兩天試生產(chǎn)審核表
上 海 凱 眾 聚 氨 酯 有 限 公 司 兩日試生產(chǎn)審核表 序號(hào)： |產(chǎn)品名稱(chēng) |別克護(hù)套（碰撞套） |時(shí) |開(kāi)始 |結(jié)束 | | | |間 | | | |圖號(hào)/零件號(hào) |10276595 | | | | |準(zhǔn)備性會(huì)談 | |“兩日生產(chǎn)”的實(shí)施 | |在何地進(jìn)行“兩日生產(chǎn)”？ | |車(chē)間 | |時(shí)間/日期： | |～ | |產(chǎn)品型號(hào)： | |產(chǎn)品名稱(chēng)： | |客戶(hù)方的參加人員： | | | |客戶(hù)代表：營(yíng)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)人 | |供方的參加人員： | | | | | |供方“兩日生產(chǎn)”的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： | | | |商定的“兩日生產(chǎn)”的生產(chǎn)數(shù)量 | | | |件 | |備注： | | | | | 上 海 凱 眾 聚 氨 酯 有 限 公 司 兩日試生產(chǎn)審核表 序號(hào)： |產(chǎn)品名稱(chēng) |別克護(hù)套（碰撞套） |時(shí) |開(kāi)始 |結(jié)束 | | | |間 | | | |圖號(hào)/零件號(hào) |10276595 | | | | |審 核 表 | |文 件 準(zhǔn) 備 | |產(chǎn)品圖紙狀態(tài)是否有效？ |□ 是 □ 否 | |(查看，比較：簽發(fā)/日期) | | |產(chǎn)品工程樣件的性能檢驗(yàn)是否合格 (如果必要的話) |□ 是 □ 否 | |？ | | |(認(rèn)可文件/日期) | | |首批樣件的檢驗(yàn)是否合格？ |□ 是 □ 否 | |(認(rèn)可文件/日期) | | |有無(wú)參考樣件(如CKD件、外觀樣件、各加工步驟參考|□ 有 □ 無(wú) | |樣件)？ | | |(在何處，有哪些，查看一下) | | |某些檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和記錄是否需存檔(存檔責(zé)任件)？ |□ 是 □ 否 | |(哪些特性值，誰(shuí)負(fù)責(zé)，如何存檔？) | | |有無(wú)關(guān)于生產(chǎn)過(guò)程運(yùn)行/物流的總流程圖？ |□ 有 □ 無(wú) | |(展開(kāi)和解釋) | | |有無(wú)生產(chǎn)流程簡(jiǎn)圖？員工了解這些嗎？ |□ 是 □ 否 | |(每名驗(yàn)收組成員應(yīng)有它的復(fù)印件) | | |是否進(jìn)行了過(guò)程FMEA？ |□是 □ 否 | |(針對(duì)哪些工序？?jī)A聽(tīng)解釋) | | |機(jī)器設(shè)備的使用是否獲得了官方的各種批準(zhǔn)？ |□ 是 □ 否 | |(有哪些？有關(guān)生產(chǎn)的和環(huán)境保護(hù)的) | | |已經(jīng)進(jìn)行了一次“兩日生產(chǎn)”的試運(yùn)行了嗎？ |□ 是 □ 否 | |(時(shí)間，生產(chǎn)數(shù)量，質(zhì)量如何？) | | |產(chǎn)品圖紙狀態(tài)是否有效？ |□是 □ 否 | |(查看，比較：簽發(fā)/日期) | | |原材料和外協(xié)件 | |供應(yīng)商是否對(duì)其所供的原材料進(jìn)行了檢驗(yàn)？ |□ 是 □ 否 | |(提供檢驗(yàn)結(jié)果) | | |不同的供貨批次能夠準(zhǔn)確地辯認(rèn)否？ |□是 □ 否 | |(辨認(rèn)，展示) | | |外協(xié)件的質(zhì)量有保證嗎？ |□有 □ 無(wú) | |(質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告) | | |所有的工藝輔助材料(一次性材料)是否有明確的技術(shù)|□是 □ 否 | |特性規(guī)定？ | | |(材料明細(xì)表，材料技術(shù)文件) | | 上 海 凱 眾 聚 氨 酯 有 限 公 司 兩日試生產(chǎn)審核表 序號(hào)： |產(chǎn)品名稱(chēng) |別克護(hù)套（碰撞套） |時(shí) |開(kāi)始 |結(jié)束 | | | |間 | | | |圖號(hào)/零件號(hào) |10276595 | | | | |審 核 表 | |原材料進(jìn)廠—倉(cāng)儲(chǔ) | |是否進(jìn)行了零部件和原材料的進(jìn)廠檢驗(yàn)？ |□ 是 □ 否 | |(如果是，檢驗(yàn)項(xiàng)目是什么？) | | |使用了合乎要求的檢驗(yàn)設(shè)備了嗎？ |□是 □ 否 | |(進(jìn)廠入口檢驗(yàn)設(shè)備、檢驗(yàn)頻次、檢驗(yàn)記錄) | | |(不合格品的退貨是如何規(guī)定的？