客戶以電話、傳真等形式詢價(jià) 業(yè)務(wù)部經(jīng)理 無固定統(tǒng)一格式
2 核算價(jià)格并向客戶報(bào)價(jià)（超出報(bào)價(jià)范圍口頭請(qǐng)示總經(jīng)理） 業(yè)務(wù)部經(jīng)理 無固定統(tǒng)一格式
3 發(fā)出樣品制作的計(jì)劃通知 業(yè)務(wù)部經(jīng)理或助理 樣品計(jì)劃表
4 樣品加工制作 技術(shù)部技術(shù)擔(dān)當(dāng)
樣品間縫紉工 裁剪、縫紉交接無單據(jù)
5 根據(jù)樣品制作過程，核定樣品工藝定額 樣品間工藝定額員 縫紉流水線工序定額測(cè)定表
6 客戶確認(rèn)報(bào)價(jià)后，簽訂售貨合同 總經(jīng)理 售貨合同
面輔料采購、
入庫和
質(zhì)檢
國內(nèi)采購 1 根據(jù)訂單和指示書，得到顏色、規(guī)格數(shù)量搭配后，向采購人員發(fā)出面輔料采購?fù)ㄖ?業(yè)務(wù)部經(jīng)理
或助理 面輔料采購清單
（無統(tǒng)一固定格式）
2 根據(jù)面輔料采購清單分類匯總所需采購的面輔料 業(yè)務(wù)部面輔料
采購員 面輔料訂購明細(xì)
（無統(tǒng)一固定格式）
3 與面料加工廠簽訂面料采購合同
或向輔料廠發(fā)出采購?fù)ㄖ?業(yè)務(wù)部面輔料
采購員 面料：工礦產(chǎn)品購銷合同
輔料：采用傳真通知

