項目分包管理規(guī)范

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目錄
1. 目的
2. 適用范圍
3. 職責(zé)
3.1 子合同經(jīng)理
3.2 項目經(jīng)理PM
3.3 項目管理部門
3.4 營銷網(wǎng)絡(luò)管理部門
4. 術(shù)語及縮略語
5. 工作程序
5.1 軟件開發(fā)項目的管理
5.2 系統(tǒng)集成項目的管理
5.3 其它方面項目的管理
6．引用文件



1. 目的
規(guī)范公司對項目分包的過程管理，協(xié)調(diào)項目運行，監(jiān)控其項目執(zhí)行過程及輸出是否符合公司質(zhì)量體系各種規(guī)范的要求，確保交付的產(chǎn)品和/或服務(wù)的質(zhì)量及后期的延續(xù)維護。

2. 適用范圍
適用于本公司總部、分公司及各銷售分支機構(gòu)委托供方進行的項目開發(fā)與實施的整個過程（包括軟件開發(fā)、系統(tǒng)集成或其它方面的項目）。

3. 職責(zé)
3.1 子合同經(jīng)理
負責(zé)選擇供方，與相關(guān)的項目組成員共同協(xié)調(diào)待簽子合同工作的技術(shù)范圍與子合同的條件與條款，管理子合同執(zhí)行，安排子合同產(chǎn)品后的服務(wù)支持。
3.2 項目經(jīng)理PM
定期或事件驅(qū)動地參與評審管理子合同的活動，提供/確認對高層資源的需求和資金需求。
3.3 項目管理部門
負責(zé)軟件開發(fā)和系統(tǒng)集成分包項目的過程管理和控制，監(jiān)控供方計劃的執(zhí)行，并以此協(xié)調(diào)雙方活動，確保其產(chǎn)品能容易的集成或并入公司的項目環(huán)境中。檢查、整理及保管供方提交的各種文檔資料及最終成果，可委托或授權(quán)其它專業(yè)組織或部門對供方的項目管理過程進行監(jiān)控。
3.4 營銷網(wǎng)絡(luò)管理部門
負責(zé)其它方面分包項目的管理控制，檢查、整理及保管供方提交的各種文檔資料及最終成果，可委托或授權(quán)其它專業(yè)組織或部門對項目進行過程監(jiān)控。

