標(biāo)準(zhǔn)格式(新）
2001年年度計(jì)劃 [標(biāo)準(zhǔn)格式] 目錄： 總公司匯總責(zé)任單位 1. 戰(zhàn)略目標(biāo) 人力資源部 2. 年度目標(biāo) 銷(xiāo)售管理部 3. 公司現(xiàn)狀 行 政 部 4. 年度計(jì)劃 1. 行業(yè)分析 銷(xiāo)售管理部 2. 銷(xiāo)售計(jì)劃 銷(xiāo)售管理部 3. 連鎖加盟 連鎖加盟事業(yè)部 4. 物流計(jì)劃 商 品 部 5. 客戶(hù)服務(wù) 客戶(hù)服務(wù)部 6. 審 計(jì) 審 計(jì) 部 7. 售后拓展 售后拓展部 8. 信息資源 信息資源部 9. 人力資源 人力資源部 10. 辦公環(huán)境 行 政 部 11. 財(cái)務(wù)預(yù)算與資金計(jì)劃 財(cái) 務(wù) 部 12. 財(cái)務(wù)分析 財(cái) 務(wù) 部 5. 實(shí)施保障 人力資源部 一、戰(zhàn)略目標(biāo)（填制及匯總責(zé)任單位：總公司人力資源部） (任務(wù) / Mission) 二、年度目標(biāo)（匯總責(zé)任單位：總公司銷(xiāo)售管理部） 1、總體目標(biāo)（填制單位：各分公司） 年銷(xiāo)售量 1)、市場(chǎng)占有率 ω2000年放號(hào)量：70萬(wàn) ω2000年預(yù)計(jì)銷(xiāo)售量：8萬(wàn) ω2001年放號(hào)量：188萬(wàn) ω2001年計(jì)劃銷(xiāo)售量：21、6萬(wàn) 2）、銷(xiāo)售量 | | |2001年完成率分析表 | | |運(yùn)營(yíng)商 |1999年 |2000年 |2001年 | | |計(jì)劃|實(shí)際完 |計(jì)劃|預(yù)計(jì)完 |計(jì)劃|預(yù)計(jì)完 |江分計(jì)劃完成 | | |量 |成量 |量 |成量 |量 |成量 |量 | |中國(guó)移動(dòng) |25萬(wàn)|33萬(wàn) |48萬(wàn)|60萬(wàn) |123 |153萬(wàn) |123萬(wàn) | | | | | | |萬(wàn) | | | |中國(guó)聯(lián)通 |8萬(wàn) |10萬(wàn) |20萬(wàn)|26萬(wàn) |50萬(wàn)|65萬(wàn) |50萬(wàn) | |愛(ài)施德銷(xiāo)量 | |3.3萬(wàn) | |7.5萬(wàn) | | |15．8萬(wàn) | |放號(hào)量占有率| |7.60% | |8.70% | | |9．13% | 2、連鎖加盟（填制單位：連鎖加盟事業(yè)部） 3、渠道建設(shè)（填制單位：各分公司） （一）、原則 1 在穩(wěn)定分銷(xiāo)商的同時(shí)，大力發(fā)展直控店，目標(biāo)是： A、MOTOROLA：直控店占總銷(xiāo)量20%； B、SIEMENS：直控店占總銷(xiāo)量30%； C、PHILIPS：直控店占總銷(xiāo)量30%。 2．推行公司的ARS的政策，側(cè)重零售終端，大力扶持大的有特色和有形象的零售店，在 資源及服務(wù)的傾斜； 3．在經(jīng)銷(xiāo)商的政策上，重點(diǎn)放在地市核心客戶(hù)上，繼續(xù)實(shí)行價(jià)格倒掛和貨源的優(yōu)先供應(yīng) ； 4．對(duì)于多品牌經(jīng)營(yíng)，要盡量避免渠道重疊。 （二）各地市渠道規(guī)劃 南昌地區(qū)2001年渠道規(guī)劃： ω在保證總銷(xiāo)量穩(wěn)定的前提下，逐步減少南昌地區(qū)批發(fā)商的銷(xiāo)量 ω大力發(fā)展直控店：宏信、恒達(dá)、步步高、西湖、科達(dá)、實(shí)達(dá)及其它，爭(zhēng)取縮小直控店總 銷(xiāo)量與核心分銷(xiāo)商總銷(xiāo)量之間的差距 2、撫州 撫州地區(qū)2001年渠道規(guī)劃： ω?fù)嶂菹螺?