內部審核的基本要求
●審核程序
應建立并保持組織內部審核書面程序，可能不是一個，而是一組。內部審核(以下簡稱內審)程序的內容通常包括：目的，范圍，引用標準，定義，審核類別，審核的組織，審核的基本 要求，審核人員的確定與責任，審核計劃，審核的基本步驟、方法及要求，審核的分析與記錄，審核報告的處理，跟蹤審核等。
內審程序是組織內部審核各項活動總的指導和規(guī)定，可包含體系、過程、產品和服務的質量審核，具體操作宜另訂細則執(zhí)行。
●內審重點
內審的實施重點是驗證質量活動和有關結果的符合性，確定質量管理體系的有效性、過程的 可靠性、產品的適用性，評價達到預期目標的程度，確認質量改進(包括糾正和預防)的機會 和措施。
●審核計劃
根據標準、程序規(guī)定和所審核活動的實際情況及重要性，制訂并實施內審年度計劃和專項活 動計劃。質量管理體系審核應對所有過程和部門進行，在規(guī)定時間內(通常為一年)覆蓋為10 0％；過程審核應對所有關鍵過程和因素進行審核，確保關鍵過程和因素進入受控狀態(tài)；產 品質量審核應從適用性角度對最終產品按抽樣標準進行定期審核，以期客觀反映出產品質量 水平及波動規(guī)律，服務質量審核應以顧客要求、投訴為線索，主要進行外部(售前、售中、 售后)服務的審核，不斷適應、滿足顧客要求，減少顧客投訴率。


文 件 名 內部審核的基本要求
電子文件編碼 ZLNS003 頁 碼 2-2
●審核人員
審核人員應能保持相對獨立性/公正性，并經組織管理者專門授權，具備足夠資格。審核人 員的數量、素質應能滿足內審需要。
●審核資源
組織管理者應提供內審時所需的各種資源(包括人員、技能、設備、圖表、經費、時間等)， 以實現(xiàn)審核工作目標。

●審核結果
質量審核的結果按要求整理、綜合，形成報告，并按程序規(guī)定被及時有效地傳遞和充分利用 。
●審核文件
審核工作用的所有文件(包括程序、標準、記錄、報告、表格)齊全、適用，格式規(guī)范化，保 管檔案化。

●糾正措施
對審核中發(fā)現(xiàn)的問題采取糾正措施，并實施跟蹤與監(jiān)督，保證糾正系統(tǒng)靈敏有效。組織內審活動只要達到上述八條要求，基本可滿足ISO9001標準提出的要求。值得提出的是 ，這些要求僅是組織開展內審活動的基本要求。



內部審核的基本要求