生產(chǎn)內(nèi)審表

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清華大學(xué)卓越生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)總監(jiān)高級(jí)研修班

綜合能力考核表詳細(xì)內(nèi)容

生產(chǎn)內(nèi)審表
|依據(jù)文件標(biāo)準(zhǔn) |QM010000 |受審部門 |生產(chǎn)部 | |審核組長(zhǎng) |審核員 |受審部門主管 | |注意事項(xiàng) |各審核員須對(duì)本表之[審核項(xiàng)目]進(jìn)行完整審核,并將所見事實(shí)詳細(xì)記入欄| | |目?jī)?nèi)。 | |No |審核項(xiàng)目 |所見事實(shí) |結(jié)果判定 | | | | |Y |N | | |相關(guān)書面程序是否保持最新版本 | | | | | |? | | | | | |模具生產(chǎn)有無(wú)進(jìn)度追蹤表? | | | | | |各工作站有無(wú)制定、懸掛[作業(yè)標(biāo)| | | | | |準(zhǔn)書]并確實(shí)執(zhí)行? | | | | | |有無(wú)制程產(chǎn)品識(shí)別與追溯方式并 | | | | | |予執(zhí)行? | | | | | |在用設(shè)備(含檢測(cè)儀器及加工機(jī)器| | | | | |)是否完好并具有效校驗(yàn)標(biāo)記 | | | | | |有無(wú)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境管理并予執(zhí)行 | | | | | |不合格品有無(wú)區(qū)隔和標(biāo)示 | | | | | |作業(yè)員對(duì)質(zhì)量方針是否熟悉?(隨| | | | | |機(jī)抽查3人) | | | | | |現(xiàn)場(chǎng)懸掛之作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書是否有經(jīng) | | | | | |核準(zhǔn)并蓋「受控章」? | | | | | |產(chǎn)品是否存放在合適地方并有定 | | | | | |量、定位? | | | | |No |審核項(xiàng)目 |所見事實(shí) |結(jié)果判定 | | | | |Y |N | | |有無(wú)制定設(shè)備保養(yǎng)的責(zé)任部門? | | | | | |設(shè)備日常點(diǎn)檢是否確實(shí)執(zhí)行? | | | | | |有無(wú)訂立相關(guān)設(shè)備操作標(biāo)準(zhǔn)? | | | | | |設(shè)備維修記錄是否充分建立? | | | | | |設(shè)備操作狀況是否明確標(biāo)識(shí)? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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