4生產過程控制程序(doc)
2 生產過程控制程序 1 目的 確保本公司滌綸長絲生產從聚酯切片投料開始，到產品出廠的整個生產過程始終處 于受控狀態(tài)，使公司通過加強管理達到提高效率、降低成本、生產符合國家產品質量標 準和用戶要求的滌綸長絲產品的目的。 2 適用范圍 適用于本公司滌綸長絲FDY的生產過程控制。 3 職責 3.1 生產技術副總經理負責領導指揮生產過程的控制，決策生產過程中的重要事項。 3.2 總工程師負責生產過程的技術改造和解決技術難題工作。 3.3 技質辦是生產過程控制的歸口管理部門，在主管生產技術的副總經理和總工程師的領導 下，對生產過程的組織、協(xié)調、均衡、調度工作進行策劃和對生產實施過程進行管理檢 查，同時負責在月底下達下月生產計劃，并負責檢查生產計劃完成情況。 3.4 長絲車間是生產過程控制的實施執(zhí)行部門，依據(jù)“生產管理手冊”、管理制度和技術標準 、有關操作規(guī)程及作業(yè)指導書對生產過程進行組織實施和控制，負責工藝的設置和執(zhí)行 ，負責切片、半成品、成品的檢驗控制，負責產品的包裝。做好各種質量記錄。 3.5 動力車間是生產輔助水、電、氣（汽）動力系統(tǒng)的提供部門，負責本部門的生產管理工 作，為長絲車間提供穩(wěn)定良好符合工藝要求的生產條件。 4 術語和定義 4.1 工藝參數(shù)：指為保證生產設定的控制數(shù)據(jù)。 4.2 規(guī)程:指生產、維修的操作步驟、工作程序和方法。 4.3 質量記錄：指用于生產管理的各項記錄。 5 控制程序 5.1 生產計劃的控制 5.1.1 《年度生產經營目標》:技質辦依據(jù)市場信息和屯河工貿（集團）公司下 達的生產經營任 務負責編制《年度生產經營目標》經主管生產技術的副總經理審核， 總經理批準后，發(fā)放到各車間和有關職能部門。 5.1.2 《月生產計劃》:技質辦根據(jù)《年度生產經營目標》和獲得的生產信息，考慮庫存情況結合車 間的生產能力，于每月的25日制定下月的《月生產計劃》，經主管副總經理批準后，發(fā)放 至相關單位作為運輸、生產、備件供應等的依據(jù)?！对律a計劃》為滾動計劃，將隨供應 、生產、銷售等情況的變動進行修改，執(zhí)行《文件管理制度》的有關規(guī)定。 5.1.3 各車間根據(jù)《月生產計劃》組織安排生產，并統(tǒng)計每天生產情況，填寫《生產日報表》報主 管副總經理、總工程師和經營辦。技質辦根據(jù)每月計劃的完成情況，作為下月計劃的參 考。 5.2 生產調度的控制 調度是生產命令的具體下達者，各部門應嚴格遵守調度命令。調度命令發(fā)生疑問和矛盾 時由主管副總經理負責協(xié)調。 5.2.1 技質辦調度按《月生產計劃》和《設備檢修計劃》編制調度命令，經部門主管審核，主管副 總經理批準下發(fā)各部門執(zhí)行。 5.2.2 生產調度應及時了解設備生產的運行情況，本著節(jié)儉高效的原則匹配好主生產線和輔助 設備的運行。 5.2.3 對于非計劃調度應按《調度規(guī)程》進行。運轉班出現(xiàn)非計劃停機時，應按以下順序進行。 停機： 開機： 注：虛線內的工序開機時同時進行，但應相互協(xié)調聯(lián)系。 5.3 工藝方法的控制 5.3.1 工藝文件的控制 5.3.1.1 產品正式投產前，各車間技術人員負責編制產品工藝流程、工藝規(guī)定、操作規(guī)程等技術 文件，經技質辦審核，報主管生產技術的副總經理批準后方可執(zhí)行。 5.3.1.2 日常工藝的更改由長絲車間工藝技術人員提出，車間主任批準后即可執(zhí)行。