縣35家零售店，目前公司渠道已覆蓋32家，此渠道需進(jìn)一步鞏固和維持 ω 摩托羅拉以天利為重點(diǎn)分銷(xiāo)商（核心） ω 西門(mén)子以華興為重點(diǎn)分銷(xiāo)商（核心） ω飛利浦以通聯(lián)為重點(diǎn)分銷(xiāo)商（核心） ω發(fā)展撫州天順（蜂星加盟店）為分銷(xiāo)商 ω新增精英、月太、郵政為直控店 3、上饒 上饒地區(qū)2001年渠道規(guī)劃： ω上饒下轄7縣33家零售店，目前公司渠道已覆蓋27家，此渠道需進(jìn)一步鞏固和維持 ω 摩托羅拉以中和為重點(diǎn)分銷(xiāo)商（核心） ω 西門(mén)子以宏遠(yuǎn)為重點(diǎn)分銷(xiāo)商（核心） ω新增方圓、正通、紅旗、方正為直控店 4、贛州 贛州地區(qū)2001年渠道規(guī)劃 ω贛州下轄18縣64家零售店，目前公司渠道僅覆蓋22家，此渠道需進(jìn)一步鞏固和維持 ω明年公司目標(biāo)要達(dá)到覆蓋80％以上，即達(dá)到51家以上 ω 摩托羅拉以四通為重點(diǎn)分銷(xiāo)商（核心） ω 西門(mén)子以道維爾為重點(diǎn)分銷(xiāo)商（核心） ω新增靈通為直控店 5、九江 九江地區(qū)2001年渠道規(guī)劃 ω九江下轄9縣84家零售店，目前公司渠道僅覆蓋16家，明年公司目標(biāo)覆蓋要達(dá)到 60％以上，即達(dá)到49家以上 ω九江中和為三大品牌唯一經(jīng)銷(xiāo)商，渠道重疊 ω明年在扶持中和的同時(shí)，大力發(fā)展直控店及縣一級(jí)渠道 ω新增光明、三和、聯(lián)信、錦輝為直控店 6、景德鎮(zhèn) 景德鎮(zhèn)地區(qū)2001年渠道規(guī)劃 ω景德鎮(zhèn)下轄2縣19家零售店，目前公司渠道僅覆蓋4家，明年公司目標(biāo)覆蓋要達(dá)到80％以 上，即達(dá)到15家以上 ω扶持華信為重點(diǎn)分銷(xiāo)商（核心）覆蓋該地區(qū) ω發(fā)展新光為直控店 7、宜春 ω宜春市內(nèi)目前有22家零售店，公司渠道僅覆蓋2家，且下屬3縣（靠近南昌）為空白明年 公司目標(biāo)覆蓋要達(dá)到市區(qū)的50％以上，即達(dá)到15家以上，掃除盲點(diǎn) ω在豐城市、樟樹(shù)市、高安市發(fā)展新的直控店 ω發(fā)展綠鷹、福生、永盛、郵政郵購(gòu)為直控店 2001年規(guī)劃 ω加強(qiáng)與精英的進(jìn)一步合作 ω發(fā)展好利來(lái)通訊為分銷(xiāo)商（核心） ω發(fā)展時(shí)尚、環(huán)球、高新（蜂星）、移動(dòng)三產(chǎn)為直控店 9、萍鄉(xiāng) 2001年規(guī)劃 ω恢復(fù)與金鵬的合作關(guān)系 ω發(fā)展人民商廈、高新（蜂星）為直控店 10、鷹潭 2001年規(guī)劃 ω爭(zhēng)取恒創(chuàng)為分銷(xiāo)商（核心） ω新增直控店 4、代理品牌（填制單位：總公司銷(xiāo)售管理部） 現(xiàn)有品牌 新增品牌 4、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)（填制單位：總公司財(cái)務(wù)部及各分公司） 1) 銷(xiāo)售額 2) 費(fèi)用控制 3) 利潤(rùn)目標(biāo) 三、公司現(xiàn)狀（匯總責(zé)任單位：總公司行政部） 公司基本資料（填制單位：總公司行政部及各分公司） |公司名稱(chēng) |江西愛(ài)施德電訊有限公司 | |法人代表 |黃紹武 |注冊(cè)資金 |伍拾萬(wàn) | |注冊(cè)時(shí)間 |2000/8/11 |開(kāi)辦時(shí)間 |2000/10/1 | |公 |電 話(huà) |0791-8512345 |傳 真 |0791-8521777 | |司 | | | | | | |E-mail |arrange@china.com | |負(fù) |姓 名 |周韶軍 |職 務(wù) |總經(jīng)理 | |責(zé) | | | | | |人 | | | | | | |手 機(jī) |13970003321 |辦公電話(huà) |0791-8512345-8111 | | |E-mail |hswast@public.nc.jx.cn | 辦公經(jīng)營(yíng)場(chǎng)地（填制單位：總公司行政部及各分公司） 地址：南昌市南京西路555號(hào)永溪大廈九樓 面積：480平方米 業(yè)主：南昌市郊區(qū)塘山鄉(xiāng)永溪村委員會(huì) 租期：1998年5月16日—2003年5月15日 租金/押金：11元/平方米/月，共5280元/月，第四年起按年租金總額每年5%遞增 。第一年租金預(yù)交，即人民幣63360元，以之作為押金。 交租方式：第二年始，租金為每季季初10日之前預(yù)交，租房押金為一個(gè)季度的租 金，即人民幣15840元。