進(jìn)口采購 1 售貨合同簽訂后，與客戶簽訂客戶的面輔料銷售合同（代替進(jìn)口采購合同） 總經(jīng)理經(jīng)理
（客戶）銷售合同
（一般采用客戶格式）
2 辦理進(jìn)口信用證開證手續(xù) 業(yè)務(wù)部單證員 進(jìn)口信用證開證申請(qǐng)單
3 根據(jù)業(yè)務(wù)部提供的進(jìn)口料件清單辦理進(jìn)口備案、報(bào)關(guān)手續(xù) 報(bào)關(guān)部報(bào)關(guān)員 進(jìn)口備案、報(bào)關(guān)所需所有單證
進(jìn)口來料 1 售貨合同簽訂后，將客戶進(jìn)口來料的面輔料清單和其它所需單證交報(bào)關(guān)部 業(yè)務(wù)部經(jīng)理
或助理 來料清單等
2 辦理進(jìn)口來料備案和進(jìn)口報(bào)關(guān)手續(xù) 報(bào)關(guān)部人員 備案和進(jìn)口報(bào)關(guān)所需所有單證
3 根據(jù)顏色、規(guī)格數(shù)量搭配計(jì)算面輔料用量，與對(duì)方發(fā)貨數(shù)量比較，不足時(shí)要求對(duì)方補(bǔ)供 業(yè)務(wù)部經(jīng)理
或助理 來料面輔料用量明細(xì)（無規(guī)定格式，自己 計(jì)算用）
4 面輔料到貨，倉庫驗(yàn)收入庫 生產(chǎn)部倉庫管理員 輔料盤存進(jìn)庫單
5 面料外觀質(zhì)檢 檢測(cè)部檢測(cè)人員 面料檢查報(bào)告
面料縮率試驗(yàn) 技術(shù)部技術(shù)擔(dān)當(dāng) 原輔料質(zhì)地檢驗(yàn)測(cè)試報(bào)告
6 對(duì)于不合格需退換的原輔料，倉庫管理員手工寫退條退貨出庫 生產(chǎn)部倉庫管理員 無固定格式的退條
7 面輔料采購結(jié)帳，原料分供方按規(guī)定時(shí)間開發(fā)票，采購人員和倉庫管理員確認(rèn)后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)付款 業(yè)務(wù)部面輔料采購員、倉庫管理員 付款發(fā)票
生產(chǎn)計(jì)劃制定
及
面輔料
領(lǐng)料 1 售貨合同簽訂后，業(yè)務(wù)人員提供成品訂單和面輔料訂購情況，以便生產(chǎn)計(jì)劃部門安排生產(chǎn)計(jì)劃 業(yè)務(wù)部經(jīng)理或助理 訂單匯總表、面輔材料通知單
2 安排生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)度 生產(chǎn)計(jì)劃部
計(jì)劃員 月生產(chǎn)計(jì)劃（無規(guī)定格式）
一周技術(shù)計(jì)劃
3 根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃向生產(chǎn)單位發(fā)生產(chǎn)通知 生產(chǎn)計(jì)劃部、單證員 生產(chǎn)通知單
4 根據(jù)生產(chǎn)要求和面料情況電腦排版，為生產(chǎn)發(fā)料提供用率依據(jù) CAD電腦房 裁剪定額匯總表