但應報技質 辦備案。 5.3.1.3 涉及動力車間的工藝調整，由長絲車間工藝技術人員提出，技質辦按本程序《4.2生產調 度控制》進行更改。 5.3.1.4 各車間應根據(jù)工藝要求編寫有關的操作規(guī)程及作業(yè)指導書，并合訂在《部門工作手冊》里 ，以便于執(zhí)行、修改和組織學習，具體編制規(guī)定見《3設備管理控制程序》中的《4.4.8設備 操作規(guī)程的內容》。特殊過程必須編寫操作規(guī)程。 5.3.1.5 所有文件的更改應不違背公司的《文件管理制度》。 5.3.2 工藝過程的控制 5.3.2.1 生產過程中執(zhí)行的工藝規(guī)定，必須是現(xiàn)行有效的技術文件，應按順序編號具體見《文件管 理制度》。 5.3.2.2 各班組操作工都應嚴格遵照工藝文件的規(guī)定執(zhí)行，不得隨意更改。 5.3.2.3 車間技術員每日檢查、指導工藝文件的正確執(zhí)行，并作好檢查考核記錄。 5.3.2.4 技質辦每周檢查一次工藝上機情況和車間的工藝檢查記錄，并作好記錄。 5.4 過程的確認 本公司的滌綸長絲生產是連續(xù)性、流程性生產過程，無法進行半成品的反工，因此 對生產過程的控制尤為重要。對輔助部門的水、電、氣（汽）的連續(xù)穩(wěn)定供給也十分重 要。 5.4.1 滌綸長絲生產工藝流程圖 注：帶▲的工序為特殊工序。 5.4.2 技質辦根據(jù)產品特性及工藝質量要求與各車間共同研究確定特殊工序及質量控制點。 5.4.3 長絲車間必須對確定的特殊工序編制操作規(guī)程。 5.4.4 對特殊工序及質量點控制的確定原則是： 5.4.4.1 生產難度大，過程質量易波動的工序； 5.4.4.2 對生產成本影響很大且無法彌補的工序。 5.4.5 特殊工序 本公司除以下工序為特殊工序外其余均為一般工序。 5.4.5.1 干燥工序； 5.4.5.2 紡絲工序； 5.4.5.3 卷繞工序。 5.4.6 特殊工序質量控制點 5.4.6.1 干燥工序:予結晶風溫度、干燥風溫度、干燥風量、干空氣露點。 5.4.6.2 紡絲工序:過濾器后壓力、側吹風風速、測量頭溫度。 5.4.6.3 卷繞工序:第一熱輥溫度、第二熱輥溫度、空壓網絡壓力、空壓儀表壓力。 5.5 操作人員的控制 5.5.1 直接從事生產過程的所有操作人員均應經過上崗前培訓，經專業(yè)考核合格后方可上崗操 作。當操作人員的技術涉及到專業(yè)資格培訓及考核取證時(如:司爐工、電工等)，由總經 辦負責聯(lián)系培訓取證以達到上崗要求。 5.5.2 操作人員應嚴格執(zhí)行本工序的工藝規(guī)定和操作規(guī)程，遵守各項規(guī)章制度和相應技術標準 ，完成本工序的工作任務。 5.6 質量策劃 由《新產品開發(fā)和技術改造控制程序》輸出的《新產品設計任務書》和顧客對特殊的產品 和合同有要求，應進行產品生產策劃，策劃結果應適用于公司運作的方式，并要形成文 件即《質量計劃》。 5.6.1 公司在下列情況下應進行策劃： 5.6.1.1 開發(fā)新產品、采用新工藝、技術革新、技術改造； 5.6.1.2 銷售合同中，顧客對產品有特殊的要求； 5.6.2 特殊產品生產的策劃內容: 5.6.2.1 針對特殊產品或合同確定質量目標； 5.6.2.2 針對特殊產品或合同所建立的過程以及子過程，如新產品的加工、檢驗、實驗、包裝、 儲存等過程，應識別關鍵的過程和活動； 5.6.2.3 對這些過程規(guī)定控制程序和相應的操作規(guī)程，并對這些程序和規(guī)程進行評審及形成文件 ，這些文件要與其他相關文件相容； 5.6.2.4 識別并提供上述過程所需的資源配置、運作階段的劃分、人員的職責權限和相互關系， 確定是否更新生產過程、檢驗和試驗技術，包括購置或研制新的測試設備； 5.6.2.5 確定生產過程涉及的驗證和確認活動及驗收標準，對過程和產品的重要或關鍵特征應安 排監(jiān)視和測量活動； 5.6.2.6 確定檢驗和試驗標準； 5.6.2.7 確定產品售后服務的要求； 5.6.2.8 特殊產品生產的策劃輸出的結果是《質量計劃》 5.6.2.9 確定為過程和產品的符合性提供證據(jù)的記錄。 5.6.3 特殊產品生產策劃的流程 5.6.3.1 供銷辦將特殊產品的要求以書面的形式提交技質辦。 5.6.3.2 總工程師將《新產品設計任務書》交技質辦； 5.6.3.3 技質辦召集長絲車間和動力車間的有關人員評議特殊產品的要求，確定是否在設備、技 術、人員等方面有能力達到顧客要求； 5.6.3.4 如各車間沒有能力達到顧客要求，由供銷辦向顧客傳遞此類信息，并做好溝通； 5.6.3.5 如各車間有能力達到顧客要求，由技質辦召集有關人員按本章5.6.2特殊產品生產的策劃 內容進行策劃，并輸出《質量計劃》草案； 5.6.3.6 技質辦將《質量計劃》草案，報主管副總和總工程師審核； 5.6.3.7 主管副總召集總工程師、技質辦、長絲車間、動力車間和供銷辦的有關人員對《質量計劃 》草案進行評審，提出修改意見，完成《質量計劃》正式稿； 5.6.3.8 總經理批準《質量計劃》，并按《文件管理制度》下發(fā)至有關部門。 5.6.3.9 質量策劃流程圖 是 是 否 否 5.6.4 《質量計劃》的內容： 5.6.4.1 明確需達到的目標； 5.6.4.2 具體實施的階段和步驟（可用流程圖、圖表式文件描述）； 5.6.4.3 各階段的要求、責任部門、時間安排、工作進度和資源分配； 5.6.4.4 引用的程序文件、依據(jù)標準、應有的支持性文件； 5.6.4.5 有關階段（如采購、生產、檢驗、售后服務等）使用的要求大綱，如操作規(guī)程、檢驗標 準、售后服務標準等； 5.6.4.6 為達到目標必須采取的其他措施，如更新技術、研究新工藝、使用新設備、設計新的質 量記錄等； 5.6.5 技術文件的管理 5.6.5.1 對批量較小的特殊產品生產完成后，各部門應將所有技術資料交資料室保存，以備將來 使用。 5.6.5.2 對長期生產的產品而策劃的技術文件應補充到管理手冊中。 5.6.5.3 技質辦負責檢查落實此項工作。 5.6.6 《質量計劃》的實施 5.6.6.1 各車間按《質量計劃》的要求組織實施，對實施過程中出現(xiàn)的問題要及時向技質辦反映； 5.6.6.2 技質辦協(xié)調好《質量計劃》執(zhí)行過程中的問題，要將質量計劃實施過程中的重大問題及時 向主管副總匯報，由其進行協(xié)調解決； 5.6.6.3 隨著質量計劃的實施進展而需進行修改和完善時，要報原審批人審批，方可實施，并執(zhí) 行《文件管理制度》有關的規(guī)定。 5.6.7 特殊產品生產策劃實施情況的檢查由技質辦負責進行，并保持記錄。 5.7 過程的控制 5.7.1 所有工序原則上都應編制操作規(guī)程，特殊工序必須編制操作規(guī)程，特殊工序的操作規(guī)程 應按工藝要求對質量控制點加強管理。 5.7.2 特殊工序的設備應每年進行一次鑒定認可。 5.7.3 所有主生產工序和輔助生產工序的操作人員都應認真相互聯(lián)系，及時通報生產過程中的 問題，如：切片輸送前后與空壓站的聯(lián)絡。