不符合報告
不符合報告
XX-R-008-A
NO：
審核部門：
配合人員：
不符現(xiàn)象描述：
內(nèi)審員： 日期： 部門主管認同：
糾正和預防措施：
責任部門： 責任人： 預計完成時間：
執(zhí)行效果確認：
確認人： 時間：
總經(jīng)理意見：

未完成時需經(jīng)總經(jīng)理簽名
符合報告
XX-R-008-A
NO：001
審核部門：人事部
配合人員：陸少華
不符現(xiàn)象描述：
在審核時發(fā)現(xiàn)該部門未對外來文件進行受控
不符合標準4.2.3要求，輕微不符合

內(nèi)審員： 唐燕 日期：2003/8/20 部門主管認同：
糾正和預防措施：



責任部門： 責任人： 預計完成時間：
執(zhí)行效果確認：


確認人： 時間：
總經(jīng)理意見：
未完成時需經(jīng)總經(jīng)理簽名


不符合報告
XX-R-008-A
NO：002
審核部門：人事部
配合人員：陸少華
不符現(xiàn)象描述：
人事部未對各崗位人員的任職要求進行明確的界定
不符合標準6.2.2要求，輕微不符合

內(nèi)審員：唐燕 日期： 2003/8/20 部門主管認同：
糾正和預防措施：
責任部門： 責任人： 預計完成時間：
執(zhí)行效果確認：


確認人： 時間：
總經(jīng)理意見：


未完成時需經(jīng)總經(jīng)理簽名

不符合報告
XX-R-008-A
NO：003
審核部門：質(zhì)檢部
配合人員：鄧麗峰
不符現(xiàn)象描述：
質(zhì)檢部門未對檢測及測量儀器進行送檢校正。
不符合標準7.6要求，輕微不符合

內(nèi)審員： 唐燕 日期： 2003/8/20 部門主管認同：
糾正和預防措施：


責任部門： 責任人： 預計完成時間：
執(zhí)行效果確認：


確認人： 時間：
總經(jīng)理意見：


未完成時需經(jīng)總經(jīng)理簽名



不符合報告
XX-R-008-A
NO：004
審核部門：生產(chǎn)部
配合人員：唐燕
不符現(xiàn)象描述：
在裝配車間，兩個成品已經(jīng)安裝驗收合格但未進行標示
不符合標準7.5.3要求，輕微不符合

內(nèi)審員：鄧麗峰 日期： 2003/8/20 部門主管認同：
糾正和預防措施：



責任部門： 責任人： 預計完成時間：
執(zhí)行效果確認：


確認人： 時間：
總經(jīng)理意見：


未完成時需經(jīng)總經(jīng)理簽名



不符合報告
XX-R-008-A
NO：005
審核部門：采購部
配合人員：鄧敬葵
不符現(xiàn)象描述：
對供應商有進行供應商的調(diào)查工作，但未進行定期的供應商評估與考核。
不符合標準4.2.3要求，輕微不符合

內(nèi)審員： 鄧麗峰 日期： 2003/8/20 部門主管認同：
糾正和預防措施：


責任部門： 責任人： 預計完成時間：
執(zhí)行效果確認：


確認人： 時間：
總經(jīng)理意見：


未完成時需經(jīng)總經(jīng)理簽名


不符合報告