4. 術(shù)語及縮略語
4.1 公司：東大阿爾派軟件股份有限公司。
4.2 供方：本規(guī)范涉及供方都是合格供方。

5. 工作程序
5.1 軟件開發(fā)項目的分包管理
5.1.1 分包開發(fā)合同的簽訂及評審
子合同經(jīng)理負責(zé)選擇供方，與相關(guān)的項目組成員共同協(xié)調(diào)待簽子合同工作的技術(shù)范圍與子合同的條件與條款，由項目管理部門組織有關(guān)人員對分包開發(fā)合同進行評審，評審至少明確如下內(nèi)容：
 合同內(nèi)容：合同的范圍、技術(shù)目標和對象，對顧客和最終用戶的識別，實施的標準，雙方的權(quán)利和義務(wù)，版權(quán)的歸屬，成本和進度的控制，該項目和其他項目組之間的關(guān)系，資源的限制，其他相關(guān)的約束和目標；
 對待開發(fā)產(chǎn)品的需求；
 公司和供方的依賴、溝通和協(xié)調(diào)關(guān)系；
 交付給公司的子合同產(chǎn)品，如各種技術(shù)文檔、源程序及執(zhí)行代碼等；
 對子合同及供方提交的產(chǎn)品進行修訂的條件；
 對子合同產(chǎn)品進行評價所用的驗收標準和規(guī)程；
 公司用來監(jiān)控和評價供方開發(fā)能力的標準和規(guī)程。
5.1.2 供方開發(fā)過程的管理
5.1.2.1 子合同經(jīng)理負責(zé)協(xié)調(diào)管理開發(fā)子合同的日常事務(wù)，溝通、協(xié)調(diào)雙方部門關(guān)系。
5.1.2.2 項目管理部門按照公司質(zhì)量體系對軟件開發(fā)過程的有關(guān)程序和要求，對供方的相應(yīng)工作產(chǎn)品進行評審、監(jiān)控，跟蹤其實施情況，保持合同的適用性，確保供方提供的軟件能夠滿足質(zhì)量要求。
1) 供方在進行具體開發(fā)工作之前，要提交《開發(fā)計劃》給項目管理部門，由項目管理部門組織對它進行評審，并使用該計劃來跟蹤軟件開發(fā)的各項活動和彼此的溝通狀態(tài)（當公司的開發(fā)計劃中包括供方的開發(fā)計劃時，則無需單獨的供方開發(fā)計劃）。必要時需要相關(guān)的開發(fā)部門配合項目管理部門監(jiān)督供方的開發(fā)過程；
2) 評審供方有關(guān)配置管理的計劃、資源、規(guī)程和標準；
3) 雙方就配置管理情況協(xié)調(diào)各自的活動，確保供方產(chǎn)品能容易的集成或并入公司的整體項目中；
4) 按照公司配置管理的程序文件監(jiān)控供方配置管理的活動及其產(chǎn)生的文檔，定期地評審供方的軟件基線庫，以便評估其配置管理計劃、規(guī)程和標準的執(zhí)行程度；
5) 對于特殊項目，項目管理部門要對供方的開發(fā)過程和產(chǎn)品實施全面的評審、監(jiān)控和配置管理；
6) 通過測量，確定管理軟件子合同活動的狀態(tài)和效率。測量可包括：
 管理子合同的成本與計劃比較；
 子合同產(chǎn)品的實際交付日期與計劃比較；
 公司提交給供方的配套產(chǎn)品及文檔的實際日期與計劃相比較。
5.1.2.3 評審與更改
1) 除了分包開發(fā)合同和開發(fā)階段評審之外，子合同經(jīng)理應(yīng)組織雙方定期的評審和交流活動。
 定期的合同執(zhí)行狀態(tài)的協(xié)調(diào)和評審(雙方管理層參與)；
 技術(shù)方面和管理方面交流；
 按照相關(guān)約定在所選擇的關(guān)鍵里程碑處進行正式評審，評價供方的軟件開發(fā)過程的完成情況和產(chǎn)生結(jié)果；
 定期評價供方的軟件開發(fā)能力，并與供方一起評審該工作結(jié)果。
2) 子合同經(jīng)理負責(zé)對與軟件供方的項目更改（包括子合同內(nèi)容、子合同條款和條件、以及其他約定的更改）進行控制。
 對于任何更改必須雙方同意情況下才能進行；
 更改內(nèi)容或涉及部門較多時，該項目應(yīng)從5.1.1重新進行控制；
 更改內(nèi)容或涉及部門較少時，由子合同經(jīng)理組織相關(guān)部門進行。
5.1.3 驗收
5.1.3.1 公司負責(zé)制定子合同產(chǎn)品的驗收標準。