5 根據(jù)生產(chǎn)用率、面輔料到貨情況制定發(fā)料計(jì)劃 生產(chǎn)計(jì)劃部、單證員 生產(chǎn)發(fā)料計(jì)劃表
6 生產(chǎn)單位領(lǐng)料生產(chǎn) 倉庫管理員、生產(chǎn)單位領(lǐng)料人員 領(lǐng)料單
成品
出運(yùn)
及
出口
報(bào)關(guān) 1 生產(chǎn)過程中，按客戶或技術(shù)部要求提前下發(fā)裝箱要求 生產(chǎn)計(jì)劃部、單證員 預(yù)裝箱單
2 裝箱過程中若與預(yù)裝箱單要求有出入，作出改箱說明 裝箱人員 改箱單（無規(guī)定格式）
3 根據(jù)實(shí)際裝箱情況，制作正式裝箱單 生產(chǎn)計(jì)劃部單證員 裝箱單
4 根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、預(yù)裝箱單和生產(chǎn)情況向業(yè)務(wù)部提供出運(yùn)計(jì)劃 生產(chǎn)計(jì)劃部、計(jì)劃員 一周出運(yùn)貨物表
5 根據(jù)出運(yùn)計(jì)劃準(zhǔn)備單據(jù)并通知報(bào)關(guān)部辦理出口貨運(yùn)委托手續(xù) 業(yè)務(wù)部單證員 貨運(yùn)委托所需單證（無規(guī)定格式，隨意手寫）
6 辦理出口貨運(yùn)委托和出口報(bào)關(guān)委托手續(xù) 報(bào)關(guān)部報(bào)關(guān)員 出口貨運(yùn)委托和報(bào)關(guān)所需所有單證
7 根據(jù)實(shí)際裝箱情況，為客戶打印出口發(fā)票 業(yè)務(wù)部單證員 出口發(fā)票
8 成品發(fā)貨出運(yùn) 生產(chǎn)計(jì)劃部單證員、業(yè)務(wù)部單證員和報(bào)關(guān)部報(bào)關(guān)員 成品出庫單
9 根據(jù)出口發(fā)票、正式裝箱單以及提單辦理結(jié)匯手續(xù) 業(yè)務(wù)部單證員 出口發(fā)票、裝箱單、提單、出口信用證等
核銷
手續(xù) 1 根據(jù)出口報(bào)關(guān)單、出口收匯核銷單等辦理出口收匯核銷手續(xù) 報(bào)關(guān)部報(bào)關(guān)員 出口報(bào)關(guān)單、出口收匯核銷單
2 根據(jù)銀行結(jié)匯水單辦理稅務(wù)核銷手續(xù) 財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì) 銀行水單、出口合同
3 根據(jù)實(shí)際進(jìn)口情況辦理銀行核銷手續(xù) 業(yè)務(wù)部單證員 進(jìn)口報(bào)關(guān)單、銀行進(jìn)口付匯申請(qǐng)單
4 根據(jù)進(jìn)出口報(bào)關(guān)情況進(jìn)行海關(guān)核銷手續(xù) 報(bào)關(guān)部報(bào)關(guān)員 進(jìn)口報(bào)關(guān)單、出口報(bào)關(guān)單和核銷手冊(cè)
二、重組后的劉服業(yè)務(wù)運(yùn)作流程描述
流程圖符號(hào)說明：
符號(hào) 說明
一、出口銷售管理流程 外貿(mào)業(yè)務(wù)部 外貿(mào)業(yè)務(wù)部 否 是 
外貿(mào)業(yè)務(wù)部
否
是