遲交一日需支會(huì)滯納金。 結(jié)構(gòu)/布置平面圖：（略） 3、公司現(xiàn)有人員基本狀況（填制單位：總公司人力資源部及各分公司） （江西分公司） | | | | | | |南昌 |113（78）萬(wàn) |150K |340K |2.27% | |九江 |38（18） |72 |160 |2.22% | |贛州 |34（19） |60 |190 |3.17% | |上饒 |26（11） |60 |150 |2.50% | |撫州 |80（15） |36 |100 |2.78% | |宜春 |76（10） |36 |140 |3.89% | |吉安 |30（13） |24 |18 |0.75% | |萍鄉(xiāng) |127（28） |24 |59 |2.46% | |鷹潭 |11（6） |18 |42 |2.33% | |新余 |60（12） |18 |47 |2.61% | |景德鎮(zhèn) |32．9（28） |24 |60 |2.50% | | | | | | | |分公司合| |522 |1306 |---------- | |計(jì) | | | | | 2）顧客消費(fèi)傾向性調(diào)查 表1.2.2.1： 2001年消費(fèi)者手機(jī)品牌傾向預(yù)測(cè)表 |分公司|摩托羅拉|諾基亞 |西門(mén)子 |愛(ài)立信 |三星 |索尼 | |1 |3326 |13304 |6652 |3326 |6652 |33260 | | |10% |40% |20% |10% |20% | | |2 |3216 |12863 |6431 |3216 |6431 |32157 | | |10% |40% |20% |10% |20% | | |3 |4052 |16208 |8104 |4052 |8104 |40520 | | |10% |40% |20% |10% |20% | | |4 |5220 |20880 |10440 |5220 |10440 |52200 | | |10% |40% |20% |10% |20% | | |合計(jì) |15814 |63255 |31627 |15814 |31627 |158137 | 3、相關(guān)企業(yè) 1）上游企業(yè) 表1.3.1： 主要供應(yīng)商調(diào)查表 （填制單位：總公司銷(xiāo)管部） 數(shù)量單位：萬(wàn)臺(tái) |供應(yīng)商 |[單位1] |[單位2] | | |2000年實(shí)際 |2001年預(yù)測(cè) |2000年實(shí)際 |2001年預(yù)測(cè) | |產(chǎn)品名稱(chēng) | | | | | |公 |公司性質(zhì) | | | | | |司 | | | | | | |規(guī) | | | | | | |模 | | | | | | | |業(yè)務(wù)性質(zhì) | | | | | | |總經(jīng)理 | | | | | | |區(qū)域經(jīng)理 | | | | | | |業(yè)務(wù)經(jīng)理 | | | | | | |總銷(xiāo)售量 | | | | | | |總銷(xiāo)售額 | | | | | |業(yè)務(wù)區(qū)域 | | | | | |主要客戶(hù) | | | | | |銷(xiāo)售政策 | | | | | |與 |數(shù) 量 | | | | | |本 | | | | | | |公 | | | | | | |司 | | | | | | |業(yè) | | | | | | |務(wù) | | | | | | | |金 額 | | | | | | |付款方式 | | | | | | |預(yù)付款余額 | | | | | | |應(yīng)付款余額 | | | | | |本公司與其業(yè)務(wù)| | | | | |量占其中國(guó)業(yè)務(wù)| | | | | |量份額 | | | | | |本公司與其業(yè)務(wù)| | | | | |量占該產(chǎn)品業(yè)務(wù)| | | | | |量份額 | | | | | |本公司與其業(yè)務(wù)| | | | | |量占本公司業(yè)務(wù)| | | | | |量份額 | | | | | |該公司對(duì)本公司| | | | | |的支持程度 | | ...
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