5.1.3.2 由項目管理部門組織相關(guān)開發(fā)部門對供方提交的文檔資料及程序進行驗收。
1) 對于工程項目，供方必須提交自己的驗收測試報告和與公司整體項目集成的測試報告/經(jīng)過客戶驗收通過的客戶驗收報告；
2) 對于產(chǎn)品項目，供方必須提交自己的驗收測試報告，并須經(jīng)公司的產(chǎn)品質(zhì)量控制部門進行確認驗收測試，測試通過，予以驗收。
5.1.4 文檔資料
5.1.4.1 子合同經(jīng)理負責(zé)向項目管理部門提交子合同協(xié)議的簽訂或更改等文檔并協(xié)調(diào)供方各種文檔資料的提交工作。
5.1.4.2 供方在進行軟件開發(fā)過程中應(yīng)向公司項目管理部門及時提交下述文檔及資料：需求分析報告、開發(fā)計劃、系統(tǒng)設(shè)計報告、測試文檔、項目開發(fā)總結(jié)報告、客戶驗收報告、用戶手冊、安裝程序、源程序等。
5.1.4.3 相關(guān)的其他各種報告：會議紀錄，評審紀錄，狀態(tài)報告等。
5.1.4.4 所有資料均要提交打印輸出的文檔和電子文檔兩種形式。
5.2 系統(tǒng)集成項目的管理
5.2.1 分包系統(tǒng)集成合同的簽訂及評審
子合同經(jīng)理負責(zé)選擇供方并與其簽訂分包合同，由項目管理部門組織有關(guān)人員對分包系統(tǒng)集成合同進行評審，合同至少明確如下內(nèi)容：
 系統(tǒng)集成的工作內(nèi)容、要求及目標應(yīng)與公司和客戶簽定的系統(tǒng)集成的內(nèi)容、要求及目標相一致；
 公司和供方的依賴、溝通和協(xié)調(diào)關(guān)系；
 交付給公司的子合同產(chǎn)品，如實施計劃、交付文檔及設(shè)備等；
 公司對子合同產(chǎn)品進行評價的驗收標準和規(guī)程；
 對子合同及供方提交產(chǎn)品進行修訂的條件；
 公司用來監(jiān)控和評價供方系統(tǒng)集成能力的規(guī)程和準則。
 費用及期限等。
5.2.2 供方系統(tǒng)集成過程的監(jiān)控
5.2.2.1 子合同經(jīng)理負責(zé)協(xié)調(diào)管理系統(tǒng)集成子合同的日常事務(wù)，溝通、協(xié)調(diào)雙方部門關(guān)系。
5.2.2.2 由項目管理部門按照公司質(zhì)量體系對系統(tǒng)集成實施的有關(guān)要求，對供方的相應(yīng)工作產(chǎn)品進行評審、監(jiān)控，跟蹤其實施情況，保持合同的適用性，確保供方提供的系統(tǒng)集成能夠滿足質(zhì)量要求。
1) 供方在進行工作之前，項目管理部門對實施文檔進行評審，并將它用以于跟蹤實施活動和溝通狀態(tài)，有時需要公司的相關(guān)部門配合項目管理部門監(jiān)督供方的系統(tǒng)集成過程；
2) 按照公司程序文件規(guī)定的要求監(jiān)控供方系統(tǒng)集成活動及產(chǎn)生的各種文檔，以便評估其計劃、規(guī)程和標準的執(zhí)行程度；
3) 通過測量，確定管理集成子合同活動的狀態(tài)和效率。測量可包括：
 管理子合同的成本與計劃比較；
 子合同產(chǎn)品的實際交付日期與計劃比較；
 公司提交給供方的配套產(chǎn)品及文檔的實際日期與計劃相比較。
5.2.2.3 子合同經(jīng)理負責(zé)對系統(tǒng)集成子合同的更改進行控制。
 對于任何更改必須雙方同意情況下才能進行；
 更改內(nèi)容或涉及部門較多時，該項目應(yīng)從5.2.1重新進行控制；
 更改內(nèi)容或涉及部門較少時，由子合同經(jīng)理組織相關(guān)部門進行。
5.2.3 驗收
5.2.3.1 公司負責(zé)制定子合同產(chǎn)品的驗收標準。
5.2.3.2 由項目管理部門對供方提交的實施計劃、工作報告及系統(tǒng)集成實施的技術(shù)文檔進行驗收，供方同時必須提交了由公司或客戶確認已按要求完成工作的驗收報告。在必要時，項目管理部門自己或委托辦事處通過電話／傳真／走訪等形式與客戶確認有關(guān)文檔的可靠性。在所要求文檔準確可靠的基礎(chǔ)上，可確定驗收通過。
5.2.4 文檔資料