否
外貿(mào)業(yè)務(wù)部 是

是
外貿(mào)業(yè)務(wù)部 否

外貿(mào)業(yè)務(wù)部
各相關(guān)部門
否
否

是 是

外貿(mào)業(yè)務(wù)部

否

是

外貿(mào)業(yè)務(wù)部
流程說明：

1、 外貿(mào)業(yè)務(wù)部將客戶以傳真、電子郵件等方式發(fā)出的詢價(jià)要求，輸入《詢價(jià)單》。新客戶應(yīng)建立客戶檔案。
2、 如果沒有樣衣制作要求，則由技術(shù)部將客戶提供的技術(shù)資料直接確定每一款成衣使用各項(xiàng)
面輔料的基礎(chǔ)料率，并輸入《面輔料料率表》。同時(shí)，在《面輔料料率表》中輸入額定工費(fèi)
工時(shí)內(nèi)的產(chǎn)品產(chǎn)量，作為計(jì)算加工成本的依據(jù)，最后報(bào)技術(shù)部經(jīng)理審批。如果要求制作樣
衣，則進(jìn)入樣衣管理流程。同時(shí)，制作《面輔料料率表》，確定各項(xiàng)面輔料的基礎(chǔ)料率和額
定工費(fèi)工時(shí)內(nèi)的產(chǎn)品產(chǎn)量，報(bào)技術(shù)部經(jīng)理審批。
3、 供應(yīng)部在分供方檔案中對(duì)公司現(xiàn)有國外和/或國內(nèi)合格分供方進(jìn)行查詢，或向合格分供方發(fā)出《面輔料詢價(jià)單》，分供方根據(jù)《面輔料詢價(jià)單》進(jìn)行報(bào)價(jià)，由供應(yīng)部根據(jù)報(bào)價(jià)結(jié)果，對(duì)合格分供方進(jìn)行篩選和確認(rèn)，選定合格分供方。
4、 外貿(mào)業(yè)務(wù)部通過對(duì)面輔料分供方的面輔料報(bào)價(jià)查詢，并根據(jù)《面輔料料率表》中各項(xiàng)面輔料的基礎(chǔ)料率，計(jì)算出采購成本。根據(jù)公司每年核定的工費(fèi)工時(shí)成本÷額定工費(fèi)工時(shí)內(nèi)的產(chǎn)品產(chǎn)量，計(jì)算出單件加工成本。然后進(jìn)行每款成衣的生產(chǎn)成本預(yù)算，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算出每款成衣的生產(chǎn)成本。同時(shí)輸入各項(xiàng)面輔料的來源（進(jìn)口/國內(nèi)采購、進(jìn)口/國內(nèi)來料）。
5、 外貿(mào)業(yè)務(wù)部通過對(duì)客戶歷史銷售記錄和價(jià)格協(xié)議的查詢，在《費(fèi)用和利潤(rùn)預(yù)算表》中列出每款成衣的加工費(fèi)報(bào)價(jià)單價(jià)、采購面輔料報(bào)價(jià)單價(jià)和運(yùn)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等構(gòu)成報(bào)價(jià)的報(bào)價(jià)單價(jià)，以及儲(chǔ)運(yùn)、商檢、結(jié)算等銷售費(fèi)用的預(yù)算成本，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算出每項(xiàng)成品的報(bào)價(jià)單價(jià)和明細(xì)，并自動(dòng)計(jì)算出該報(bào)價(jià)的預(yù)計(jì)毛利潤(rùn)和毛利潤(rùn)率。
6、 系統(tǒng)根據(jù)費(fèi)用和利潤(rùn)預(yù)算系統(tǒng)自動(dòng)生成《報(bào)價(jià)單（內(nèi)部）》。外貿(mào)業(yè)務(wù)部將《報(bào)價(jià)單（內(nèi)部）》送本部門經(jīng)理審核。如果不同意，則繼續(xù)修改《報(bào)價(jià)單（內(nèi)部）》或組成報(bào)價(jià)的內(nèi)容，直至審核通過。然后，制作《出口銷售業(yè)務(wù)評(píng)審表》，由相關(guān)部門（生產(chǎn)管理中心、外貿(mào)業(yè)務(wù)部、采購部等）綜合評(píng)審加工能力、交期、供料情況等影響合同有效執(zhí)行的因素。
7、 根據(jù)評(píng)審?fù)ㄟ^的《出口銷售業(yè)務(wù)評(píng)審表》，系統(tǒng)將自動(dòng)生成正式《報(bào)價(jià)單》（英文）。由外貿(mào)業(yè)務(wù)部以書面方式答復(fù)客戶，作為報(bào)價(jià)記錄。
 如果客戶接受《報(bào)價(jià)單》，系統(tǒng)可直接生成《出口銷售合同》。外貿(mào)業(yè)務(wù)部組織簽訂《出口銷售合同》。
 如果客戶對(duì)《報(bào)價(jià)單》不接受，外貿(mào)業(yè)務(wù)部需對(duì)客戶不接受部分內(nèi)容進(jìn)行修改后，對(duì)修改后的內(nèi)容重新組織評(píng)審，直至客戶接受報(bào)價(jià)為止。
8、 對(duì)于評(píng)審未通過的《出口銷售業(yè)務(wù)評(píng)審表》，有兩種處理方法：
 如果無法滿足客戶要求決定終止對(duì)客戶報(bào)價(jià)，外貿(mào)業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)以書面方式通知客戶。
 如果決定繼續(xù)修改《報(bào)價(jià)單（內(nèi)部）》，外貿(mào)業(yè)務(wù)部需對(duì)修改后的內(nèi)容重新組織評(píng)審，直至評(píng)審?fù)ㄟ^為止或決定終止對(duì)客戶報(bào)價(jià)。
9、 系統(tǒng)可自動(dòng)生成《出口銷售合同》匯總。如果《出口銷售合同》需要變更，需制作《出口銷售合同變更/終止通知單》（中英文），經(jīng)審批同意后生效,并通知相關(guān)部門。
10、《國內(nèi)銷售合同》的處理方法同《出口銷售合同》，合同文本可為中文或英文。