查看和請(qǐng)展示) | | |零部件和原材料在庫(kù)里和生產(chǎn)線上是否作出標(biāo)識(shí)， |□ 是 □ 否 | |并為“兩日生產(chǎn)”作好準(zhǔn)備了嗎？數(shù)量足夠否？ | | |(目檢) | | |正確的原材料和零部件在線上準(zhǔn)備好了嗎？ |□ 是 □ 否 | |(標(biāo)識(shí)，目檢) | | |零部件在線準(zhǔn)備工作的方法是否符合要求？ |□ 是 □ 否 | |符合人體工程學(xué)的操作，零件無(wú)損壞，干凈？ | | |(目檢) | | |倉(cāng)庫(kù)中的存放和運(yùn)輸器具是否適宜和干凈？ |□ 是 □ 否 | |(具備和批量生產(chǎn)相符合的能力) | | |是否注意到工藝輔助材料(一次性材料)的有效期？ |□ 是 □ 否 | |(如何辯認(rèn)，如果過(guò)期如何處理？) | | |針對(duì)每道加工工序 | |有無(wú)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)？ |□ 有 □ 無(wú) | |(正確的流程、現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)) | | |操作工人接受過(guò)機(jī)器、工裝夾具和工具使用的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)了嗎？|□ 是 □ 否 | |(觀看和詢(xún)問(wèn)) | | |操作工人有無(wú)質(zhì)量檢查的規(guī)程？ |□ 有 □ 無(wú) | |(操作工人演示) | | |操作工人有無(wú)正確的和易于操作的檢驗(yàn)手段？ |□ 有 □ 無(wú) | |(圖、檢具、樣品、定位調(diào)整器具等等，各自的用途) | | |有無(wú)工序檢驗(yàn)？ |□ 是 □ 否 | |(時(shí)間，生產(chǎn)數(shù)量，質(zhì)量如何？) | | |上述工序檢驗(yàn)的檢驗(yàn)設(shè)備和手段是否齊備？ |□ 是 □ 否 | |(特定檢驗(yàn)場(chǎng)地、檢驗(yàn)工具齊備和放好，有保護(hù)措施， | | |干凈，檢驗(yàn)規(guī)格齊全，檢驗(yàn)設(shè)備要有標(biāo)識(shí)。)（查看和展示） | | 上 海 凱 眾 聚 氨 酯 有 限 公 司 兩日試生產(chǎn)審核表 序號(hào)： |產(chǎn)品名稱(chēng) |別克護(hù)套（碰撞套） |時(shí) |開(kāi)始 |結(jié)束 | | | |間 | | | |圖號(hào)/零件號(hào) |10276595 | | | | |審 核 表 | |檢驗(yàn)設(shè)備和手段的能力有無(wú)保證？ |□ 有 □ 無(wú) | |(檢具校訂，參考件)（請(qǐng)展示） | | |有無(wú)機(jī)器、工具、傳送設(shè)備的保養(yǎng)計(jì)劃？ |□ 有 □ 無(wú) | |(請(qǐng)出示，最近一次的保養(yǎng)是何時(shí)做的？) | | |有無(wú)故障緊急處理規(guī)程？ |□ 有 □ 無(wú) | |(機(jī)器失效、工具斷裂、工傷事故等出現(xiàn)時(shí)的處理方法？) | | |(請(qǐng)展示，工人是否了解？) | | |有無(wú)關(guān)鍵尺寸的、功能特性值的及關(guān)鍵的工藝參數(shù)？ |□ 有 □ 無(wú) | |(請(qǐng)展示有哪些，如何監(jiān)控的？) | | |有無(wú)實(shí)用的和可靠的分類(lèi)和標(biāo)識(shí)，對(duì)于： |□ 有 □ 無(wú) | |—合格品 | | |—返修品 | | |—報(bào)廢件以及它們的存放器具(用顏色區(qū)分)? | | |(請(qǐng)展示，評(píng)價(jià)之) | | |返修件的物流是否清楚地固定下來(lái)？ |□ 是 □ 否 | |(請(qǐng)展示：如何返修，場(chǎng)地、裝備、驗(yàn)收) | | |有無(wú)對(duì)于重要的特性值的SPC(統(tǒng)計(jì)的工序控制)監(jiān)控？ |□ 有 □ 無(wú) | |(請(qǐng)舉例展示) | | |從事SPC的員工是否接受到培訓(xùn)？ |□ 是 □ 否 | |(他們注意哪些偏差，做哪些工作？)（請(qǐng)展示和提問(wèn)） | | |如果沒(méi)有合適的SPC設(shè)施，這些重要特性值是否仍得到控制 |□ 是 □ 否 | |？ | | |(請(qǐng)展示如何進(jìn)行，評(píng)價(jià)其適用性) | | |對(duì)于不可測(cè)量的特性值是否使用了缺陷采集卡？ |□ 是 □ 否 | |(缺陷定義和描述的適用性，易于操作，可評(píng)價(jià)性，請(qǐng)展示)...
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