以提高設備的效率降低成本。 5.7.4 各車間技術員每月至少兩次中夜班對生產過程進行檢查，車間主管每月也應至少進行一 次中夜班的檢查，并作好記錄。 5.7.5 技質辦調度每月應至少進行一次中夜班的檢查，并作好記錄。 5.7.6 生產檢查內容 5.7.6.1 檢查操作人員到崗情況和勞動紀律； 5.7.6.2 檢查設備的運行情況； 5.7.6.3 檢查工藝上機情況和工藝記錄； 5.7.6.4 檢查操作規(guī)程的執(zhí)行情況； 5.7.6.5 檢查現(xiàn)場定置擺放和物資流動情況； 5.7.6.6 檢查設備、操作和消防設施的安全情況； 5.7.6.7 車間主管增加檢查技術員的檢查記錄； 5.7.6.8 技質辦調度增加檢查車間主管和技術員的檢查記錄。 5.7.7 各車間應編制《運行管理制度》,技質辦審核,主管副總經理批準。 5.7.8 《運行管理制度》的內容 5.7.8.1 成品、半成品、廢料（廢絲、漿塊等）的搬運和有序擺放規(guī)定。 5.7.8.2 工具材料的領用規(guī)定。 5.7.8.3 運轉維修、小故障的處理規(guī)定。 5.7.8.4 設備、現(xiàn)場、衛(wèi)生間的衛(wèi)生規(guī)定。 5.7.8.5 交接班規(guī)定等. 5.7.9 值班長應按《運行管理制度》認真作好管理工作，及時處理生產過程中發(fā)生的問題，并作 好交接班記錄傳達給下一班和車間。 5.7.10 對空壓、空調、側吹風、循環(huán)水發(fā)生的問題應予以協(xié)調。 5.7.11 嚴格按各崗位操作規(guī)程進行巡回檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時處理。 5.8 原料、半成品和成品的控制 5.8.1 檢驗員必須經培訓考試合格，由總經理任命方可具備檢驗等級的確定。 5.8.2 原料在使用前必須按《檢驗和試驗控制程序》要求，經過質檢班檢驗合格后方可使用。 5.8.3 半成品必須按《檢驗和試驗控制程序》檢驗合格后才能轉序使用。 5.8.4 經緊急放行的原材料、例外放行的半成品在使用中應做出明確標識和質量記錄，由質檢 班和長絲車間共同派人跟蹤了解使用后的質量情況。 5.8.5 成品必須經檢驗確定等級后，應按《產品包裝規(guī)范》進行包裝。 5.9 產品的批號管理 5.9.1 產品批號的分類、編號、更換、執(zhí)行管理按《生產批號管理制度》進行。 5.9.2 產品批號更換流程圖 5.9 輔助工序的控制 5.9.1 空調、空壓、循環(huán)水工序是長絲工藝控制的重要環(huán)節(jié)，其操作人員應嚴格按工藝要求和 操作規(guī)程進行操作，對生產過程中發(fā)現(xiàn)的問題應及時處理，同時通知長絲車間。 5.9.2 空壓工序應認真記錄長絲輸料時間，及時開關空壓機以減少不合理用電，降低成本。 5.9.3 動力車間應樹立為生產服務的思想，確保水、電、氣（汽）的供應。 5.9.4 輔助工序的控制應按“5.7過程的控制”中的相應條款執(zhí)行。 5.10 成品、半成品的搬運與包裝 5.10.1 半成品搬運 5.10.1.1 車間內部半成品搬運由車間負責轉移搬運。 5.10.1.2 所有半成品在搬運過程中，應嚴格按照搬運要求，輕拿輕放，文明裝卸，保證搬運過程 中的完好質量狀態(tài)并擺放在規(guī)定的區(qū)域。 5.10.2 成品入庫前搬運 成品入庫前，搬運由車間...
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