說明：
1、《出口銷售合同》、《進(jìn)口采購合同》、《國內(nèi)采購合同》和《服裝加工合同》的變更和終止都有《……合同變更/終止通知單》,其余部分單證的變更有《……變更通知單》。
2、所有的變更都要制作《……合同變更/終止通知單》或《……變更通知單》，經(jīng)相應(yīng)的審批同意后，再自動(dòng)修改直接取用的數(shù)據(jù)，并作變更提示。否則，只作變更提示，由制單人決定是否修改因其它單據(jù)的變更或終止而導(dǎo)致修改自己制作的單據(jù)。


二、面輔料供應(yīng)管理流程



技術(shù)部

外貿(mào)業(yè)務(wù)部


是 否



外貿(mào)業(yè)務(wù)部






外貿(mào)業(yè)務(wù)部
采購部

外貿(mào)業(yè)務(wù)部


















流程說明：

1、 技術(shù)部根據(jù)客戶提供的成品數(shù)量搭配輸入《成品數(shù)量搭配表》；根據(jù)客戶提供的工藝指示書將各項(xiàng)面輔料的使用顏色搭配輸入《面輔料顏色搭配表》。同時(shí)根據(jù)進(jìn)口/國內(nèi)采購，或進(jìn)口/國內(nèi)來料，系統(tǒng)自動(dòng)分別從《面輔料料率表》中取用技術(shù)部的基礎(chǔ)料率和客戶確認(rèn)的報(bào)價(jià)料率，系統(tǒng)自動(dòng)生成面輔料用量情況匯總。
2、 外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)合同面輔料的提供來源情況和面輔料用量情況匯總，對(duì)面輔料庫存進(jìn)行查
詢，確定采購或來料明細(xì)：
 如果進(jìn)行國內(nèi)或進(jìn)口來料加工，外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)客戶要求查詢、調(diào)用、核對(duì)來料的面輔料庫存或制作《面輔料代用審批單》，系統(tǒng)自動(dòng)鎖定可使用的來料庫存，根據(jù)面輔料代用和庫存使用情況，對(duì)進(jìn)口/國內(nèi)來料應(yīng)收數(shù)量進(jìn)行修改，并生成《進(jìn)口來料應(yīng)收明細(xì)》和《國內(nèi)來料應(yīng)收明細(xì)》，直接進(jìn)入面輔料收貨管理流程。
 如果由公司提供面輔料，外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)查詢、調(diào)用、核對(duì)面輔料庫存或制作《面輔料代用審批單》，系統(tǒng)自動(dòng)鎖定可使用的庫存，根據(jù)面輔料代用和庫存使用情況，對(duì)進(jìn)口/國內(nèi)采購數(shù)量進(jìn)行修改，并生成《進(jìn)口采購計(jì)劃表》和《國內(nèi)采購計(jì)劃表》。
3、 根據(jù)《進(jìn)口采購計(jì)劃表》和《國內(nèi)采購計(jì)劃表》，系統(tǒng)自動(dòng)生成采購資金使用計(jì)劃匯總。
4、 外貿(mào)業(yè)務(wù)部/采購部根據(jù)確認(rèn)的或調(diào)低后的面輔料價(jià)格，采購數(shù)量等明細(xì)信息由《進(jìn)口采購計(jì)劃表》和《國內(nèi)采購計(jì)劃表》直接帶入，分別制作《進(jìn)口采購合同》和《國內(nèi)采購合同》，部門經(jīng)理/總經(jīng)理審核同意后與合格分供方分別簽訂《進(jìn)口采購合同》和《國內(nèi)采購合同》。
5、 如果進(jìn)口采購采用信用證方式支付，外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)《進(jìn)口采購合同》制作《進(jìn)口信用證開證申請(qǐng)書》，經(jīng)部門經(jīng)理/總經(jīng)理審核同意后辦理進(jìn)口開證手續(xù)。
6、 進(jìn)入面輔料收貨管理流程。





三、合格分供方評(píng)定流程

采購部/
外貿(mào)業(yè)務(wù)部
計(jì)劃部
質(zhì)量管理部


質(zhì)量管理部



質(zhì)量管理部



流程說明：

1、 由采購部/外貿(mào)業(yè)務(wù)部對(duì)收集的面輔料分供方資料進(jìn)行整理，并將現(xiàn)有的和具有供貨潛力的面輔料分供方資料輸入《面輔料分供方檔案》。
2、 由計(jì)劃部對(duì)收集的成品分供方資料進(jìn)行整理，并將現(xiàn)有的和具有供貨潛力的成品分供方資料輸入《成品分供方檔案》。
3、 采購部/外貿(mào)業(yè)務(wù)部和計(jì)劃部向質(zhì)量部分別提供《面輔料分供方檔案》和《成品分供方檔案》，并填寫《合格分供方評(píng)定審批表》，以便向質(zhì)量管理部申請(qǐng)為供貨質(zhì)量穩(wěn)定、較有信譽(yù)的分供方辦理合格分供方評(píng)定審批手續(xù)。
4、 質(zhì)量管理部根據(jù)《面輔料分供方檔案》、《成品分供方檔案》、《分供方提供產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤記錄》和《合格分供方評(píng)定審批表》，組織外貿(mào)業(yè)務(wù)部、采購部、計(jì)劃部和倉庫對(duì)非合格分供方進(jìn)行評(píng)定審批，確定合格分供方或非合格分供方，并將其列入《合格分供方名單》、《非合格分供方名單》和《取消分供方名單》（取消的分供方是在系統(tǒng)中有記錄但被隱藏）。
5、 一旦分供方提供的面輔料或成品質(zhì)量出現(xiàn)嚴(yán)重的質(zhì)量問題，系統(tǒng)自動(dòng)根據(jù)《成品檢驗(yàn)報(bào)告》或《面輔料檢驗(yàn)報(bào)告》中的不合格率對(duì)合格分供方的狀態(tài)進(jìn)行鎖定，該分供方的資格處于鎖定狀態(tài)。等待質(zhì)量問題處理完畢后，對(duì)該分供方進(jìn)行重新評(píng)審并解鎖。判定鎖定狀態(tài)的不合格率在公司的分供方管理文件中進(jìn)行規(guī)定。





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