5.2.4.1 子合同經(jīng)理應(yīng)向項目管理部門提交子合同協(xié)議的簽訂或更改等文檔并協(xié)調(diào)供方各種文檔資料的提交工作。
5.2.4.2 供方在進行系統(tǒng)集成過程中應(yīng)向項目管理部門提交下述文檔及資料：實施計劃、工作報告、系統(tǒng)集成實施的詳細技術(shù)文檔、客戶驗收報告等。
5.2.4.3 相關(guān)的其他各種報告：會議紀錄，評審紀錄，狀態(tài)報告等。
5.2.4.4 所有資料均要提交打印輸出的文檔和電子文檔兩種形式。
5.3 其它方面項目的管理
5.3.1 分包其它方面合同的簽訂及評審
子合同經(jīng)理負責(zé)選擇供方并與其簽訂分包合同，由營銷網(wǎng)絡(luò)管理部門組織相關(guān)部門對分包合同進行評審，也可委托或授權(quán)其它專業(yè)組織與部門進行評審。分包合同至少明確如下內(nèi)容：
 工作內(nèi)容、要求及目標應(yīng)與公司和客戶簽定的合同內(nèi)容、要求及目標相一致；
 公司和供方的依賴、溝通和協(xié)調(diào)關(guān)系；
 將交付給公司的子合同產(chǎn)品，如實施計劃、交付文檔和設(shè)施等；
 公司對子合同產(chǎn)品進行評價的驗收標準和規(guī)程；
 對子合同及提交產(chǎn)品進行修訂的條件；
 公司用來監(jiān)控和評價供方專業(yè)能力的規(guī)程和準則。
 費用及期限等。
5.3.2 供方合同執(zhí)行過程的監(jiān)控
5.3.2.1 子合同經(jīng)理負責(zé)協(xié)調(diào)管理子合同的日常事務(wù)，溝通、協(xié)調(diào)雙方部門關(guān)系。
5.3.2.2 由營銷網(wǎng)絡(luò)管理部門委托或授權(quán)的專業(yè)組織與部門按照國家有關(guān)規(guī)定和公司質(zhì)量體系對工程實施的有關(guān)要求，對供方的相應(yīng)工作產(chǎn)品進行評審、監(jiān)控，跟蹤其實施情況，保持合同的適用性，確保供方提供的專業(yè)工程能夠滿足質(zhì)量要求。
1) 供方在進行工作之前，委托或授權(quán)的專業(yè)組織與部門應(yīng)對實施文檔進行審查認可，以便用于跟蹤實施活動和溝通狀態(tài)；
2) 按照公司程序文件規(guī)定的要求監(jiān)控供方實施活動及其產(chǎn)生的各種文檔，以便評估其計劃、規(guī)程和標準的執(zhí)行程度；
3) 通過測量，確定管理子合同活動的狀態(tài)和效率。測量可包括：
 管理子合同的成本與計劃比較；
 子合同產(chǎn)品的實際交付日期與計劃比較；
 公司提交給供方的配套產(chǎn)品及文檔的實際日期與計劃相比較。
5.3.2.3 子合同經(jīng)理負責(zé)對子合同的更改進行控制。
 對于任何更改必須雙方同意情況下才能進行；
 更改內(nèi)容或涉及部門較多時，該項目應(yīng)從5.3.1重新進行控制；
 更改內(nèi)容或涉及部門較少時，由子合同經(jīng)理組織相關(guān)部門進行。
5.3.3 驗收
5.3.3.1 公司負責(zé)制定子合同產(chǎn)品的驗收標準。
5.3.3.2 由委托或授權(quán)的專業(yè)組織與部門對供方提交的實施計劃、工作報告及工程實施的技術(shù)文檔進行驗收，供方同時必須提交由公司相關(guān)部門或客戶確認已按要求完成工作的驗收報告。必要時，部門自己或委托辦事處通過電話／傳真／走訪等形式與客戶確認文檔的可靠性。在所要求文檔準確可靠的基礎(chǔ)上，可確定驗收通過。
5.3.4 文檔資料
5.3.4.1 子合同經(jīng)理應(yīng)向營銷網(wǎng)絡(luò)部門提交子合同協(xié)議的簽訂和更改等文檔并協(xié)調(diào)供方各種文檔資料的提交工作。
5.3.4.2 供方在進行專業(yè)工程實施過程中應(yīng)及時向委托或授權(quán)的專業(yè)組織與部門提交下述文檔及資料：實施計劃、工作報告、實施的詳細技術(shù)文檔、客戶驗收報告等。
5.3.4.3 相關(guān)的其他各種報告：會議紀錄，評審紀錄，狀態(tài)報告等。
5.3.4.4 所有資料均要提交打印輸出的文檔和電子文檔兩種形式。

6. 引用文

項目分包管理規(guī)范