標準流程_庫內業(yè)務管理
庫房內部業(yè)務流程 庫房內部業(yè)務包含貨品狀態(tài)調整、換貨流程、庫存明細調整、移位單和庫房盤點等內 容，現(xiàn)逐一說明如下： 貨品狀態(tài)調整 一 業(yè)務說明 貨品在庫房中的質量狀態(tài)直接影響到貨品是否可以銷售，或應進行其他進一步的處理。 質量狀態(tài)的調整要求來源于養(yǎng)護、政策原因、失效等。 二、流程圖 貨品狀態(tài)調整的流程如下所示： 三、流程圖說明 養(yǎng)護員和業(yè)務員各自根據不同的原因和使用不同流程提出貨品狀態(tài)修改的要求，保管員 根據其要求和自己的要求填寫貨品狀態(tài)調整單。 四、單據說明 貨品狀態(tài)調整單：記錄貨品在庫狀態(tài)變化的單據。其保存后直接對當前庫存產生影響， 不產生出入庫單。 五、報表說明 1.效期報表：用于統(tǒng)計近效期貨品數(shù)量的報表。一般查詢條件為貨品的失效日期在某一 指定的日期范圍內。屬于GSP要求范圍。 2.不合格商品報表：用于統(tǒng)計在庫的不合格貨品數(shù)量狀態(tài)的報表。屬于GSP要求范圍。 六、崗位職責 業(yè)務員：依據政策、退貨等原因手工填寫質量問題停銷單，并將其傳遞給庫房管理員。 養(yǎng)護員：依據日常庫房貨品養(yǎng)護情況手工填寫質量報告單，并將其傳遞給庫房管理員。 庫房管理員：清點庫房內過效期貨品，依據清點結果及質量問題停銷單、質量報告單在 系統(tǒng)內填寫貨品狀態(tài)調整單。 七、崗位操作規(guī)范 貨品狀態(tài)調整單管理 八、可以簡化的業(yè)務流程 九、可能遇到的特殊問題 十、配置說明 換貨流程 業(yè)務說明 二、流程圖 三、流程圖說明 換貨流程首先是由采購員根據供應商到貨的情況，發(fā)現(xiàn)有錯或根據供應商的要求通知庫 房換貨，而庫房的保管員根據通知，將收到的貨驗收后入庫，并將要求換出的貨出庫。 最后填寫還貨單，更新庫存。 四、單據說明 五、報表說明 六、崗位職責 七、崗位操作規(guī)范 入庫流程所用的全部功能 出庫流程所用的全部功能 換貨單管理 八、可以簡化的業(yè)務流程 可能遇到的特殊問題 配置說明 庫存明細調整 業(yè)務說明 二、流程圖 庫存明細調整的流程如下： 三、流程圖說明 很多崗位都有可能發(fā)現(xiàn)或產生庫存明細調整的原因，如果想進行調整庫存明細，則必須 填寫調整申請單。保管員根據其申請單進行生成庫存明細調整單的工作，對庫存明細進 行調整。 四、單據說明 五、報表說明 六、崗位職責 七、崗位操作規(guī)范 庫存明細調整 八、可以簡化的業(yè)務流程 九、可能遇到的特殊問題 十、配置說明 移位單管理 業(yè)務說明 二、流程圖 移位單管理的流程如下： 三、流程圖說明 庫房保管員根據庫房的情況和貨品的儲存要求等，要對貨品的貨位進行調整，使用移位 單管理對貨品的貨位進行調整，系統(tǒng)自動影響保管帳發(fā)生變化。 四、單據說明 五、報表說明 六、崗位職責 七、崗位操作規(guī)范 移位單管理 八、可以簡化的業(yè)務流程 九、可能遇到的特殊問題 十、配置說明 庫房盤點 業(yè)務說明 二、流程圖 庫房盤點的流程如下： 三、流程圖說明 庫房盤點的處理有兩種：一種是根據存貨帳管理員的要求月底對貨品進行盤點，保管員 生成當時盤點表，并進行實盤錄入，實盤對帳等過程，對差異進行處理，最后存貨帳管 理員也要處理盤點的差異，以保證帳實相符；另外一種是保管員可以每天或不定期的根 據貨品發(fā)生的變動生成自某時動態(tài)盤點表，后來的處理過程與第一種一樣。 四、單據說明 五、報表說明 六、崗位職責 七、崗位操作規(guī)范 盤點表管理 生成當時盤點表 生成自某時動態(tài)盤點表 實盤錄入 實盤對帳 八、可以簡化的業(yè)務流程 九、可能遇到的特殊問題 十、配置說明 移庫管理 業(yè)務說明 二、流程圖 移庫流程如下： 三、流程圖說明 移庫流程是由移庫調度根據現(xiàn)有的庫房的存貨量或業(yè)務需求進行調貨處理，先由庫存報 警生成請貨單，然后由請貨單生成移庫單。進而觸動入庫流程和出庫流程。 四、單據說明 五、報表說明 六、崗位職責 七、崗位操作規(guī)范 請貨單管理 移庫單管理 八、可以簡化的業(yè)務路程 九、可能遇到的特殊問題 十、配置說明 ----------------------- [pic] [pic] [pic] [pic] [pic] [pic]
標準流程_庫內業(yè)務管理